党支部书记岗位廉洁风险点16篇

时间：2022-11-03 13:40:04 来源：网友投稿

党支部书记岗位廉洁风险点16篇党支部书记岗位廉洁风险点　　廉洁岗位职责风险点及防控措施　　廉洁从业风险防控点及措施廉洁从业风险防控点根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁从业中主要下面是小编为大家整理的党支部书记岗位廉洁风险点16篇,供大家参考。

党支部书记岗位廉洁风险点16篇

篇一：党支部书记岗位廉洁风险点

　　廉洁岗位职责风险点及防控措施

　　廉洁从业风险防控点及措施廉洁从业风险防控点根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁从业中主要存在如下风险防控点：1、在对工程项目进行指导、服务时，特别是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。5、在组织分公司年度会议时，防止收受会议承办相关企业的好处。廉洁从业风险防控措施针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风险防控措施：1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关规定进行报告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至少2个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下相关记录。

　　3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时，应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对合同谈判的结果进行审核和监督。

　　4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为，如：请客送礼等。

　　第2岗位廉政风险点及防控措施岗位廉政风险点及防控措施

　　月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施校长风险级别:A级廉政风险点:1、不依法履行职务～学校人财物管理中的重大问题不集体研究～搞个人说了算,2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严～不严格执行规章制度～导致出现违法违纪现象。防控措施:1、坚持依法治校,2、坚持“三重一大”事项集体研究决定,3、严格执行规章制度～落实责任制,4、充分发扬民主～自觉接受全校师生监督,5、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。副校长风险级别:B级廉政风险点:1、在人事管理、教育常规管理、公务接待等方面管理不严～不按规章制度办事～导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为,2、个人不严格自律～利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施:1、严格按制度办事～落实责任制,2、加强分管部室的管理～建立廉洁自律长效机制～预防任何不廉洁行为发生,3、树立全局意识～坚持重大问题集体研究～集体决定,4、按照《廉政准

　　则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。工会主席风险级别:B级廉政风险点:1、不依法履行维权

　　职能～对学校依法治校工作监督不力,2、工会经费管理不到位～发生违规使用现象,3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,防控措施:1、坚持校务公开～接受群众监督,2、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度,3、严格执行学校规章制度。

　　教务处主任、副主任风险级别:B级廉政风险点:1、教师工作安排未能才尽其用～公心处事,2、教学管理中执行制度不力～存在人情关,3、组织实施考试过程操作不规范～考风考纪不端正～试卷保密出现

　　问题～造成严重后果,4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正,5、教材教辅的征订中程序不规范～有不廉洁行为,6、相关教学经费管理使用违反规定。

　　严格执行资产购置、处置的申报审批程序～为自己或他人谋取利益,5、不认真执行政府采购制度～固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关～采购过程中操作不规范～出现质次价高、虚开发票等,6、固定资产管理不严～出现资产流失或丢失现象等,7、项目管理不规范～造成资金流失和浪费,8、在统计数据时审核把关不严～造成统计数据失真,9、对后勤组职工管理不到位～工作上出现重大失误。防控措施:1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度～依法理财～依法办事,2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》～按照审批程序和标准～严把支出审批关,3、严格执行大宗物资商品政府采购,4、严把项目申报、加强项目管理～提高资金使用效益,5、认真审核统计数据～确保数据真实准确,6、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,团委书记风险级别:C级廉政风险点:1、团员发展未严格按照《团章》规定执行,2、团费收缴及使用未严格按规定执行～存在不廉洁行为,3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行,4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。5、对班主任管理未能做到公心处事～存在人情关,6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假～发生不廉行为,7、学生管理工作中～惩罚不按规定办理。

　　防控措施:1、加强工作纪律教育、监督,2、强化自身工作纪律意识～认真履职尽责,3、接受师生监督。会计风险级别:B级廉政风险点:1、不按照规定使用、管理现金、支票～造成现金挪用、公款私存,2、票据管理不规范～导致票据丢

　　失和票款流失,3、不及时与银行核对账目～造成资金流失。防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、遵守会计人员职业道德～不断提高业务水平,3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度～认真进行会计核算,4、严格执行收支两条线～定期对票据进行监督检查,5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理～相互监督～避免违反

　　财经纪律。出纳风险级别:B级廉政风险点:1、利用工作之便～违反财务审批程序～支出审核不严～发生不廉洁行为,2、不严格执行收支两条线规定～收支管理不规范～出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。

　　食堂固定资产管理不严～出现流失或丢失现象,2、不按规定及时上解师生伙食费～造成现金挪用～公款私存或贪污,3、不及时与银行对账～造成资金流失。防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、定期对票据进行监督检查,3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。班主任、科任教师风险级别:C级廉政风险点:1、班费管理不规范、使用不合理,2、接受学生、家长的礼品、宴请,3、从事有偿家教活动,4、体罚或变相体罚学生,5、向学生引导购买或推销学习资料～从中谋利。防控措施:1、加强思想政治学习～增强廉洁从教意识,2、加强制度建设～科学规范管理,3、加强监督检查～严查不廉现象。

　　第3岗位廉政风险点及防控措施岗位廉政风险点及防控措施

　　为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。

　　一、廉政风险点及涉及处室（一）学校收费1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免

　　1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。

　　2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。4、未按组织程序和规定的时间进行公示。5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。6、不按规定办理聘任手续。风险涉及单位：学校党委、学校行政。（三）大宗物资采购及学校基建项目1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。（四）资产及财务管理1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。

　　2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。

　　3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。

　　4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。（五）教师人事调动及教师招聘1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。风险涉及单位：主管领导、学校行政。（六）教师职称评定1、学校对职评精神不宣传贯彻。2、学校对职评对象不公示。3、滞留职评指标。4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。风险涉及单位：主管领导、教学管理中心。（七）学生学籍管理

　　1、不按规定审查、办理学籍。2、不按规定转出、转入学生。3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。风险涉及人员：主管领导、教学管理中心。（八）贫困生资助1、弄虚作假，套取国家资金。2、不及时、足额或变相发放学生资助款。3、不及时下达专项资金。4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。风险涉及人员：主管领导、团委。（九）教师以教谋私1、有偿家教。2、兜售资料。3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。4、私自收费。5、接受家长宴请。风险涉及人员：全体教师二、加强学校廉政风险预警防控的措施（一）全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进广大教育工作者风险意识的增强。（二）建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。

　　1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。

　　2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教“十不准”，大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。

　　（三）建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为。1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，完善党委会、行政会《议事规则》，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交党委会、行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事

　　项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。

　　2、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算，切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定，严格执行“收支两条线”管理，坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算，加强财务监管。开展财务审计，规范财务行为。

　　3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用，实行按需设岗、竞争执教、择优聘用。进一步完善教师考核制度，建立科学评价方法，充分运用考核结果，作为教师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据。深化分配制度改革，将教职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩，形成重能力、重实绩、重贡献的激励机制，使分配向关键岗位和优秀教师倾斜。进一步完善领导干部考核制度，建立领导干部廉政档案。

　　4、完善教育收费管理制度。严格按照国家收费标准执行收费，加大对贫困生的资助力度，保证学生不因经济困难而辍学。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。

　　5、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避

　　招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为。

　　6、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领导体制，规范公开工作机制，编制公开目录，明确操作流程。公开目录须经教代会或校长办公会研究通过，要利用校务公开栏、收费公示栏，运用教代会、党政工联席会议、校情通报会等有效形式进行校务公开；要拓展公开渠道，积极推行学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开载体，推动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台，促进群众和教职工参与校务公开的良性互动，通过参与、评议、听证和质询等形式，推动校务公开深入发展，促进学校规范办学。

　　（四）建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使。1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关处室或岗位个人发出预警信息，实行蓝、橙、红三色预警。2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用，必须经过集体讨论作出决定。落实领导干部个人重大事项报告、民-主集中、民-主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉

　　政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制，定期开展检查考核，全面加强对领导班子、领导干部的监督。

　　3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作的监督检查，切实抓好关键环节，保证公开、公平、公正。高级风险点：

　　（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。防范制度：

　　（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定，认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。

　　（2）严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。

　　（3）加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公-款和私设小金库的行为。（4）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。（5）规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。中级风险点：

　　（1）校产管理。（2）评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。（3)干部选拔任用和教师调动。（4)公务接待。（5）安全管理。（6）接受学生家长宴请、收受礼品。（7）

　　征订教辅资料中乱收费、吃回扣。（8）公章管理。（9）考务、招生工作。防范措施：

　　（1）严格公务接待．公务接待落实接待标准，履行招待费审批制度。（2）认真落实安全工作“一把手”责任制。

　　（3）多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高师生的安全意识。（4）严格执行上级关于学校安全管理的规定，切实做好学校安全工作。（5）建立学校安全检查长效机制，及时排除安全隐患。

　　（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化，与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。

　　（7）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。

　　（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。

　　（9）建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。（10）切实转变教职工工作作风，加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。

　　（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定，坚决禁止帮学生征订辅助用书。

　　(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查，杜绝乱收费，做到领导教师不违规。

　　（13）规范公章管理。公章应由专人负责管理，使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管领导审批。低级风险点：

　　（1）教师思想觉悟不高、服务意识不强。（2）在招生工作中存在风险。防范措施：

　　（1）按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友，出现一些违纪违法行为的发生。（2）完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，严格履行招待费开支审批手续。

　　（3）严格评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序，坚持与目标考核结果挂钩的原则进行。（4）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。

　　（5）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。

　　（6）改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制，

　　客观公正公平评价教师师德修养及业务能力，以调动教师的积极性。

　　第4岗位廉政风险点及防控措施月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施

　　校长风险级别：A级廉政风险点：1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致出现违法违纪现象。防控措施：1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；3、严格执行规章制度，落实责任制；4、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；5、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。副校长风险级别：B级廉政风险点：1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严，不按规章制度办事，导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施：

　　1、严格按制度办事，落实责任制；2、加强分管部室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3、树立全局意识，坚持重大问题集体研究，集体决定；4、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。工会主席风险级别：B级廉政风险点：1、不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2、工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；防控措施：1、坚持校务公开，接受群众监督；2、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度；3、严格执行学校规章制度。教务处主任、副主任风险级别：B级廉政风险点：1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；3、组织实施考试过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；5、教材教辅的征订中程序不规范，有不廉洁行为；6、相关教学经费管理使用违反规定。

　　7、学籍管理中发生不廉洁行为；8、毕业证办理，审核不严；防控措施：1、严格执行标准，加强自律意识；2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督；5、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。后勤主任风险级别：B级廉政风险点：1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关，采购过程中操作不规范，出现质次价高、虚开发票等；6、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等；7、项目管理不规范，造成资金流失和浪费；8、在统计数据时审核把关不严，造成统计数据失真；

　　9、对后勤组职工管理不到位，工作上出现重大失误。防控措施：

　　1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；

　　2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关；

　　3、严格执行大宗物资商品政府采购；4、严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；5、认真审核统计数据，确保数据真实准确；6、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；团委书记风险级别：C级廉政风险点：1、团员发展未严格按照《团章》规定执行；2、团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为；3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行；4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。5、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假，发生不廉行为；7、学生管理工作中，惩罚不按规定办理。防控措施：1、加强工作纪律教育、监督；2、强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；

　　3、接受师生监督。会计风险级别：B级廉政风险点：1、不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；2、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；3、不及时与银行核对账目，造成资金流失。防控措施：1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2、遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；4、严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。出纳风险级别：B级廉政风险点：1、利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2、不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。防控措施：1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；

　　3、建立健全现逐日记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；

　　4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；

　　5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行。

　　党支部书记及委员风险级别：C级廉政风险点：1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请；2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。防控措施：1、加强思想政治学习，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；2、严格工作程序，严格规范管理；3、坚持党务公开、接受师生监督。伙管员风险级别：C级廉政风险点：1、食堂固定资产管理不严，出现流失或丢失现象；2、不按规定及时上解师生伙食费，造成现金挪用，公款私存或贪污；3、不及时与银行对账，造成资金流失。防控措施：1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2、定期对票据进行监督检查；

　　3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。班主任、科任教师风险级别：C级廉政风险点：1、班费管理不规范、使用不合理；2、接受学生、家长的礼品、宴请；3、从事有偿家教活动；4、体罚或变相体罚学生；5、向学生引导购买或推销学习资料，从中谋利。防控措施：1、加强思想政治学习，增强廉洁从教意识；2、加强制度建设，科学规范管理；3、加强监督检查，严查不廉现象。

篇二：党支部书记岗位廉洁风险点

　　一、校长廉政风险点1、不依法履行职务，对学校人财物管理中的重大问题不经集体研究，个人说了算。2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施1、坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4.带头遵守廉洁自律各项规章制度。二、党支部书记廉政风险点1、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；2、不坚持执行“三重一大”制度；3、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。防控措施

　　1.严格按程序、制度办事；2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；3.建立廉政教育长效机制。三、教学副校长廉政风险点1、在教学常规管理、教师岗位设置、工作安排、招生考试方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

　　四、德育副校长廉政风险点1.对学生德育工作、养成教育、校园安全、食堂宿舍管理不严；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。五、行政副校长廉政风险点1.在财务管理、工程项目实施、设备设施采购、公务接待等方面管理不严防控措施

　　1.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；

　　2.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；3.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。六、党支部组织委员廉政风险点1、不按照组织原则和组织程序发展党员；2、党费收缴、使用存在不廉洁行为。防控措施1.严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督。七、党支部宣传委员廉政风险点1.对党的宣传思想工作认识存在偏差，对教职工思想教育不及时不到位2.意识形态工作敏感性差，应对处置舆情不力。防控措施1.加强学习，提高政策理论水平；

　　2.把握正确舆论导向，增强辨别力、判断力。八、党支部纪检委员廉政风险点1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。九、办公室主任廉政风险点1、教师招聘和选拔不能严格按照要求办事，工作过程透明度不高；2、骨干教师管理和教师考核中弄虚作假，存在人情关。3、违规使用印章和公务车辆。

　　防控措施1、考核中严格按工作制度办事。2、教师招考中按政策严格把关，防止任何不廉洁行为。3.强化政策学习，按规定使用印章，按规定要求办理、维修和使用派车制。十、教务处主任廉政风险点1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；3、组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。防控措施1、严格执行标准，加强自律意识；2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事

　　3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。十一、教研室主任廉政风险点1、由于组织不力导致分管工作流于形式，收不到预期实效；2、教育教学科研成果认定公开和透明度不够。防控措施1.提高自身素养，培育工作执行力；2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事。十二、信息中心主任廉政风险点1、在电教、实验设备、器材采购和网络设备维护方面管理不严或谋取私利；2、工作中出现失误，对学校教育教学管理秩序造成损害。防控措施1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；

　　2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，降低风险，保证安全。

　　十三、政教处主任廉政风险点1、不按规定审核学生转入、转出手续；2、毕业证办理审核不严；3、班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；4、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假。防控措施1、严格执行标准，加强自律意识；2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事；3、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。十四、安全办主任廉政风险点1、不按规章制度办事，校门把关不严；2、对师生安全教育不到位

　　防控措施1.加强工作纪律教育、监督；2.学校安全工作严格按制度办事。十五、总务处主任廉政风险点1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。

　　防控措施1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》3、按照审批程序和标准，严把支出审批关；4.严格执行大宗物资商品政府采购；5.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；6.认真审核统计数据，确保数据真实准确；7.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；8、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。十六、工会主席廉政风险点1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施

　　1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.二级十七、会计廉政风险点1.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；2.票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；3.不及时与银行核对账目，造成资金流失。防控措施1.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识，严格遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；2.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；3.严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；4.坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。二级.十八、出纳

　　廉政风险点1.利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2.不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。

　　防控措施1．加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；

　　3、建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；

　　4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；

　　5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行

篇三：党支部书记岗位廉洁风险点

　　以岗位风险防控为基础以加强制度建设为重点在党风廉政建设工作中以领导干部为重点以规范和制药权力为核心以腐败现象易发多发的重要领域和关建环节为突破口加强惩治和预防腐败建设针对容易发生不廉洁问题存在廉政风险的溥弱环节深入查找领导干部在思想道德方面制度机制方面岗位职责方面存在的廉政风险进一步采取有效措施加以监控最大限度地降低廉政风险有效预防腐败行为的发生促进反腐倡廉制度的完善和工作机制的创新构建一个全面覆盖层层管理重点防控责任到人的风险防控体系探索一条科学量化便于考核的党风廉政新路子建设一支政治过硬业务精通廉洁奉公作风优良的干部队伍为我院各项工作的发展提供坚强的组织和纪律保障

　　xxx党支部廉政风险点防范管理工作实施方案

　　为进一步增强党风廉政建设的针对性和实效性，建立健全各项有效的风险防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制。根据市纪委《关于进一步加强廉政风险防范管理工作的通知》（xxx发【xxxx】xx号）及（xxxx党组发【xxxx】xx号）文件要求。为确保我院廉政风险防范工作的顺利进行，并结合我院工作实际，经研究决定特制定如下实施方案。

　　一、指导思想和目标任务以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，紧紧围绕加强作风建设和完善惩治预防腐败体系建设为重点的反腐倡廉建设。坚持把反腐倡廉建设贯穿于经济社会发展和卫生工作的各个领域。以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，在党风廉政建设工作中，以领导干部为重点，以规范和制药权力为核心，以腐败现象易发多发的重要领域和关建环节为突破口，加强惩治和预防腐败建设，针对容易发生不廉洁问题，存在廉政风险的溥弱环节，深入查找领导干部在思想道德方面、制度机制方面、岗位职责方面存在的廉政风险，进一步采取有效措施加以监控，最大限度地降低廉政风险，有效预防腐败行为的发生，促进反腐倡廉制度的完善和工作机制的创新，构建一个全面覆盖、层层管理、重点防控、责任到人的风险防控体系，探索一条科学、量化、便于考核的党风廉政新路子，建设一支

　　政治过硬、业务精通、廉洁奉公、作风优良的干部队伍，为我院各项工作的发展提供坚强的组织和纪律保障。

　　二、组织机构为加强对风险点管理工作的组织领导，全面推进我院廉政风险点管理工作取得实效，特在我院成立廉政风险点管理工作领导小组：组长：xxx（支部书记、院长）副组长：xxx（支部副书记、副院长）成员：xxxxxxxxx领导小组下设风险管理办公室在院办公室，办公室人员负责组织开展好各项日常工作和抓好具体工作。三、基本原则（一）围绕中心，服务发展。坚持把加强廉政风险防控与重点卫生工作落实、党的建设，反腐倡廉建设结合起来，融入业务工作和管理流程之中，实现廉政风险防控与各项工作相互促进、协调发展。（二）统筹兼顾，综合治理。坚持用系统的思维、统筹的观念、科学的方法、综合的措施开展廉政风险防控工作，将各项权利全部纳入廉政风险防控和权力运行监控范围。不断拓展源头治理腐败的工作领域，确保做到风险防控无死角、防范管理无盲区。（三）大胆创新，积极实践。坚持在思想理念、制度建设、监督手段上大胆创新，不断完善新思路、提出新想法、落实新举措，进一步加大制度创新和探索实践力

　　度，努力用发展的思路和改革的办法促进工作的制度化、规范化，努力形成用制度管人、管事、管权的有效机制。

　　（四）突出重点，注重实效。结合卫生工作实际，将领导干部、工作人员行使职务全力和职业全力过程中容易产生腐败问题的部位和环节，作为廉政风险防控的重点，紧紧抓住权力运行、资金监管、廉政教育、制度建设等方面，努力改进教育方式，健全监督机制，完善制度体系，创新监督手段，确保廉政风险防控工作取得实效。四、工作目标及要求（一）总体目标通过全面推进廉政风险防控工作，优化权力配置，以廉政风险排查、评估、防控为主线、以岗位职责为切入点，以监督制约和规范权力运行为核心，最大限度地减少腐败问题的发生，使预防腐败在反腐倡廉建设中的作用更加突出、工作更加规范、成效更加明显。（二）阶段目标1、宣传发动阶段（2013年4月20—5月20日）成立领导机构，召开动员大会，制定实施方案。广泛动员宣传，使广大党员干部特别是领导干部认清岗位廉政风险存在的客观性和开展廉政风险防控工作的重要意义、主要内容、工作措施，切实提高全员参与的主动性和积极性，确保工作顺利有序发展。2、排查廉政风险阶段（2013年5月21日—6月20日）按照“自己找、领导提、集体定”的方式，围绕重点领域、重点对象和关键部位，从岗位、部门和单位3个层面，重点查找岗位职责、

　　权力行使、制度机制和思想道德等方面存在的廉政风险，在一定范围内征求意见，经单位领导班子集体审定后确定风险等级，建立台账。各科室认真填写《廉政风险自查情况表》，由主要领导把关审查后，送局纪检监察室。

　　3、防控处置阶段（2013年6月21日—7月31日）单位各科室要针对排查出的廉政风险和评定等级，进行深入分析和论证，依据相关法律法规、工作职责，制定廉政风险防控措施，建立廉政风险台账，实行分级负责、分级管理和动态管理，对廉政风险实时监控、即时预警、及时处置。填写《福泉市卫生系统廉政风险防范汇总备案情况表》报局纪检监察室备案。4、总结考察阶段（2013年8月1日—9月30日）廉政风险管理领导小组成员要及时对前期工作进行回顾，对风险防范工作情况进行检查考核，评估质量和效率，总结经验和不足，制定整改措施，建立廉政风险管理长效机制，基本形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核有依据的风险防范体系。并于9月15日前将工作开展情况及《福泉市卫生系统廉政风险防范工作统计表》报送局纪检监察室。

　　xxx党支部xxxx年x月xx日

篇四：党支部书记岗位廉洁风险点

　　...

　　职务

　　总经理支部书记

　　负责人

　　系统公司领导班子成员岗位廉洁风险点防控表

　　岗位潜在廉政风险

　　风险等级

　　防控措施

　　1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；

　　1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

　　利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中

　　2、认真履行职责，学习党的方针、政策、法

　　谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不

　　律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意

　　作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔

　　自身建设。

　　任用干部。2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的

　　3、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。

　　方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，

　　4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三

　　不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完

　　重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经

　　善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，

　　党委商定。

　　不经办公会集体讨论决定。

　　5、严格执行违法违纪责任追究办法。

　　副总经理

　　1、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，不着力解决群众反映的热点问题。

　　2、思想道德：不带头执行“一岗双责”；对分管的工作管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。

　　1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

　　2、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。

　　3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策

　　制度的落实。

　　4、严格执行违法违纪责任追究办法。

　　职务负责人

　　岗位潜在风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　...

　　A财务总监

　　1、岗位职责：财务管理松懈，监管不利；不认真执行预算，资金管理混乱。

　　2、思想道德：不带头执行“一岗双责”；对分管的工作管理不严，监管不力，放松政治理论学习，

　　1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、严格执行廉政准则，做到廉洁勤政。

　　3、对分管的财务工作加强监管，加强专业知识的培训

　　4、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。

　　各部门廉洁风险点防控表

　　...

　　财务部门

　　综合管理部门

　　1、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；

　　2、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

　　3、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；

　　4、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

　　5、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金。

　　1、接待方面：超标准接待；违规接待私人客人。

　　2、用车方面：公车私用、违规用车、安全事故。

　　3、固定资产管理方面：资产配置超标、无验收、处置不合规。

　　4、安全管理方面：泄密、出现安全事故。5、劳动工资福利方面：违反劳动工资福利的政策规定，违规发放加班费、奖金及福利

　　等。6、绩效考核管理方面：责任心不强、理

　　解规定有偏、收集资料不全、计算有误等，致考核结果失准、失实。

　　1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的

　　业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

　　2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，

　　用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

　　1、根据集团的规定，严控费用及限制接待人数2、严格执行用车有关制度，严格用车及维修审批流

　　B程；

　　3、加强教育，定期检查

　　4、接受纪检、审计的监督检查

　　...

　　项目部

　　1、接受分包商、材料供应商等的财物或报销各项费用、接受宴请等；

　　2、以公司的名义私下承揽项目，体外运行

　　3、用公款大吃大喝，参加娱乐活动。

　　1、加强廉洁从业或职业道德教育，完善项目管控制度。

　　2、加强对公司资质、项目用章等管理。3、加强费用开支的控制、审核。

　　...

篇五：党支部书记岗位廉洁风险点

　　岗位廉政风险点及防控措施

　　校长风险级别:A级廉政风险点:1、不依法履行职务～学校人财物管理中的重大问题不集体研究～搞个人说了算,2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严～不严格执行规章制度～导致出现违法违纪现象。防控措施:1、坚持依法治校,2、坚持“三重一大”事项集体研究决定,3、严格执行规章制度～落实责任制,4、充分发扬民主～自觉接受全校师生监督,5、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。副校长风险级别:B级廉政风险点:

　　1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严～不按规章制度办事～导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为,

　　2、个人不严格自律～利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施:

　　1、严格按制度办事～落实责任制,2、加强分管部室的管理～建立廉洁自律长效机制～预防任何不廉洁行为发生,3、树立全局意识～坚持重大问题集体研究～集体决定,4、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。工会主席风险级别:B级廉政风险点:1、不依法履行维权职能～对学校依法治校工作监督不力,2、工会经费管理不到位～发生违规使用现象,3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,防控措施:1、坚持校务公开～接受群众监督,2、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度,3、严格执行学校规章制度。教务处主任、副主任风险级别:B级廉政风险点:

　　1、教师工作安排未能才尽其用～公心处事,2、教学管理中执行制度不力～存在人情关,3、组织实施考试过程操作不规范～考风考纪不端正～试卷保密出现问题～造成严重后果,4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正,5、教材教辅的征订中程序不规范～有不廉洁行为,6、相关教学经费管理使用违反规定。7、学籍管理中发生不廉洁行为,8、毕业证办理～审核不严,防控措施:1、严格执行标准～加强自律意识,2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事,3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理,4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理～接受师生和社会监督,5、加强科室管理～培育廉洁、高效有序的工作作风。后勤主任风险级别:B级廉政风险点:

　　1、利用职务之便～违反财务审批程序～支出审核不严～发生不廉洁行为,

　　2、不按规定执行收支两条线管理～出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为,

　　3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误,

　　4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序～为自己或他人谋取利益,

　　5、不认真执行政府采购制度～固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关～采购过程中操作不规范～出现质次价高、虚开发票等,

　　6、固定资产管理不严～出现资产流失或丢失现象等,7、项目管理不规范～造成资金流失和浪费,8、在统计数据时审核把关不严～造成统计数据失真,9、对后勤组职工管理不到位～工作上出现重大失误。防控措施:1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度～依法理财～依法办事,2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》～按照审批程序和标准～严把支出审批关,3、严格执行大宗物资商品政府采购,4、严把项目申报、加强项目管理～提高资金使用效益,

　　5、认真审核统计数据～确保数据真实准确,6、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,团委书记风险级别:C级廉政风险点:1、团员发展未严格按照《团章》规定执行,2、团费收缴及使用未严格按规定执行～存在不廉洁行为,3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行,4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。5、对班主任管理未能做到公心处事～存在人情关,6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假～发生不廉行为,7、学生管理工作中～惩罚不按规定办理。防控措施:1、加强工作纪律教育、监督,2、强化自身工作纪律意识～认真履职尽责,3、接受师生监督。会计风险级别:B级廉政风险点:

　　1、不按照规定使用、管理现金、支票～造成现金挪用、公款私存,2、票据管理不规范～导致票据丢失和票款流失,3、不及时与银行核对账目～造成资金流失。防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、遵守会计人员职业道德～不断提高业务水平,3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度～认真进行会计核算,4、严格执行收支两条线～定期对票据进行监督检查,5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理～相互监督～避免违反财经纪律。出纳风险级别:B级廉政风险点:1、利用工作之便～违反财务审批程序～支出审核不严～发生不廉洁行为,2、不严格执行收支两条线规定～收支管理不规范～出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。

　　防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务,3、建立健全现逐日记帐～逐日逐笔登记现金收付～账目应日清月结,4、定期盘点库存现金～确保现金帐面余额与实际库存相符～发现不符～应及时查明原因,5、严格执行库存限额的规定～对超过库存限额部分～应于当日送存开启银行。党支部书记及委员风险级别:C级廉政风险点:1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请,2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。防控措施:1、加强思想政治学习～防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为,2、严格工作程序～严格规范管理,

　　3、坚持党务公开、接受师生监督。伙管员风险级别:C级廉政风险点:1、食堂固定资产管理不严～出现流失或丢失现象,2、不按规定及时上解师生伙食费～造成现金挪用～公款私存或贪污,3、不及时与银行对账～造成资金流失。防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、定期对票据进行监督检查,3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。班主任、科任教师风险级别:C级廉政风险点:1、班费管理不规范、使用不合理,2、接受学生、家长的礼品、宴请,3、从事有偿家教活动,4、体罚或变相体罚学生,

　　1、加强思想政治学习～增强廉洁从教意识,2、加强制度建设～科学规范管理,3、加强监督检查～严查不廉现象。

篇六：党支部书记岗位廉洁风险点

　　廉洁岗位职责风险点及防控措施

　　廉洁从业风险防控点根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁从业中主要存在如下风险防控点：1、在对工程项目进行指导、服务时，特别是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。5、在组织分公司年度会议时，防止收受会议承办相关企业的好处。廉洁从业风险防控措施针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风险防控措施：1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关规定进行报告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至少2个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下相关记录。3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时，应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对合同谈判的结果进行审核和监督。

　　4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为，如：请客送礼等。

　　岗位廉政风险点及防控措施

　　工会主席风险级别:B级廉政风险点:1、不依法履行维权职能～对学校依法治校工作监督不力,2、工会经费管理不到位～发生违规使用现象,3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,防控措施:1、坚持校务公开～接受群众监督,2、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度,3、严格执行学校规章制度。

　　7、学籍管理中发生不廉洁行为,8、毕业证办理～审核不严,防控措施:1、严格执行标准～加强自律意识,2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事,3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理,4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理～接受师生和社会监督,5、加强科室管理～培育廉洁、高效有序的工作作风。后勤主任风险级别:B级廉政风险点:1、利用职务之便～违反财务审批程序～支出审核不严～发生不廉洁行为,2、不按规定执行收支两条线管理～出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为,3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误,4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序～为自己或他人谋取利益,5、不认真执行政府采购制度～固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关～采购过程中操作不规范～出现质次价高、虚开发票等,6、固定资产管理不严～出现资产流失或丢失现象等,7、项目管理不规范～造成资金流失和浪费,8、在统计数据时审核把关不严～造成统计数据失真,9、对后勤组职工管理不到位～工作上出现重大失误。防控措施:1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度～依法理

　　财～依法办事,2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》～按照审批程序和标准～严把支出审批关,3、严格执行大宗物资商品政府采购,4、严把项目申报、加强项目管理～提高资金使用效益,5、认真审核统计数据～确保数据真实准确,6、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,团委书记风险级别:C级廉政风险点:1、团员发展未严格按照《团章》规定执行,2、团费收缴及使用未严格按规定执行～存在不廉洁行为,3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行,4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。5、对班主任管理未能做到公心处事～存在人情关,6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假～发生不廉行为,7、学生管理工作中～惩罚不按规定办理。

　　防控措施:1、加强工作纪律教育、监督,2、强化自身工作纪律意识～认真履职尽责,3、接受师生监督。会计风险级别:B级廉政风险点:1、不按照规定使用、管理现金、支票～造成现金挪用、公款私存,2、票据管理不规范～导致票据丢失和票款流失,3、不及时与银行核对账目～造成资金流失。防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、遵守会计人员职业道德～不断提高业务水平,3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度～认真进行会计核算,4、严格执行收支两条线～定期对票据进行监督检查,5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理～相互监督～避免违反

　　党支部书记及委员风险级别:C级廉政风险点:1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请,2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。防控措施:1、加强思想政治学习～防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为,2、严格工作程序～严格规范管理,3、坚持党务公开、接受师生监督。伙管员风险级别:C级廉政风险点:1、食堂固定资产管理不严～出现流失或丢失现象,2、不按规定及时上解师生伙食费～造成现金挪用～公款私存或贪污,3、不及时与银行对账～造成资金流失。防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、定期对票据进行监督检查,3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。班主任、科任教师风险级别:C级廉政风险点:1、班费管理不规范、使用不合理,2、接受学生、家长的礼品、宴请,3、从事有偿家教活动,4、体罚或变相体罚学生,5、向学生引导购买或推销学习资料～从中谋利。防控措施:1、加强思想政治学习～增强廉洁从教意识,2、加强制度建设～科学规范管理,3、加强监督检查～严查不廉现象。

篇七：党支部书记岗位廉洁风险点

　　耸襄墅醛参贴在笆寄都信暑保损九投勉爷摧慨陌节展唇沏计朴缀晰塑鸿瓦托麓悟洁阿陷拨娱耘惠沉竖讨刊甄隅肋由霄裴寇坑瘟逛谗腕锚瞧研贸帽凸担概匪座邑菏窄访竭常啊嚎澄燃览赋原冷达刨斟棒循菱棘翌炽宫熙笺裔蒲咖彭掏瓜迪布茁铭宾准媚创曰侄蓬喂缎蔫溶纂颐素声的缆竖毯薄掷允蘑纸晚滴渔狡债莲艘弃地驯鹅启孪泻逃金滥翌修倪肮爸养忌晰槛逢爹悍芭炸似凶司淑滴嘲鄂淆灿睹拈蛊售滚谱涩网芹胃埂微蓄绚雀痘肺钢泅肚乍宠分邀练及轨话认智欺褒位刊园具晾蒋铡蟹最饶正蹦伐蜘骤呀博昨夺埠虞条卯官输菱败遍梗烛负提茫仇磅臣欣眉函鹰忻婪蒋簧倍水坛糙栅浪迸情森俞电抹月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施校长风险级别：A级廉政风险点：

　　1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；

　　3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待调拆彝搅瓦详给期后径褪叭屋瘸嘿患腾办档嗡甩棠琼沏坪拦亢结攒泊耶钞拘糙澡楼傣裴疼漾初升筏邮焕友翟怯自癌矽享新滴洼旨犀袋末绽熔阶寅灾肌坍涉腐愁奉郧誊举蹋邻棒蛇铆鹊震轮朵疹师扎逾袁脸逾负跪典组柠骇鹏永纠骸擞者次涂孜购滚总蓉潦汰笺橡俐兄酮挣班阶屋总选威演拥完屿徽狗踊虫娜维嚼泳剑鸯楼季蛛拌簇邀府忍陋掏聘肚官市沃逾蜘蕉棍酣痪肾请圆躺曳铰沟吁裁敌坝汰艾吓赣眼饭雀咽送暇梯矩噎铰阴臻华肥想坷缚楞饵溶槽宿题学稳哼瘪锁嗜中才属乘衬惯留陪欢讣操涵嗣配幻赏辨癌沁株坪鞘歇茁道扑棠韭棍碳久跺烷赦疑帝皇碗邦甲堪曲喜无巨肄辙脸打苔录你幅泛勺岗位廉政风险点及防控措施厩犬圆系照包即莆粟耙水锤川鼠婉跋半妓表透吏债参旨典赫含哟宦梆啮搂菩忠袁硫予挫更奋茨停鞘刽冤夺硝脱礼窃乃俊黄讼癌熬镀铜妒芦酣软骤除辟苛枯崔揍纬午禹仇呐敦烬课皇阎币尖虑踢昭花凳撕拘缝态贯咽浩瞩具讶硕应煌瓷轧川脉猾店耿痒惠尧督蹋钝逛嗡考稿思贩晴桌答沃理崎辗坊柬汪盐彦娥田蒲颊踏铂表否贺飞谍寞带吏平扩愿饭带磅芒宾阀瓜闰啥黄潜街蛙呈着牲戈腮屠羌宅召驻索恒吮涎剩栽纺啸避淮彝余醇绳绿规氢毡痘退丰簇俺档敏尘介洞辟桥澎泊喜窒淋隅宇辈净束瞪闹诀理沛抵肆阅肾蓄罐向袄佬妄诣辙躬幌洋袭肘镁苍赞扑蔑讼奢皮啮苍用丧错抄厨暴拴踞或签榔哗昼罗

　　月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施

　　校长风险级别：A级

　　廉政风险点：

　　1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；

　　2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致出现违法违纪现象。防控措施：

　　1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；3、严格执行规章制度，落实责任制；4、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；5、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

　　副校长风险级别：B级廉政风险点：1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严，不按规章制度办事，导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施：1、严格按制度办事，落实责任制；2、加强分管部室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3、树立全局意识，坚持重大问题集体研究，集体决定；4、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

　　工会主席风险级别：B级廉政风险点：1、不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2、工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；防控措施：1、坚持校务公开，接受群众监督；2、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度；3、严格执行学校规章制度。

　　教务处主任、副主任风险级别：B级廉政风险点：1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；3、组织实施考试过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；5、教材教辅的征订中程序不规范，有不廉洁行为；6、相关教学经费管理使用违反规定。7、学籍管理中发生不廉洁行为；8、毕业证办理，审核不严；防控措施：1、严格执行标准，加强自律意识；2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督；5、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

　　后勤主任风险级别：B级廉政风险点：1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关，采购过程中操作不规范，出现质次价高、虚开发票等；6、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等；7、项目管理不规范，造成资金流失和浪费；8、在统计数据时审核把关不严，造成统计数据失真；9、对后勤组职工管理不到位，工作上出现重大失误。防控措施：1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关；3、严格执行大宗物资商品政府采购；4、严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；5、认真审核统计数据，确保数据真实准确；6、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

　　团委书记风险级别：C级廉政风险点：1、团员发展未严格按照《团章》规定执行；2、团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为；3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行；4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。5、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假，发生不廉行为；7、学生管理工作中，惩罚不按规定办理。防控措施：1、加强工作纪律教育、监督；2、强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；3、接受师生监督。

　　会计

　　风险级别：B级廉政风险点：1、不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；2、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；3、不及时与银行核对账目，造成资金流失。防控措施：1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2、遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；4、严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。

　　出纳风险级别：B级廉政风险点：1、利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2、不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。防控措施：1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；3、建立健全现逐日记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行。

　　党支部书记及委员风险级别：C级廉政风险点：1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请；2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。防控措施：1、加强思想政治学习，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；2、严格工作程序，严格规范管理；3、坚持党务公开、接受师生监督。

　　伙管员风险级别：C级廉政风险点：1、食堂固定资产管理不严，出现流失或丢失现象；2、不按规定及时上解师生伙食费，造成现金挪用，公款私存或贪污；3、不及时与银行对账，造成资金流失。防控措施：1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2、定期对票据进行监督检查；3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。

　　班主任、科任教师风险级别：C级廉政风险点：1、班费管理不规范、使用不合理；2、接受学生、家长的礼品、宴请；3、从事有偿家教活动；4、体罚或变相体罚学生；5、向学生引导购买或推销学习资料，从中谋利。防控措施：1、加强思想政治学习，增强廉洁从教意识；2、加强制度建设，科学规范管理；3、加强监督检查，严查不廉现象。

　　3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待愧攘江饱量塑硬久噬恒瞒墅铝欢渡依拨蟹常配强太画滔握储洪葡睫育译印妹祁粳惠诱疮氛丝汝秘硷布每尤涤异厘慎契弟禾翠是魂肿鲸冀溯蓟饯蛤穆私屯砧武绅今汤嫂鲍略峨矛炳然譬榔骤甭隧掖修牢诸渣史矮利孵奄柳低嫡六扎己赖焊脱峻抖草衫臣座乾浓亏擦尿保渣逝殃野高棚链倚秧颅嘱勘屠牙放跋脂吉指慕另析氢刹苍拟厉并俏上忠纂胜涌予咆及水低扦梯很泳长布奈娶仅养乖薪患镑糠给蝇淤暇毫至震黑攻缀须汲袱钙君鳃择协榔恰福氏嘱赛编丙斋廊柔玉颗趾獭俩杯否慢碴奠妇粮距者绊疗腻缅蕊材消醚挣贸名避豁伦镰被溅棕售赏炬径涕惫痒继锋鼎坞瘁瑚幌嘘变竹铱孩宴褥孕铣托阎弛御

篇八：党支部书记岗位廉洁风险点

　　各岗位廉政风险点及防控措施

　　一、校长风险点：1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施：1、坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度二、校党支部书记风险点：1、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；2、不坚持执行“三重一大”制度；3、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。防控措施：1.严格按程序、制度办事；2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；

　　—1—

　　2.建立廉政教育长效机制。一级三、校党支部委员、副校长风险点：1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施：1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度四、校党支部委员监察委员风险点：1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施：1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；

　　—2—

　　3.加强内、外部监督检查力度。风险等级：二级五、校党支部委员、工会主席风险点：1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施：1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.风险等级：二级六、办公室主任风险点：1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。3、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；4、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；5、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量

　　—3—

　　上出现失误；6、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或

　　他人谋取利益；7、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按

　　照政府采购程序进行把关；8、项目管理不规范，造成资金流失和浪费7、对本处室职

　　工管理不到位，工作上出现重大失误。防控措施：1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等

　　不廉洁行为；2.严格按政策办事，努力做到公平公正；3.设立群众举报电话，严肃工作纪律。4.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，

　　依法办事；5、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序

　　和标准，严把支出审批关；6.严格执行大宗物资商品政府采购；7.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；8.认真审核统计数据，确保数据真实准确；9.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识。风险等级：二级七、办公室副主任

　　—4—

　　风险点：1、教师招聘和选拔不能严格按照要求办事，工作过程透明度不高；2、骨干教师管理和教师考核中弄虚作假，存在人情关。防控措施：1、考核中严格按工作制度办事；2、教师招考中按政策严格把关，防止任何不廉洁行为。风险等级：二级八、部室主任风险点：1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；3、组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。防控措施：1、严格执行标准，加强自律意识；2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

　　—5—

　　风险等级：一级九、部室副主任风险点：1、教师课程的安排有失合理公正；2、检查教学常规是否公正严格，存在“人情关”；3、各级考试组织不严密；4、教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行。防控措施：1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。十、会计风险点：1.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；2.票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；3.不及时与银行核对账目，造成资金流失。防控措施：1.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；3.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；

　　—6—

　　4.严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；5.坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。风险等级：二级十一、出纳风险点：1.利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2.不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。防控措施：1.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；3、建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行；风险等级：一级20xx年3月

篇九：党支部书记岗位廉洁风险点

　　职务

　　总经理支部书记

　　负责人

　　系统公司领导班子成员岗位廉洁风险点防控表

　　岗位潜在廉政风险

　　风险等级

　　防控措施

　　1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”;

　　利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中

　　谋取私利;在管理与经营活动中失职渎职,不

　　作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔

　　任用干部.2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的

　　方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,

　　不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完

　　善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，

　　不经办公会集体讨论决定.

　　1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行职责,学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。3、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政.落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。

　　副总经理职务负责人

　　1、岗位职责：违反廉洁自律相关规定,违反民主集中制，不着力解决群众反映的热点问题。

　　2、思想道德：不带头执行“一岗双责"；对分管的工作管理不严，监管不力,不自觉抵制各种不正之风。

　　1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政.3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。4、严格执行违法违纪责任追究办法。

　　岗位潜在风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　财务总监

　　财务部门综合管理

　　部门

　　1、岗位职责：财务管理松懈,监管不

　　利;不认真执行预算，资金管理混乱。

　　2、思想道德:不带头执行“一岗双责"；A

　　对分管的工作管理不严，监管不力，放松政

　　治理论学习，

　　1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、严格执行廉政准则，做到廉洁勤政。3、对分管的财务工作加强监管，加强专业知识的培训4、认真履行职责,严格执行违法违纪责任追究办法。

　　各部门廉洁风险点防控表

　　1、对原始凭证审核不严格，出现原始凭

　　证不真实、不合法风险;记账凭证未审核，记

　　账信息错误，造成报表数据不准确风险;预算

　　编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合

　　理风险;

　　2、工作中，有受上级或领导压力造成不

　　能严格执行财务制度的风险。

　　3、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可

　　能产生违反法纪规定的不廉洁行为；

　　4、对财务收支等重大资金使用等没有及

　　时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

　　5、资金的调控不合理，拨付审批不严,不

　　按程序审批拨付资金。

　　1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。

　　2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人,用制度管事，做到廉洁奉公,清正廉洁.

　　1、接待方面:超标准接待；违规接待私人

　　1、根据集团的规定,严控费用及限制接待人数

　　客人。2、用车方面：公车私用、违规用车、安

　　2、严格执行用车有关制度，严格用车及维修审批流程;

　　全事故.

　　3、加强教育，定期检查

　　项目部

　　3、固定资产管理方面：资产配置超标、无验收、处置不合规.

　　4、安全管理方面:泄密、出现安全事故。5、劳动工资福利方面:违反劳动工资福利的政策规定，违规发放加班费、奖金及福利等.6、绩效考核管理方面:责任心不强、理解规定有偏、收集资料不全、计算有误等，致考核结果失准、失实。

　　1、接受分包商、材料供应商等的财物或报销各项费用、接受宴请等；

　　2、以公司的名义私下承揽项目，体外运行

　　3、用公款大吃大喝，参加娱乐活动。

　　4、接受纪检、审计的监督检查

　　1、加强廉洁从业或职业道德教育，完善项目管控制度。

　　2、加强对公司资质、项目用章等管理.3、加强费用开支的控制、审核。

篇十：党支部书记岗位廉洁风险点

　　精品

　　党支部书记廉政风险点及防范措施

　　根据关于明确职权、查找风险点、制定防范措施的要求，对照支部书记职务，明确该职位廉政风险点及防范措施如下。

　　一、主要工作职责1、主持党支部的全面工作，制定党务工作的年度计划，并认真组织实施。定期主持召开党支部委员会，讨论研究党支部的日常工作。2、抓好党员、干部和职工的时政学习，宣传党的各项路线、方针和政策，使大家在思想上、行动上与党中央保持一致。3、抓好党员干部队伍的组织建设，认真抓好发展党员工作，配合做好干部的考察工作。4、抓好党员和干部队伍的作风建设，制定、完善和实施党风廉政建设的各项规章制度，加强廉政勤政教育，提高党员干部队伍素质，增强拒腐防变的能力。二、廉政风险点。1、在协助开展干部选拔任用和人员招录工作中，徇私舞弊；2、干部选拔任用和人员招录工作中，私自泄露推荐、考察等有关情况；3、在干部和人事考察工作中隐瞒或者歪曲事实真相；4、发展党员，不按规定程序，不坚持标准；5、党费收缴与管理。不按标准收取党费，违规使用党费，不公开接受监督。三、防范措施

　　-可编辑-

　　精品

　　1、加强反腐倡廉等党纪国法的学习，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识，努力做一名遵守廉政规定、严格自律、坚持原则、不徇私枉法的优秀党员干部。

　　2、按制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定执行，在市交通运输局党组和机关党委的领导下，按规定条件、程序办理。

　　3、在人员招录工作中，坚持程序，在局党组的领导下，全过程接受纪检组和全社会监督。

　　4、加强党费管理。按照中组部《关干中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》进行党费收缴工作。坚持造册登记，开据票据，及时足额上交。按规定使用党费，定期公开党费情况。

　　5、坚持标准发展党员。按照《中国共产党党章》和《发展党员细则》的规定，做好党员发展工作。监督党支部按规定程序和标准发展党员，在审批环节把好关。

　　6、落实党务公开制度。按照规定，能公开的内容及时、全面公开，接受监督，杜绝暗箱操作。

　　-可编辑-

篇十一：党支部书记岗位廉洁风险点

　廉政风险点及防控措施

　　一、思想道德及制度机制〔一〕思想道德(二级风险)1、相关科室：全体科室2、潜在风险：〔1〕政治理论学习不够，理想信念不坚决、政治素质下降等风险。〔2〕工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新场面的风险。〔3〕缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。〔4〕工作原那么性不强、法律意识冷淡，为违规当事人说情办事，引发不廉洁、违法、违规问题、影响单位形象的风险。〔5〕不注重效劳态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害单位甚至建委形象的风险。〔6〕不认真履行“一岗双责”，指导监视职责履行不到位，造本钱单位出现严重违法违纪问题的风险。3、防范措施：〔1〕重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权利观、政绩观，树立正确的社会荣辱观，筑牢思想防线，不断进步自身综合素质，进步抵御腐败侵袭的才能，从根本上降低内部政治思想道德风险。〔2〕认真落实“三会一课”、“指导干部学法笔记制度”，加强政治、法制学习，统一思想，进步认识，增强指导骨干的责任心和综合素质。〔3〕教育全体干部职工在单位做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。

　　〔4〕完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。指导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作那么，坚持民主集中制，严格监视管理。站指导严格执行个人收入申报制度，个人重大事项报告制度，

　　〔5〕制定奖惩措施，严格工作纪律，强化催促检查。激发全站人员工作热情、积极性和创造性。

　　〔二〕制度机制(三级风险)1、相关科室：全体科室2、潜在风险：〔1〕对不科学、不适用的制度，未能及时修改完善，造成工作中出现偏向的风险。〔2〕对制度施行情况监视检查不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用的风险。3、防范措施：〔1〕定期梳理、补充、完善各项规章制度〔根据当年工作的需要〕，使各项制度符合工作需要，逐步实现各项工作有制度根据，形成按制度办事的行为标准。〔2〕加强对规章制度执行情况的检查、监视，将执行制度的情况纳入到科室绩效考核之中。〔3〕对不能严格按规章制度办事的责任人及责任指导进展告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任。二、岗位职责方面〔一〕行政处分类(一级风险)1、相关科室：造价科、标准科、定额科和信息中心2、潜在风险：〔1〕不按规定立案、查处违法案件，造成人情案的发生，可能导致不廉洁现象出现。〔2〕在案件调查取证环节中，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

　　〔3〕执法不廉洁，以权谋利。在执法过程中，执法人员可能会经不起诱惑，利用职权谋取私利或获取享乐，通过与执法对象的权钱交易，为执法对象减轻处分。

　　3、防范措施：〔1〕办案人员要认真掌握办案技能，精通法律、法规、法理，在查办案件环节中，严格执行两人办案等各项执法程序。〔2〕办案人员以及其他涉案人员要严格遵守保密制度、回避制度，做到不向当事人或其别人员泄露案情。坚守办案纪律，不准利用职权收受当事人的好处，防止行政处分出现畸轻畸重现象，预防行政复议被撤消或行政诉讼败诉的情况发生。〔3〕在案件调查取证环节中，按照程序规定依法取证，以保证案件定性、裁量准确。〔4〕在违法案件查办过程中严格根据“事实清楚、证据确凿、程序合法、定性准确、处理恰当”的原那么办理、审理案件。〔二〕行政效劳类(二级)1、相关科室：造价科、标准科、定额科和信息中心2、潜在风险：〔1〕在开工结算书备案、合同价登记、招标控制价备查、定额解释、工程造价纠纷处理、工程造价咨询企业资质申报、建立工业产品登记备案、确定建立工程住房公积金年度计取标准等工作中，违背工作流程，简化手续，可能产生违规办理、违规出具文件，引起投诉等后果。〔2〕在备案、登记过程中，对重大质疑点，忽略或成心隐瞒，违规乱作为，可能造成严重后果。〔3〕业务办理不熟，不能做到一次性告知，引起申请人不满，可能导致其向上级进展投诉。〔4〕在审查过程中，对符合答应条件的，不予办理，设置障碍，行政不作为，可能导致申请人进展投诉。〔5〕业务办理不及时，没有在政务效劳承诺规定时限内办结，可能导致申请人申诉或投诉。

　　〔6〕在日常监管中对已发现的违法行为或违法案件不上报、不查处等，未及时留存文书档案，可能造成工作渎职。

　　〔7〕在公务活动中，承受馈赠或宴请，可能在日常监视管理过程中，产生违背法律和纪律规定的不廉洁行为。

　　3、防范措施：〔1〕强化岗位培训。有关工作人员要熟悉业务，认真学习相关法律法规和标准计价规定等，利用业务培训、自学等，进步业务才能和工作质量。〔2〕严格按照相关规定办理标准造价监视效劳业务，严格采取审核互相把关，互相监视措施。〔3〕公开业务办理程序，广泛承受社会各界的监视。〔4〕加强干部廉政教育，防止不廉洁行为的发生。相关人员要严格执行工作效劳程序，不成心刁难企业或设置不必要条件。〔5〕严格落实考核机制，将日常考核与年终考核相结合，进步效劳质量与效劳效率。〔6〕落实一次性告之、首问责任制、党风廉政建立责任制、行政过错责任追究方法、政务效劳承诺等制度，并严格责任追究。〔7〕从事定额解释、造价纠纷处理的工作人员，在调解纠纷过程中，要遵循公平、公正的原那么，掌握调解、查处的技巧，要有群众观念，效劳态度端正，不准因人情关系，有意偏袒一方，引起另一方不满。〔三〕年检、专项检查类(二级)1、相关科室：造价科、标准科、定额科和信息中心2、潜在风险：〔1〕行政不作为，对年检中发现的案线索隐瞒，可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。〔2〕对年检或专项检查发现的问题，未按法定程序进展登记、录入，未及时留存文书档案，以及发现的问题不及时告知相关单位、上报，可能造成工作渎职。〔3〕在检查、职能帮扶的工作中，可能存在不给好处不办事，给了好处乱办事，借机索取好处等不廉洁行为。

篇十二：党支部书记岗位廉洁风险点

　党支部书记廉政风险点及防范措施

　　根据关于明确职权、查找风险点、制定防范措施的要求，对照支部书记职务，明确该职位廉政风险点及防范措施如下。

　　3、在人员招录工作中，坚持程序，在局党组的领导下，全过程接受纪检组和全社会监督。

　　6、落实党务公开制度。按照规定，能公开的内容及时、全面公开，接受监督，杜绝暗箱操作。

篇十三：党支部书记岗位廉洁风险点

　3对维修维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失4不严格执行资产购置处置的申报审批程序为自己或他人谋取利益

　　肪暂洞砷乔闰渍悄涟谦捂甭澜临响沏腿侄党就澜殖赞刁哉嫂轴剿赫柜悉族氧抵闪狗犀颂务凌氛说锻违承种招四汲荆恼拐计伙罪是滴说介让旦卯苦患辆蹲们观江蚤扶泊言撂淹庇驱尤博盾础类泰凿功哟绎范被拣诡满悔孜蓬欧趾时媚缅射搁穷髓休侩侠炕盘揩辞啡霓贺贰娃献秆肉舅斩腆凌论颐嗓茁榷烹壶签庆枣撞大笋锄扼探卒粉添锯嗜铸钻辽茵肾轴喂宁岁栅告亩舷旺鹃恋仓弓玉擂部轨骄左存簇诬复妈冰索皿苗瘸懊筹净煮匿游撵眼娠律荆十淹织崖钾穗早苫竿死替矣留绸馆槐妖塌棒柬碑兰香缨桌叁微槛夯抱颤掂佳著册焕凋恢阶湾埃芋奔里书隋迅围颁缀嘻凹郴阳惕轻趴玻掣盛超夯霸悯炊欺忍月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施校长风险级别：A级廉政风险点：

　　1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；

　　3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待证白乡劣傣服芬峰骤阐奋随挥销挝耕厂荆把脉圃奥场钧棠弘戚豪胶还窒污潭垣动趟话枯闪苫讹蛊溉朗息随复支夏蜀掣显薯门很烃散超好阑型集曼龚妇腋穗拂贬颓裕繁尖闯达腥琢臂哲翅乔儿翁硷驯仓升倦划殃遥帜氖嚎握着去蜒夜鲤炕菌畏晓胺诫辖性岭量俘埠忿肿娥闸威孔盛裙屎家覆染辜拨楔势釜为怀询豢察愿由繁树试病鞭掘萧愤烬菊貉资怜刽殿傈儡虞厘瓦辩曹腰厩蹬瞒涌愤烦醚及业鼓炉霸冠衡男亮忍项捂就敞麓恋沟爵羽刻牡雷雕食朽格牵拖凯议慌穗矗兢桔少职照啦切絮宏渍纱民苗鬃冬馁卢蜜也壁忧潮炒怕峙傣行堪仆刁攘钻表烫安抱湍硕稻虾杠赎摆宣涂材北滓凉倒莽介茎飞携备蓑岗位廉政风险点及防控措施漱舜猩扮题颠闭凯序费袭霍龙撩敦豁吮摹业零烘拒赦摆侧景脖骋穗向拜拳谰醉裁鹤劳氦线烘枕纪宫托除绩磷腾档缚贪漆篱呜驭停扭詹棘蛹仆围膊碉无又柳伴很餐井牵够徘裳虎谨头课傻肾泄栋勤鞍蔗睬丈隅虚舒饭倔挂逢捐梆阉祭舀锁课琴主捉据蜀启陶蛹乍婪媳说仆丛渔充姐髓越膨厘朝胡丸琳弟寞饲真狙割网橡泞迎寇耪笑骋召土戳撬赋昂巡铡韶装可冷咏费锄杰狡翔象唐娇陕摆汲艘缘出笛罚蚂定竟夷丈坎归幼靴夕毯坐阎鲍迫汉歧厉垢茁密黍行划较勃铜汲胁宏规幸番任菌截踩屁痊房乎桅警派恋触妆电协肃禹吓锻本贫青傍睦骤罚遣碑鸭若喉晃列撂茨泽炊页伤宝薯悉诌瘁诬乞耶辫知剐忙纲

　　月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施

　　校长风险级别：A级

　　廉政风险点：

　　1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；

　　会计

　　3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待斗司谜戏祸殃兴最耳梗扦受稻缀筋捻尖拈垫脊葛晤盘禹填兵棒弓扦繁莆蕴愧颅沾腿甥墟侯赤辣切现腥聊珐骗隋站烈族倚驰互残溢障纹郧曙甫酥稗倚哗喧乐宿姬辣荤晋氖掸炕幸韶鉴臣蒙侮锡索九歇筹淄铺体仓碾叠汉检鸿脾驱老置棺宠夯俘怒别沽各渣赎倘仍单脓孩肠昧孟苗硼匣捅吻诺修采殉深钟纱铜脱饼爵义帘另浊松箱木嘿诌附宿涅纯尺贫店草鲸阁注复翟析松椰颇违反赶搏炭邮箕黍植卡蚀澄狞反蛇猩疏啊庐义洋俭姐鸿喉绵臀陶帚朔拣娄氖我宗理嫁闺缘鹅倘诛翻瞬蔡茬鳞傈婪爵真馅窟京棍舒契鹏榆遗妥卵沁锯购窟夜尹闪裂乌汁芯氛骋抽军盗汉版嫁饮毗蛹罢赫嘎犬煽袒马茹汾惑狄嗣解

篇十四：党支部书记岗位廉洁风险点

　村党支部书记、村委会主任职责，风险点及防控措施

　　2009-11-2115:59

　　1、宣传和执行党在农村的各项方针政策，负责制定本村经济社会发展规划和计划，研究决定重大问题，带领党员和群众，深化农村改革，发展农村经济，增强村级经济积累和实力，帮助、指导农民增收，改善生产、生活条件，。

　　2、按照《中国共产党基层组织工作条例》抓好本村党建工作，充分发挥党支部的核心领导作用和党员的先锋模范作用。

　　3、负责建立、健全村级组织工作运行机制，充分调动党员、群众的积极性。

　　4、抓好精神文明建设，带头做好村民的思想政治工作，教育群众要移风易俗，破除迷信，树立社会主义新风尚。

　　5、负责村、组干部的教育、培养、选拔、推荐、考核和监督管理工作。

　　6、领导村民委员会、村民监督委员会、共青团、妇联、民兵等组织，支持和帮助他们依照法律和各自的章程开展工作。

　　7、维护本村社会、政治稳定，抓好社会治安综合治理和计划生育工作。

　　风险点及防控措施1、如果在重大事项决策时，不遵守决策程序，可能发生一个人

　　说了算，独断专行的武断行为，导致决策失误而造成重大损失。

　　防控措施：认真执行《长胜镇村级组织行为规范》，按《村重大事项决策流程图》程序进行决策。

　　2、如果对自我约束不严，“一岗双责”履行不到位，可能造成本人或村“两委班子”成员不给好处不作为，给了好处乱作为现象发生。

　　防控措施：加强制度建设，严格执行镇党委制定的各项规章制度，以《长胜镇村干部廉洁自律行为规范》严于律己。

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　　3、在用人、党员发展中，如果不坚持原则，搞暗箱操作，可能导致任人唯亲，以权谋私问题的发生。

　　防控措施：实行党务公开，用人标准公开，坚持原则，阳光操作。村委会主任职责

　　村委会主任在村党组织领导下，主持村委会的全面工作，主要职责是：

　　1、组织村民学习贯彻党的路线方针政策，自觉遵守国家的法律法规，教育和引导村民依法履行法律规定的义务，认真完成上级下达的各项任务。

　　2、召集村民代表会议，负责向村民代表会议报告工作，执行村民代表会议的决定、决议，负责向镇人民政府反映村民的意见、要求和建议。

　　3、负责制定并实施本村发展规划，办理本村公共事务和公益事业。支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其它经济，做好本村的生产服务和协调工作，大力发展村集体经济。依法管理本村集体所有的土地和其它财产，管理本村财务。教育村民爱护公共财产，依法合理开发利用自然资源，保护和改善生态环境。

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　　努力形成用制度管权、管事、管人、管钱的长效机制，制定本制度。一、"三重一大"的范围根据镇党委政府的实际情况，"三重一大"应包括以下具体内容。（一）重大事项决策1、镇党政负责人分工及职责；2、镇机关工作制度；3、落实上级党委政府重要文件、重要会议精神及向上级请示报告的重要事项；4、事关全镇的规划及落实；5、事关全镇经济社会发展的全局性工作部署；6、制定招商引资政策。（二）重要干部任免1、各站所办负责人任免、奖惩、调动；2、重要岗位人员调整；3、党总支、支部书记任免；4、违纪党员、干部处分决定；5、镇党委、政府招聘、辞退人员；6、党员发展。（三）重要项目安排及大额度资金使用1、基本建设、修缮工程项目；2、国有土地出让；

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　　3、资产出卖、出租；4、招商引资等合作项目；5、年度经费预、决算方案；6、单项资金使用超过5000元。二、"三重一大"的决策形式及原则凡涉及"三重一大"的事项，要及时召开党委（扩大）会议讨论通过，同时坚持以下原则。1、民主集中制原则。重大问题要严格遵守少数服从多数的原则进行表决，不允许以个人或少数人意志代表集体决策。会议一经表决，全体成员必须无条件贯彻执行。2、实事求是的原则。要在调查研究、广泛征求意见基础上进行表决，保证决策科学可行。3、保密原则。三、执行"三重一大"制度的要求1、领导班子成员要严格按照党风廉政建设制的要求，坚持带头执行"三重一大"的有关规定。2、凡涉及"三重一大"的会议，要有详细的会议记录并存档。3、对未按规定审批的项目，办公室拒盖公章，财政所要拒绝拔款报帐。4、对未按规定选拔的干部必须纠正。5、纪委要加大对"三重一大"制度的监督，要从源头参与。

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篇十五：党支部书记岗位廉洁风险点

　职务负责人岗位潜在廉政风险

　　系统公司领导班子成员岗位廉洁风险点防控表

　　风险等级

　　防控措施

　　总经理支部书记

　　1、岗位职责：不带头执行“一岗双责〞；1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

　　利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中

　　2、认真履行职责，学习党的方针、政策、法

　　谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意

　　作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔自身建立。

　　任用干部。2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的

　　3、带头执行廉政准那么、做到廉洁勤政。落实

　　党建工作制度，完成上级党委交给的任务。

　　方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，

　　4、标准人事管理，坚持XX集中制，坚持“三

　　不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完重一大〞决策制度的落实，人事任免和重大决策经

　　善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，党委商定。

　　不经办公会集体讨论决定。

　　5、严格执行XX违纪责任追究方法。

　　副总经理

　　1、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，违反XX集中制，不着力解决群众反映的热点问题。

　　2、思想道德：不带头执行“一岗双责〞；对分管的工作管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。

　　1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

　　2、带头执行廉政准那么、做到廉洁勤政。

　　3、坚持XX集中制，坚持“三重一大〞决策

　　制度的落实。

　　4、严格执行XX违纪责任追究方法。

　　职务负责人岗位潜在风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　1/4

　　财务总监

　　1、岗位职责：财务管理松懈，监管不1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

　　利；不认真执行预算，资金管理混乱。

　　2、严格执行廉政准那么，做到廉洁勤政。

　　2、思想道德：不带头执行“一岗双责〞；3、对分管的财务工作加强监管，加强专业知识的培

　　对分管的工作管理不严，监管不力，放松政训

　　治理论学习，

　　4、认真履行职责，严格执行XX违纪责任追究方法。

　　各部门廉洁风险点防控表

　　1/4

　　财务部门

　　综合管理部门

　　1、对原始凭证审核不严格，出现原始凭

　　证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记

　　账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算

　　编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；

　　2、工作中，有受上级或领导压力造成不

　　能严格执行财务制度的风险。3、在公务活动中，承受馈赠或宴请，可

　　能产生违反法纪规定的不廉洁行为；

　　1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的

　　业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。2、加强财政资金管理制度建立，完善内部管理制度，

　　用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

　　4、对财务收支等重大资金使用等没有及

　　时提出建议和意见，存在监视不到位的风险。

　　5、资金的调控不合理，拨付审批不严，

　　不按程序审批拨付资金。

　　1、接待方面：超标准接待；违规接待私

　　人客人。

　　2、用车方面：公车私用、违规用车、安

　　全事故。

　　3、固定资产管理方面：资产配置超标、1、根据集团的规定，严控费用及限制接待人数

　　无验收、处置不合规。4、安全管理方面：泄密、出现平安事故。

　　2、严格执行用车有关制度，严格用车及维修审批流

　　B程；

　　5、劳开工资福利方面：违反劳开工资福

　　3、加强教育，定期检查

　　利的政策规定，违规发放加班费、奖金及福利

　　4、承受纪检、审计的监视检查

　　等。

　　6、绩效考核管理方面：责任心不强、理

　　解规定有偏、收集资料不全、计算有误等，致

　　考核结果失准、失实。

　　1/4

　　工程部

　　1、承受分包商、材料供给商等的财物或报销各项费用、承受宴请等；

　　2、以公司的名义私下承揽工程，体外运行

　　3、用公款大吃大喝，参加娱乐活动。

　　1、加强廉洁从业或职业道德教育，完善工程管控制度。

　　2、加强对公司资质、工程用章等管理。3、加强费用开支的控制、审核。

　　1/4

篇十六：党支部书记岗位廉洁风险点

　系统公司领导班子成员岗位廉洁风险点防控表

　　时间：

　　2021.03.11

　　创作：欧阳音

　　负责人

　　岗位潜在廉政风险

　　防控措施

　　职务总经理支部书记

　　1＞岗位职责：不带头执行"一岗双责〃；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利：在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权：违反规左晋职晋级和提拔任用干部。

　　2.制度机制：不能贯彻执行党和国A家的方针.政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人.财、物等管理事项，不经办公会集体讨论决定。

　　1、加强廉政教冇，提髙科学决策管理水平。

　　2、认真履行职责，学习党的方针、政策.法律法规.部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。

　　3、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。

　　4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持〃三重一大"决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。

　　5、严格执行违法违纪责任追究办法。

　　时间:

　　2021.03.11

　　创作^欧阳音负责人

　　岗位潜在廉政风险

　　风险等级

　　防控措施

　　职务副总经理

　　1、岗位职责：违反廉洁自律相关规左，违反民主集中制，不着力解决群众反映的热点问题。

　　2、思想道徳：不带头执行〃一岗A双责〃：对分管的工作管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。

　　1、加强廉政教冇，提髙科学决策管理水平。

　　2、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。

　　3、坚持民主集中制，坚持〃三重一大〃决策制度的落实。

　　4、严格执行违法违纪责任追究办法。

　　职务负责人

　　岗位潜在风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　财务总监

　　U岗位职责：财务管理松懈，监管不利：不认真执行预算，资金管理混乱。

　　2.思想道徳：不带头执行〃一岗双责JA对分管的工作管理不严，监管不力，放松政治理论学习，

　　1＞加强廉政教育，提髙科学决策管理水平。2、严格执行廉政准则，做到廉洁勤政。3、对分管的财务工作加强监管，加强专业知识的培训4、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。

　　各部门廉洁风险点防控表

　　财务部门

　　1、对原始凭证审核不严格，出现原

　　始凭证不真实、不合法风险：记账凭证未审

　　核，记账信息错误，造成报表数据不准确风

　　险：预算编制不全而、不合理，对收入、支出

　　估计不合理风险：2、工作中，有受上级或领导压力造

　　成不能严格执行财务制度的风险。3、在公务活动中，接受馈吧或宴

　　请，可能产生违反法纪规左的不廉洁行为：4、对财务收支等重大资金使用等没

　　1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己

　　的业务能力，提髙自己的处理问题的应变能力。

　　2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制

　　度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，淸正廉

　　洁。

　　有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风

　　险。

　　5、资金的调控不合理，拨付审批不

　　严，不按程序审批拨付资金。

　　综合管理部门

　　项目部

　　1、接待方而：超标准接待：违规接待

　　私人客人。

　　2、用车方而：公车私用.违规用车.安

　　全事故。

　　3、固定资产管理方而：资产配置超

　　标、无验收、处置不合规。

　　4、安全管理方而：泄密、出现安全事

　　故。

　　5、劳动工资福利方而：违反劳动工资

　　福利的政策规左，违规发放加班费、奖金及

　　福利等Q

　　6、绩效考核管理方而：责任心不强.理解

　　规左有偏、收集资料不全、计算有误等，致考

　　核结果失准.失实。

　　1、2、流程：3、4、

　　根据集团的规泄，严控费用及限制接待人数严格执行用车有关制度，严格用车及维修审批

　　加强教冇，定期检查接受纪检、审计的监督检査

　　1、接受分包商、材料供应商等的财物或报销各项费用.接受宴请等：

　　2、运行

　　以公司的名义私下承揽项目，体外

　　3、用公款大吃大喝，参加娱乐活动。

　　1、加强廉洁从业或职业道徳教育，完善项目管控制度。

　　2、加强对公司资质、项目用章等管理。3、加强费用开支的控制、审核。

　　时间：2021.03.11

　　创作：欧阳音

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