下面是小编为大家整理的内部审核不合格报告-1,供大家参考。
内 部 审 核 不 合 格 报 告
受审核门 行政部 审核日期
缺点类别 主要 / 次要 审核要项 内部审核 对应程书 标准、 程序审核人员
此不符合事项需于 月 日前提出纠正预防措施 不符合事项: 在审查文控部门时， 发现部分文件没有批准人签字， 如程序文件（编号：
JX-QM-QP-10）。不符合 ISO9001：
2008 标准中的 4.2.3 中的 A 条款， 文件发布前应批准。
审核人员:
原因分析：
文控管理人员疏忽， 在文件打印后没有及时交相关人员签字批准。
受审核部门: 行政部
签
订:
矫正与预防措施及完成日期: 按文件控制程序要求， 交相关人员签字批准。
完成日期：
受审核部门: 行政部
签
订:
改善确认: 在纠正措施规定时间已经完成， 确认结果有效。
管理代表：
审核员：
表单编号: JX-QM-RD-37/A
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