下面是小编为大家整理的不合格-不合格管理制度（完整）,供大家参考。
不合格品管理制度
一 目的
对不合格品进行识别和控制,防止不合格品非预期使用或交付,同时将不合格或有害的产品及时从经销商或消费者手中召回,减少或降低对消费者利益的损害. 二 范围
适用于不合格的原材料、 包装材料、 半成品、 成品及出厂后出现质量问题召回的产品和客户退回的产品。
三 职责
判定、 标识部门 原材料、 包装材料 不合格品 隔离/召回部门 评审部门 处置部门 品控部 IQC 仓库 品控部 采购部、 生产部 半成品 品控部 IPQC 生产部 品控部 品控部、 生产部 成品 品控部 QA 生产部 品控部 品控部、 仓库 客退品、 召回产品 品控部 QA 仓库、 销售部 品控部 品控部、 仓库
四 程序 4. 1 不合格品分类
严重不合格：
直接影响产品质量的主要指标的不合格， 对顾客会产生伤害或疾病。
一般不合格：
对产品质量影响不大， 不会对顾客产生伤害或疾病， 不影响产品使用的不合格。
4. 2 不合格品的判定、 标识和记录 4.2.1 品控部 IQC 负责原材料、 包装材料不合格的判定， 并依据产品标识和可追溯性控制程序予以标识。
对批量不合格品， 应填写“不合格品处理记录 ” 。
4.2.2 品控部 IPQC 负责制成品不合格的判定， 并依据产品标识和可追溯性控制程序予以标识。
对批量不合格品， 应填写“不合格品处理记录 ” 。
4.2.3 品控部 QA 负责制出库成品不合格的判定， 并依据产品标识和可追溯性控制程序予以标识。
对批量不合格品， 应填写“不合格品处理记 录 ”。
4. 3 不合格品的隔离 4.3.1 仓库负责入库不合格原材料、 包装材料、 成品、 出库品、 客退品和召回产品的隔离。
4.3.2 生产部负责生产现场不合格物资、 不合格半成品和成品进行隔离。
4.3.3 其他部门负责不合格品的处置。
4. 4 不合格品的评审权、 处置方式及处置权 不合格品的评审权、 处置方式及处置权如下表 A， 相关部门将评审结果及决定的处置方式填写于相应的“不合格品处理记 录 ”。
不合格品管理制度 表 A（不合格品处置表）：
采购物资不合格处理 评审部门 品控部、 经理 品控部、 经理 品控部、 经理 品控部、 经理 品控部、 经理 品控部 品控部 品控部 品控部 品控部 成品不合格 评审部门 品控部、 经理 品控部、 经理 品控部、 经理 品控部 品控部 品控部 出货产品不合格、 召回的产品 评审部门 品控部、 经理 品控部、 经理 品控部、 经理 品控部 品控部 品控部 金额（元）
处置方式 返工 返修（让步使用）
不返修（让步使用）
改作它用 拒收 返工 返修（让步使用）
不返修（让步使用）
改作它用 拒收 处置权限 经理 经理 经理 经理 经理 品控部主管 品控部主管 品控部主管 品控部主管 品控部主管 ≥10000 ＜10000 金额（元）
处置方式 纠正 让步 报废
纠正 让步 报废 处置权限 经理 经理 经理 品控部主管 品控部主管 品控部主管 ≥10000 ＜10000 金额（元）
处置方式 纠正 让步 报废 纠正 让步 报废 处置权限 经理 经理 经理 品控部主管 品控部主管 品控部主管 ≥10000 ＜10000
4. 5 不合格品的处置 4.5.1“不合格品处理记录” 移交至品控部各 QC 统一监管实施。
相关职能部门负责对不合格品依据“不合格品处理记录” 进行处置， 处置方式分为：
（1）
返工：
针对采购的原辅材料、 成品、 出库不合格品， 返工后应重新检验。
（2）
返修：
针对采购的原辅材料、 成品、 出库不合格品， 返修后重新检验， 并记录返修情况。
（3）
让步：
针对采购的原辅材料、 成品、 出库不合格品。
（4）
拒收：
针对采购的原辅材料不合格品， 退货。
（5）
报废：
针对出货不合格品， 召回产品。
（6）
纠正：
包括返工和返修及降级。
4. 6 处置结果的验证 品控部负责各种不合格品处置结果的验证， 达到预期目 标后填写“不合格品处理记录”。
五 记录 《不合格品处理记录》、《纠正与预防措施记录》、《产品召回记录》。
推荐访问: 不合格-不合格管理制度 不合格 管理制度 完整