制度管理部门第1篇学生公寓物业管理各部门主要职责1、服务中心1)接受学生各类服务信息;2)协调突发事件、学生投诉的处理并做好沟通;3)检查各部门工作记录,以学生的角度去发现工作中存在的问题;4)负责学下面是小编为大家整理的制度管理部门24篇,供大家参考。
制度管理部门 第1篇
学生公寓物业管理各部门主要职责
1、服务中心
1)接受学生各类服务信息;
2)协调突发事件、学生投诉的处理并做好沟通;
3)检查各部门工作记录,以学生的角度去发现工作中存在的问题;
4)负责学生的入住、退房接待、管理、服务工作;
5)负责各类费用的收缴;
6)负责整理学生的档案,管理区域内各类文档;
7)完善和执行各类劳动纪律。
2、工程部
1)负责工程管理,编制设备设施维修、改造工程计划;
2)负责部门设备操作规程的制定和完善,保证运作良好;
3)制定本部门各岗位的工作职责、工作流程、操作规程和考核标准,加强培训,督导、检查部门员工的工作和技能;
4)掌握公用设备、设施维修进度,组织落实维修、改造计划,及时处理安装、维修、保养工作中出现的问题和学生对维修的投拆;
5)对设备设施的运行安全和操作人员的人身安全进行监督;
3、保安部
1)负责日常治安保卫工作的安排、执行、培训,完整各类记录;
2)负责消防监控、消防安全检查;
3)负责出入登记,车辆管理;
4)制定本部门各岗位的工作职责、工作流程、操作规程和考核标准,加强监督检查;
5)负责管理公寓内邮件、报刊的分发工作;
6)负责协调处理重大治安事件。
4、保洁部
1)负责管理公寓内公共部位日常保洁工作的安排、执行、培训,完整各类记录;
2)负责管理公寓内保洁工作的监督、检查,保持环境整洁舒适;
3)负责各岗位工作流程、操作规范考核;
4)负责管理公寓内消杀、垃圾清运工作的监督检查,对不足之处,提出整改要求。
制度管理部门 第2篇
第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。
第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。
第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。
第四条事务范围。销售业务的事务范围如下：
处理销售方面的事项；
从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；
因销售而发生的会计记账事务；
代理店与特许经营店的管理；
广告、宣传业务；
开发。
第五条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。
第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。
第七条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。
第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。
第九条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。
第十条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。
第十一条代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取市场信息为辅。
第十二条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。
第十三条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。
第十四条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）。
第十五条销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。
第十六条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。
半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。
月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。
半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。
各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。
第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。
第十八条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。
第十九条举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。
半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。
月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。
每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。
第二十条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。
第二十一条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向销售副总经理报告。
第二十二条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。
第二十三条收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。
第二十四条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：
标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。
特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。
石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。
第二十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：
产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。
产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。
产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。
第二十六条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。
第二十七条规格（厚度和颜色）设计。设计说明书必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。
第二十八条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：
在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。
前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。
销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。
销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。
第二十九条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。
第三十条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：
销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。
出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。
第三十一条出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作，应由销售经理室来负责。
第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：
销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。
如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。
第三十三条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。
第三十四条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。
第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：
当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。
销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。
如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。
当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。
财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。
第三十六条收据的处理。如果顾客没有特别指定，货款的收据则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据下列规定进行：
收据表格由销售部门负责制表。
收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。
销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。
若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。
第三十七条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售部门应根据公司规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售部门应事先照另外的规定，取得债务的确认书。
第三十八条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。
第三十九条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。
第四十条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：
订货的销货传票。
订货的销货修正传票。
应收账款传票。
第四十一条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。
第四十二条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。
第四十三条应收账款传票。销售部门在收受货款时，根据应收账款传票将收款的明细记录下来，另外，销售部门也根据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。
第四十四条账簿的种类。账簿分为下列三种：
订货账本及订货补助簿。
应收款账本及赊欠补助簿。
收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。
第四十五条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。
第四十六条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。
第四十七条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售部门与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。
第四十八条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由销售副总经理负责审核。
第四十九条统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。
收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。
销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。
销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。
第五十条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。
所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。
所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。
第五十一条代理店的报酬。以结算价格合同为基础的代理店报酬，则按结算价格与销售价格之间的差额为基准；
以手续费用（佣金）为基础的代理店报酬，则依据代理合同书中所规定的手续费（佣金）为基准。
第五十二条代理保证金。签订代理合同时，代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金。
第五十三条在选定代理店时，须就其代理店的经营、营业状况、店主的经历、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时，通常须以经历一年以上的特须经营店合同的资格。
第五十四条特许经营店。新缔结特许经营店合同者，原则上仍列为特须经营店。
第五十五条特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。但可免除代理保证金一项。
第五十六条代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营店的管理，其目的以希望提高各店的销售意愿外，为了达成下列四项目的，还须不断加以指导，接着及监督等工作。其规定如下：
依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。
设法使货款回收顺利，并依照规定的付款条件来执行。
调查市场状况，在设定委托地区时须设法避免疏漏，同时须不断地提供信息给本公司。
维持各店的健全经营。
第五十七条会议的召开。每年举行一次代理店、特许经营店会议，使各店管理得以顺利进行。
第五十八条代理店合同的更新。代理合同到期，须重新更换代理店的合同时，应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况加以检查，并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述情况更改代理店合同内容或解约。
第五十九条合同书的保管。代理店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。
第六十条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。
第六十一条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料，原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面，只要是在事前经销售副总经理的认可范围内，可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。
制度管理部门 第3篇
为了加强部门管理，让部门各项工作高效运转，规范部门成员行为，树立湖南财专学生会望舒督查部的优良形象，特制定部门规章制度，现说明如下：
一、部门职责
在宿舍管理办公室和学生会常委会的统一领导下与由望建公司组织下的望舒自管委合作搞好望舒公寓的管理，安排人员抽查公寓的纪律和卫生情况，引导广大住望舒的同学养成良好的纪律卫生习惯。及时发现公寓中存在的问题，及时与望建公司沟通，及时解决。定期整理汇总部门的督查情况以及从望舒自管委获取的检查情况，根据汇总情况进行寝室评优。另外，与学生会其他部门建立良好的合作关系，做到亲如一家。
二、行为规范
仪表端庄（尤其是在工作时，不得穿背心、拖鞋），注意个人言行举止，符合学生干事、干部身份。
在执行工作或值班时，需佩戴工作证。遗失或损坏者及时上报申请补办。工作证不得转借他人。
每个成员须有团队精神，做到“我以集体为荣，集体以我为荣”。做到我不是最强的，但我是最努力的。
三、考勤制度
1、部门考勤实行点名签到制，主要分为例会、督查、值班考勤。
2、迟到三次算缺勤一次，请假两次算缺勤一次，缺勤两次**退。每次考勤以点名或签到五分钟后到都算迟到。迟到时间较长（超过了一半的时间）或未到的都算缺勤。
3、请假必须有请假条，无请假条未到的一律算缺勤（如果有特许情况不能及时递交假条的，需通过电话或是短信跟部长请假，会后及时补交假条）。请假条必须有正副部长签字方可生效。
四、例会制度
1、例会时间为每周三下午5：40，地点为1105（如有变动，另行通知），部门成员需提前五分钟到。
2、例会不能无故请假、迟到、缺勤。迟到者会后及时向会议考勤员说明情况。
3、到场后必须保持会场的安静，并按指定位置坐好，手机须调成振动、静音或关机，重要电话在会议室外接听。
4、会议期间不能故意扰乱会场秩序，有问题不能当即解决的，可以在会后单独交流。
5、会议记录员须准确真实做好会议记录。
五、督查工作制度
（一）公寓督查工作制度
1、每周星期日晚上至星期五中午，部门成员须按照统一安排对公寓的纪律卫生情况进行不定期抽查，工作时必须佩带好工作证；
2、工作过程中各成员须保持友善的态度去与住寝同学及望舒自管委成员交流，避免发生冲突；
3、如遇突发事件（火灾、晚间停电等），部门成员须及时上报并维持好现场秩序；
4、每周做一份工作总结，汇总一周的工作情况。由组长发电子档至公共邮箱。
（二）食府督查工作制度
1、每周星期一至星期五，食府督查组安排至少两次督查；
2、在征得食府负责人同意的前提下，进入厨房，督查卫生情况。发现问题，当场友好提出意见。事后向组长汇报，并作记录；
3、在食府督查时，礼貌地征询一些在食府就餐的同学关于食府的菜品质量、种类及服务质量的意见，及时整理成文字材料交与组长。组长及时与食府负责人进行交流，提高各方面质量。
4、在督查过程中，如果出现人多拥挤或其他混乱现象，部门成员应当与食府工作人员合作维持好现场秩序。
5、食府督查组每周须做一份工作总结，汇总收集的意见和发现的问题。组长将电子档发至部门公共邮箱。
六、值班制度
1、值班时间为每周日——每周四晚上7：00—9：00，任何人不得无故迟到、早退或缺勤。有假条的需提前上交。
2、值班负责人需及时通知本组成员值班，值班实行责任制，本组成员无故缺勤的。负
责人一同算缺勤。
3、值班应积极友好地与部门成员和兄弟部门成员交流，营造良好的值班氛围。
4、值班时，未经允许不得擅自动用办公室的物品，并注意保管好办公室的所有财产。
5、值班结束后，注意摆放好桌椅，打扫好办公室卫生，锁好门窗。
七、奖罚制度
（一）奖励制度
1、评奖评优根据考勤和工作表现等方面来评定，凡是工作中不负责的一律取消其资格；
2、对于在工作中有突出表现的成员，将给与一定的物质和精神奖励；
（二）处罚制度
1、对于在工作中行为懒散，态度不端正者，视其情况轻重，作出相应处罚。最高可给予辞退处分；
2、对于损害学生会和部门利益者，情节较轻的，给予口头批评教育。情节较重者，通报批评，甚至直接开除出会。
附注：部门如有其它安排的，如挂海报、喷绘、写真、横幅，摆台等，各成员应服从安排。
制度管理部门 第4篇
公司宿舍必须符合消防安全要求：
集体宿舍的楼房必须有两个安全出口;
每一层楼的主要通道和楼梯间应有安全出口指示灯和应急灯;
安全出口灯应保证24小时长明,应急灯应保证意外停电时起到应急照明作用;
宿舍的每一层楼均应安装消防栓和放置适当数量的灭火器,并保证长期有效;
宿舍的照明电源及其它用电源应有保护接地(零),所有的引电线应有套管,不得有裸露的金属电线;
宿舍的吊扇应有安全防护措施防止打伤上床工人的头、手等部位;
宿舍的每一层楼应贴有逃生线路图,工人应熟记逃生线路,熟练掌握逃生技巧。
入住公司宿舍必须按照公司宿舍行政部的安排入住,未经行政部同意不得私自换宿舍或床位。
严禁在宿舍乱接乱拉电线。
严禁在公司宿舍内使用电炉、电炒锅等强度耗电用具。
严禁在床上点蜡烛看书或从事其它工作。
吸烟者的烟头应把它淋熄后丢进拉圾桶,不可到处乱扔,不可躺在床上吸烟。
点蚊香睡觉应把蚊香放置在绝对安全的位置,保证不会烧着被盖、衣服等可燃物质。
上下楼梯应手扶护拦,不要蹦蹦跳跳的,防止摔作。
在宿舍应保持安静,不要在宿舍放音响等制造噪音,影响他人的休息。
遵守公司的相关规定,未经公司有关部门允许,不得留宿他人或把他人带进宿舍。
不得把水到处乱倒,必须倒进下水道。
节约用水用电,用完水后立即关水,人离开宿舍时应当关电。
遵守国家法律法规,不得在宿舍从事违法活动。
制度管理部门 第5篇
薪酬管理规定（试行）
一、目的
为规范公司员工薪酬管理，根据工作内容、工作能力、工作表现和对公司所做出的贡献。切实做到外部具有竞争性，内部具有公平性，切实有效发挥分配的激励机制与约束作用，提高员工的积极性，特制订本管理规定。
二、适用范围
本管理规定适用于本公司全体员工。
各部门必须严格按照此管理规定执行，未经总经理同意，任何个人和部门不得本规定执行。
三、工资结构
1、一线员工工资
月工资=计件工资+加班工资+工龄工资+奖金 实习生工资暂定1500元，超出部分计入技术工资。
2、技术工工资
月工资=基本工资+技术津贴+加班工资+工龄工资+奖金（提成） 技术津贴：技术津贴分为7级，每提高一级加薪200元。
技术津贴标准具体如下表：
3、样品工资
月工资=基本工资+技术工资+加班工资+工龄工资+奖金（提成） 技术津贴：技术津贴分4级，每提高一级加薪300元。
技术津贴标准具体标准如下：
4、班组长工资
月工资=基本工资+管理津贴+加班工资+工龄工资+奖金（提成）
管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪200元
5、主管工资
月工资=基本工资+管理几贴+加班工资+工龄工资+奖金（提成） 管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪300元。
6、部门经理工资
月工资=基本工资+管理津贴+加班工资+工龄工资+奖金（提成） 管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪500元。
7、总监工资
月工资=基本工资+管理津贴+加班工资+工龄工资+奖金（提成） 管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪800元。
四、工龄工资
1、新员工入职满一年后，至第一个月开始计发工龄，正式员工每人每年加薪200元。
2、工龄工资计算以劳动合同期限为准，满一年后在第一个月工资内同时发放。
3、中途离职，按最近一次入职计算。离职前工作不计算工龄工资。
4、在发放前离职（包括辞职、辞退）人员，已提出辞职申请或已经审批同意的员工，不享受工龄工资。当月事假超过7天不享受工龄工资。
五、工资计算方法
1、加班工资
（1）因工作需要，进行加班必须有部门主管（经理）同意，并填写《加班申请单》，无加班申请单按《员工手册》考勤制度条处理。
（2）公司综合计算工时制和不定时工时制不计算加班工资。
（3）加班工资的计算：加班工资=（基本工资+津贴）÷26÷8×加班时数。
2、事假和非工伤假期间不计发工资，期间基本工资、津贴、加班工资、工龄工资、奖金（提成）为0。
3、在发工资前请假10天或请假超过30天，且在发工资时仍未上岗。工资暂停发放，到岗后一并发放，社会保险在当月或上个月工资中连续扣除。
4、试用期员工工资按该员工实际出勤天数计算
5、正常离职员工工资在公司发工资时一并发放。没有特批不得立即结算工资。
六、薪资调整
1、公司薪酬调整根据职等职级和《岗位异动管理办法》，结合考核结果确定。
2、根据职等职级进行调薪时每个岗位最多可调整2级。一年之内最多调薪不得超过4次。
3、同一职等调到最高职级时，薪酬无法再调。
4、岗位异动，薪酬同时调整，薪酬调整幅度不得超过职等和职级规定的薪资。
5、原则上薪酬每年只调整1次，根据员工个人能力和工作业绩进行确定。
6、试用期员工转正：经部门、经理考核合格后，有员工本人填写《转正审批表》，逐级报批后，由行政部通知财务部开始调整薪资的时间，调整后的薪资标准。
七、附则
1、本薪酬调整管理规定解释权属行政部。
2、本薪酬管理规定有董事长（总经理）批准后执行。
3、根据法律本管理规定公示7天，7天内员工无异议后只第8条执行。
制度管理部门 第6篇
1、作为正版软件资产的管理，财务部门应建立健全正版软件资产的明细台账。
2、应增强保护正版软件知识产权意识，必须严格执行软件正版化的规定，全面采购，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用的不良行为。
3、更新、购置软件时应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件自唱情况，工作人员人数，配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。
4、单位采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。
5、单位采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软件采购的衔接，确保采购的计算机设备符合预装正版操作系统软件要求。
6、资产管理部门去的软件时，需向供应商索取软件授权证书和随附物品等，并予以核实，所有能够证明软件和发行的证书及文件，应由单位资产管理部门集中存放和保管。
7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无法整合利用的，应由单位使用部门提出申请，经技术管理部门专业技术鉴定，资产管理部门会同财务部门出具书面意见后，严格按照规定的权限和固定资产，并及时调整台账。
8、以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处理手续。
9、主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。
10、应当每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保使用的"全部软件均为合法软件并登记入账。做到账账相符，账实相符。
11、正版软件执行技术保养规定和维护保养制度，确保设备的完好，清洁、安全使用。
一、局办公室作为正版软件资产的监管部门，应配合财务建立健全正版资产的明细帐卡。
二、单位应增强保护知识产权意识，积极执行软件正版化的规定，全面采购、使用正版软件，从源头上杜绝套版侵权软件使用行为。
三、单位更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件、杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。
四、重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。
五、及时与技术服务部门联系对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公室设备符合预装正版操作系统的要求。
六、单位资产管理部门取得软件时，需向供应商索取软件授权码和随附物品等，并予以核实。
七、以授权形式购置的软件资产到期后，应及时与供应商联系协调办理相关处置方案。
八、单位主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。
九、单位应当每年对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记。
十、正版软件严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、安全使用。
制度管理部门 第7篇
市场部规章制度
为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
一、基本原则
1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度
2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。
3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。
4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。
5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。
二、管理制度
(一)公司禁止下列情形的兼职
1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。
2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。
3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。
4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。
(二)公司禁止下列情形的个人投资
1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。
2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。
3、以职务之便向投资对象提供利益的。
4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。
(三)行为规范
1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。
2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。
3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。
4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。
5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。
6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。
7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。
8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。
9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。
10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。
12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。
14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。
15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。
(四)市场部工作内容
1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。
2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。
3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性。
4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。
5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。
6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。
7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。
8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。
9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。
10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。
11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。
12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。
13、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。
14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。
制度管理部门 第8篇
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。如有违反，必追究相应责任。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、技术精、作风硬、业务强的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；
公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；
公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；
提倡厉行节约，反对铺张浪费；
倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
岗位职责说明
一、技术部职责说明
1、负责公司自身运营网站的内容采编更新，要保证公司网站内容的实时性。每天上班的第一要务就是及时的更新网站的所有信息。
2、负责客户网站的制作建设，以及相关内容相关。
3、负责解决客户服务部转交的客户相关咨询并会同客户服务部一起做好客户服务。
4、负责开发公司分配下来的开发任务，以及对现有公司网站系统的更新改进。
5、负责公司服务器安全等其它事宜。妥善做好xx。
6、负责办理总经理交办的其他事宜和工作。
二、市场营销部与行政部岗位责任制
1、全面了解掌握公司各有关业务情况，熟悉公司各方面事宜。
2、负责对客户的回访，解决客户的疑难问题做好后续服务，并且建立起客户的相关档案。
3、负责来公司客户的接待、介绍、解答，使各种客户都能得到满意的答复。
4、负责公司的人事管理工作，从员工的招聘、考核、试用、签合同及解聘等工作。
5、负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。
6、负责公司员工的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。
7、负责公司内部各职能机构和员工间的沟通、协调工作。
8、因工作需要，有权要求其他各部门进行配合，各部门必须本着公司利益至上的原则尽力协助其工作。
9、每周进行一次工作的自我总结，每两周要整理一遍客户资源，巩固业务能力。每月必须进行向上级主管领导述职。
10、完成总经理交办的其他工作事宜。
三、财务部与经理室
1、全面负责公司所有事务。
2、负责制作公司各种财务报表、税务报表、营业报表等(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
3、负责银行结算与发票管理工作(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
5、负责公司每月员工工资制定和发放(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
6、负责与客户接洽并进行相关款项的管理。
7、负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
8、经理要做好一个连接点，既要对公司对总经理负责，又要和下面员工融洽相处，做一个好的带头人。
业务流程管理
总体策划不盲目制作
1、公司运营商业网站要综合美观和功能性全盘考虑，网站的整体风格和技术要求要技术部门集体讨论并结合公司领导的意见整合。
2、互联网宣传需要整体部署，落实到专人。
3、客户的网站制作单子要了解客户意见，包括经济支付能力，动态静态要求，平面设计体现的风格页面转换模式等。
4、清点客户资料，对图片质量、文字清楚程度，各国文字翻译与否，正确与否，公司合同要求制作页数要一一审核。
5、对使用工具，如电脑、扫描仪等或软件方面的要求要提前向办公室提出，办公室按排专人解决。
6、听取业务人员，或领导对客户要求的解释，及时直接同客户通过领导或业务人员间接了解，如遇不懂问题马上询问办公室，如没有满意答复，马上电话查问领导或业务人员或直接问客户。
7、要求公司人员自行记录每次和客户交流的相关信息，包括通话起止时间、客户意见、是否需要再次联络等，承诺客户的，如答应客户在某个时间段再次联络，一定要做到，以免给客户以不可信赖的感觉，这样有损公司信誉和形象。
注重细节，把握全局
1、公司网站内容一定要遵守国家对互联网方面的法律条规，不得出现任何违反法律的内容，相关技术人员一定要把好关，特别是公司论坛的管理。
2、图片或者其它东西要放在相关指定目录，便于修改，查找方便。
3、利用服务器空间要注意有序性，注意保持服务器的安全性能。
4、客户或领导要求更改时按以下顺序：
(1)领导要求马上改的，一切暂停以修改上传首要任务。
(2)客户要求马上改的，马上汇报办公室或电话汇报领导确定后再安排修改进程。
(3)上传文件不允许影响办公室人员工作，如无密码，可由办公室人员修改密码保存后即可。
日常管理细则
作息时间制度
夏季(五一后到国庆前)上午8：05准时上班，中午12：00到14：30休息，下午：00下班。
冬季(国庆后到五一前)上午8：30准时上班，中午12：00到14：00休息，下午：00下班。
1、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。
2、严格请、休假制度，员工因任何事情请假都必须报经总经理批准。请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
3、每次迟到扣罚人民币5元(从工资扣除)，一个月累计迟到五次以上者(含五次)予以额外20元的罚款。
4、员工的考勤情况，由经理室执行监督、检查。
电脑操作管理规定
1、电脑操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
2、严禁在上班时间用电脑玩游戏和其它与工作无关的事情。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；
屡教不改者予以除名。
3、电脑设备应由专业人员操作、使用，避免不当的操作、使用造成设备的损坏。如有损坏，当由当事人负责维修或照价赔偿。
4、严禁泄露公司资料，未经批准不准向任何人提供、泄露公司内部文档。违者视情节轻重给予处理。
电话使用管理
1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。。
2、禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按市价交长途电话费。
3、联系业务时应尽量减少打长途电话，降低费用。
清洁卫生打扫制度
1、公司配备常规洁具，当每日进行清扫。实行公司人员轮流制.
2、对不服从安排清扫的,视其态度及清洁，给予教训或者处以5到20元的罚款。
制度管理部门 第9篇
为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的"工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
一、基本原则
1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度
2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。
3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。
4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。
5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。
二、管理制度
(一)公司禁止下列情形的兼职
1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。
2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。
3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。
4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。
(二)公司禁止下列情形的个人投资
1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。
2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。
3、以职务之便向投资对象提供利益的。
4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。
(三)行为规范
1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。
2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。
3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。
4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。
5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。
6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。
7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。
8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。
9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。
10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。
12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。
14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。
15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。
(四)市场部工作内容
1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。
2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。
3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性。
4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。
5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。
6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。
7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。
8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。
9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。
10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。
11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。
12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。
13、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。
14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。
制度管理部门 第10篇
一、目的
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。
二、制定原则
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；
同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
三、部门管理机构
主任：总经理
部门成员：销售经理、销售主管、销售业代
四、岗位职级划分
1、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；
（b）：销售主管；
（c）：销售业代；
（d）：长期导购员；
具体岗位与职级对应见下表：
职级岗位对应表
序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）
薪酬结构
基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）
薪酬结构
基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员
1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。
2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。
3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。
5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。
6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。
7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×%)、专项奖、突出贡献奖等。
9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。
五、试用期薪酬
1、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。
2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。
3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。
六、薪酬的支付
1、薪酬支付时间计算
a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。
b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。
2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
a、员工工资个人所得税；
b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；
c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；
d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；
e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。
七、社会保障及住房公积金
1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。
绩效考核管理规定
一、目的
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围
本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售任务
销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。
销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。
四、绩效提成制度：
1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；
试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
3、提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比
净销售额=当月发货金额-当月退货金额
4、销售绩效提成比率：
提成等级
销售任务完成比例（销售业务员）销售提成百分比（销售经理）销售提成百分比第一级100%以上%%第二级70%～100%%%第三级50%以上%%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例（销售业务员）货款回款提成百分比（销售经理）货款回款提成百分比第一级100%以上%%第二级70%～100%%%第三级50%以上%%
五、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xxx元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；
2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；
3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xxx元奖励；
4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；
5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
本制度最终解释权归公司所有。
市场策略
一、计划概要：
产品投入市场一般要经历前阶段开发导入期、后阶段开发导入期、发展期、成熟期、四个阶段。一个产品要抢占市场并非是一朝一夕就可以完成的事，往往要经历数几个月持之不懈的努力和维护才能做到。
1、为前阶段开发导入期为3个月，通过全市各区域商圈的评估测算、预计莞樟区(大朗.黄江.樟木头.塘厦)、莞长区(东城.城区.南城)，预计可开发60--80家bc商超和2家连锁便利店。3--5家bc商超场内形象专柜、力争销售额达到60万元，以20%的纯利润来计算，利润收支大约平衡，市场营销费用约为10万元。
2、为后阶段开发导入期为12个月向全市各大连锁商超开发,以最快的速度达到全市各大ka、bc、连锁超市和连锁便利店的覆盖率80%以上。第三年到第六年都为发展期、成熟期，力争年销售额突破1200万元，市场营销费用为100万元。
3、开发导入费用分解：条码费用、入场费用、对私费用、
a、条码费用是指入场以条码单个产品的条码计算，目前一般为30--100元/个。
b、入场费用是指入场合同费，一般采购都会分五个节日计算,五一、中秋、十一、春节、周年店庆,每个节日大多为300--800元。
c、对私费用是指个别卖场单店给予采购或给一半商场一半采购本人。
（以上数据只是起参考作用，具体数据还要根据具体市场情况而定和公司的策略）
二、目标市场：
全市各大ka、bc、连锁超市和连锁便利店,厂方团购,住宅花园小区,中高收入家庭，特别侧重白领人士多的商品楼盘周边的大、小商超。
三、价格定位：
其产品定位决定了他的价格定位，但是要做到使产品更具有市场竞争力，价格应稍低于竞争对手同类产品。但是要做到全市货品统一供货价，只是个别区域或时间促销除外（但是也应该在公司销售部的同意下进行）、具体价格还要根据具体市场情况而定。
四、服务：
对销售人员、导购员进行先期系统培训、建立一流的服务水平、服务过程标准化。
五、广告：
前期开展一个大规模、高密度、多方位的广告宣传运动。突出产品的特色，突出企业和产品形象场外活动。
六、行动方案：
1、人员配置（暂列4人）：销售经理：１人；
销售业务员3人。
2、销售部工作总流程：
人员配置－岗前培训－工作计划和分配－市场调查－开发市场－产品销售信息反馈－售后服务跟进－货款结算－市场分析。
七、区域划分：
全市共划分为四个区域、八条线路。(此项请看附件业务区域划分表)。
八、结束语：
国内的红酒市场前景广阔，如何能在这块人人垂涎三尺的大蛋糕上分得属于我们的一杯羹。不仅仅只取决于一份营销方案的好坏，更多的还在于营销计划的执行力度并要根据市场的情况及时做出相应的调整，以达到市场营销的最优化。当然，还与公司企业领导人的眼光和支持力度有很大关系。品牌与做人之间，策略与做事之间，做企业和做经营之间，差一毫而失千里。在国产、进口红酒界普遍呼唤强势品牌的`今天，只要我们能对市场做出科学的判断，然后制定出确实可行的营销战略，并要求相关人员强有力的执行下去。看问题能始终站在市场的角度出发，处处能以客户和消费者的满意度来作为衡量我们工作得失的标准。那么，市场的春天就已经离我们不远了。
制度管理部门 第11篇
1、公司档案管理部门,设置档案专管岗位,由专人全权负责。
2、文书结案后,原稿由档案专员归档,经办部门视须要留存影本。如为特别案件因业务处置须要,原稿须由经办部门保管者,应经档案管理主管引导批准后妥为保留,档案管理部门以影本归档,原稿用毕后仍应送档案管理部门归档并换回影本。
3、检讨文件的本文及附件是否完全,如有短少,应即追查归入。
4、文件的处置手续是否完备,如有遗漏,应即退回经办部门补办。
5、与本档案无关的文件或不应随案归档的文件,应即退回经办部门。
点收文件后,应依下列方法收拾:
1、中文直写文件以右方装订为原则,中文横写或外文文件则以左方装订为原则。
2、右方装订文件及其附件均应对准右上角,左方装订则对准左上角理齐钉牢。
3、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况,应先整补,裁切折叠,使其整齐划一。
档案分类应视案件内容、部门组织、业务项目等因素,按部门、大类、小类三级分类。先以部门别区分,部门别之后依案件性质分为若干大类,再在同类中依序分为若干小类。
档案分类应力求切合适用。倘因案件较多,前款三级不敷利用时得于第三级之后另增第四级“细类”。如案件不多,亦可仅应用“部门”及“大类”或“小类”二级。
同一小类之案件以装订于一档夹为原则,如案件较多,一个档夹不敷应用时,得分为两个以上的档夹装订,并于小类(或细类)之后增设“卷次”编号,以便查考。
每一档夹封面内页应设“目次表”,案件归档时依序编号、登录,并以每一案一个“目次”编号为原则。
档号之表现方法如下aa―bbccd―ee,aa为经办部门代号,bb为大类号,cc为小类号。d为档卷卷次,ee为档案目次。
档案各级分类应赋予一名称,其名称应简明简要,以能充足表现档案内容性质为原则,且有必定范围,不宜笼统含糊。
各级分类、卷次及目次的编号,均以十进**数字表现;其位数应用视案件多寡及增加情况而考虑决议。
档案分类各级名称经断定后,应编制“档案分类编号表”,即将所有分类各级名称及其代表数字编号,用必定次序依次排列,以便查阅。
档案分类各级编号内应预留若干空档,以备将来组织扩展或业务增繁时,随时增补之用。
档案分类各级名称及其代表数字一经断定,不宜任意修正,如确有修正必要,应事先审慎研议,并拟具新旧档案分类编号对比表,以免混杂。
制度管理部门 第12篇
第一条为进一步规范部门间的协作、衔接程序，提高工作质量和办事效率，营造一个团结、务实、高效的内部环境，防止工作过失和工作中过错行为发生，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所属部门，部门间协作、衔接的原则为：真诚、及时、制度化。
第三条各部门要依照职责行使职权，各司其职、各负其责。当职能发生交叉时要站在全局的高度加强协调，妥善理顺工作关系，不得争权、推诿或过多强调本部门或个人利益，遇事要主动沟通，认真听取其他部门的意见，防止主观臆断。
第四条综合开发部为部门衔接协调工作的负责部门，相关部门之间需要协调的工作、贯彻落实的各项措施、建议以及需要解决的问题，可向综合开发部反馈，由综合开发部安排落实。
第五条对公司安排的事项，各部门负责人要亲自负责。涉及两个及以上部门的事项，由分管领导或常务副总经理确定主办部门和协办部门。
第六条对涉及到两个及两个以上部门需要协调配合工作的，必要时可由分管领导或综合开发部召开工作协调会。主办部门和协办部门负责人需亲自到会，并及时配合开展工作。
第七条需协调配合工作的相关部门之间的重要、紧急文件资料，需办理移交签收手续，以明确时限责任，促进部门之间的整体观念和协调配合意识。
第八条对接协调工作流程
（一）简单配合协作事项，由双方口头商定并实施；
（二）较复杂或双方分歧较大的配合协作事项由综合开发部协调（协调不了的报常务副总经理裁决），后开出《内部协作单（需求方）》，协作工作完成后需开出《内部协作单（实施方）》：
写明配合协作内容、质量要求、工期等具体配合要求
→配合协作部门签收→《内部协作单（需求方）》送综合开发部备案→配合协作部门实施配合→请求配合协作部门跟踪、反馈、改进要求→配合协作工作完成，填写《内部协作单（实施方）》→请求配合协作部门验收签字（有异议时综合开发部参与协调）→《内部协作单（实施方）》送综合开发部备案。
第九条凡部门间工作衔接或流程过程中发现问题，发现部门要及时项目对接部门反馈。对于应急事件及特殊情况，各部门站在解决问题的角度，应立即排查、解决，做好善后处理，避免推诿、扯皮造成严重后果。
第十条本制度由综合开发部制定并负责解释。
第十一条综合开发部应根据不同的发展阶段的管理要求对本制度进行修订、补充和完善，确保本制度能够起到切实有效的作用。
制度管理部门 第13篇
学校各部门安全管理职责
为了强化岗位职责意识,确保学校师生安全,根据"谁主管谁负责、谁组织谁负责"原则以及根据学校实际,特制订各部门安全管理职责。
一、安全工作领导小组职责
(一)组长安全管理职责
1.全面负责学校安全工作。健全学校安全工作机构,人员落实,职责明确,实施到位。每学期召开两次安全领导小组工作会议,部署全校安全工作。
2.抓好安全工作以预防为主,建立健全规章制度,强化防范措施;针对可能发生的安全事故,制定相应的安全防范制度。做到有章可循.有据可依。
3.层层签订安全职责责任书,有检查、有记录、有奖惩措施。
(二)副组长安全管理职责
1.协助组长做好学校日常安全具体工作。
2.根据环境条件与安全事故发生的规律,对日常教学和各项活动中的安全工作及早预防。
3.部署和实施对教职工和全体学生的安全教育、安全防范和自护自救的宣传指导。
4.组织各系、各部门负责人每月一次学校安全大检查,并作好登记。
5. 整理并做好学校安全工作的有关资料和归档工作。
(三)成员安全管理职责
1.教务处处长安全管理职责
⑴抓好课堂教学的安全教育和管理。
①课堂教学秩序稳定,严禁教师体罚或变相体罚学生。
②防止由于教师的过错行为引起的不安全责任事故。
③认真抓好体育教学和课外活动中的安全管理和教育。
⑵检查和督促学校各系、各部门管理员,加强对用电、危险化学药品的安全管理,按规范操作,预防不安全事故。
⑶配合学生处不定期的检查各班到校情况,负责登记各班上报的无故未到校学生名单,配合班主任做好调查,严格控制学生流失现象的发生。
2.德育负责人安全管理职责
⑴具体实施学校学生安全教育实施方案,组织法制教育、安全教育(月、周、日)活动,每年不低于4次。
⑵负责学校的升旗仪式、大型xx、文艺晚会、外出参观、看电影、参加社会实践等活动的安全管理和教育。
⑶负责安排系部内部值周值班。
⑷抓好护校队的组织、安排管理,配合值周领导和教师坚持每日对校内和周边巡查,发现不安全因素及时制止处理。
⑸抓学生日常行为管理工作,协助班主任处理学生违规违纪,并对违规违纪现象记录、分析。采取措施预防学生打架等不良现象发生。
⑹共同教育差生,责任书签发到位,落实转差要有措施、有记录、有成效。
⑺审核系部、班级的外出活动,并评估活动的各个安全环节。
3.总务处处长安全管理职责
⑴确保学校的校舍、场地、教育教学设施、器械和生活设施设备符合国家规定的标准。
①校舍无危房,教学设施和生活设施无安全隐患。
②加强教学楼护栏、扶手及关键部位(前后大门、楼道、过厅、厕所)的设施维护和路灯照明设施的安装和维护,确保路灯长年正常使用。
③严格用电管理制度,专人负责用电管理,经常检查维修,及时更换老化或不符合要求的线路,禁止超负荷或者违章用电。
[2]确保向学生提供的食品、饮用水符合国家或者行业的有关标准,严把食品安全、卫生关。
①加强学校食堂的人员管理、安全管理、食品卫生管理和教育。定期组织
体检,严防食品霉变或污染。
②抓好食堂卫生管理。并不定期的检查炊饮人员的健康状况
(3)防火、防盗、防饮食中毒、防暴雨洪水,有措施,全年无责任事故。
三、系主任安全管理职责
1.经常清查本系的教室门窗、玻璃、风扇、电源、黑板、桌椅、栏杆等是否破损、牢固,及时排查并报告可能引发安全事故的隐患。
2.各系要从本系学生的实际出发,加强本系学生安全教育,增强学生的安全意识。制订出适合本系学生安全教育系列内容并进行一月一次的安全教育。
3.及时了解本系的教师动态,组织教师学习安全知识,提高自我防护意识。
四、班主任安全管理职责
1.经常利用班会、晨会、等对学生进行安全知识教育,增强学生安全自我防范意识,加强课间、午间活动管理,杜绝学生安全事故的发生。
2.时时注意班级各类设施的安全情况,维护班级设施的完好,如发现有不安全隐患要及时汇报并加以整改。
3.学生上早操、升旗、参加xx等活动时,班主任应与学生同行,组织学生有秩序地下楼梯,防止因拥挤踩踏造成不安全事故。
4.认真贯彻上级有关安全工作的法规及学校有关安全工作制度,如发生安全事故要如实上报,不得隐瞒、拖延。对发生的学生伤害事故应及时送校医室,并通知家长。
5.班级组织集体外出活动,必须事前申报学校,经批准后方可进行。活动要坚持"徒步、就近",要精心组织,落实安全措施,并实行"谁组织谁负责"的原则。
五、任课教师安全管理职责
1.坚持落实讲课前学生人数清点制度,如发现学生缺席,应及时与班主任联系,查明原因。
2.严禁体罚与变相体罚学生。
3.每天上午、下午最后一课的课任教师应负责对学生安全提醒和教育。
4.对学生课间的不安全活动应及时制止,发现校园设施的不安全隐患应及时报告。
六、体育教师安全管理职责
1.坚持体育课上下课整队并且清点人数的制度,并对学生进行必要的安全教育。
2.体育教师负有维护教学场地、体育器材、设施的职责。对设施有不安全因素的,应及时向学校报告。
3.对体育课堂上学生攀高、擅离体育场地等一些违规行为要及时告诫或者制止。
4.体育教师应当按照体育运动规律和规定的教学工作计划开展活动
5.在教育教学过程中,遇到学生发生意外事故的,应及时把学生送往校医务室或医院救治。
6.应了解所教班级特殊体质学生的情况并妥善处理。
制度管理部门 第14篇
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。如有违反，必追究相应责任。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、技术精、作风硬、业务强的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；
公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；
公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；
提倡厉行节约，反对铺张浪费；
倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
岗位职责说明
一、技术部职责说明
1、负责公司自身运营网站的内容采编更新，要保证公司网站内容的实时性。每天上班的第一要务就是及时的更新网站的所有信息。
2、负责客户网站的制作建设，以及相关内容相关。
3、负责解决客户服务部转交的客户相关咨询并会同客户服务部一起做好客户服务。
4、负责开发公司分配下来的开发任务，以及对现有公司网站系统的更新改进。
5、负责公司服务器安全等其它事宜。
6、负责办理总经理交办的其他事宜和工作。
二、市场营销部与行政部岗位责任制
1、全面了解掌握公司各有关业务情况，熟悉公司各方面事宜。
2、负责对客户的回访，解决客户的疑难问题做好后续服务，并且建立起客户的相关档案。
3、负责来公司客户的接待、介绍、解答，使各种客户都能得到满意的答复。
4、负责公司的人事管理工作，从员工的招聘、考核、试用、签合同及解聘等工作。
5、负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。
6、负责公司员工的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。
7、负责公司内部各职能机构和员工间的沟通、协调工作。
8、因工作需要，有权要求其他各部门进行配合，各部门必须本着公司利益至上的原则尽力协助其工作。
9、每周进行一次工作的自我总结，每两周要整理一遍客户资源，巩固业务能力。每月必须进行向上级主管领导述职。
10、完成总经理交办的其他工作事宜。
三、财务部与经理室
1、全面负责公司所有事务。
2、负责制作公司各种财务报表、税务报表、营业报表等(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
3、负责银行结算与发票管理工作(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
5、负责公司每月员工工资制定和发放(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
6、负责与客户接洽并进行相关款项的管理。
7、负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
8、经理要做好一个连接点，既要对公司对总经理负责，又要和下面员工融洽相处，做一个好的带头人。
业务流程管理
总体策划不盲目制作
1、公司运营商业网站要综合美观和功能性全盘考虑，网站的整体风格和技术要求要技术部门集体讨论并结合公司领导的意见整合。
2、互联网宣传需要整体部署，落实到专人。
3、客户的网站制作单子要了解客户意见，包括经济支付能力，动态静态要求，平面设计体现的风格页面转换模式等。
4、清点客户资料，对图片质量、文字清楚程度，各国文字翻译与否，正确与否，公司合同要求制作页数要一一审核。
5、对使用工具，如电脑、扫描仪等或软件方面的要求要提前向办公室提出，办公室按排专人解决。
6、听取业务人员，或领导对客户要求的解释，及时直接同客户通过领导或业务人员间接了解，如遇不懂问题马上询问办公室，如没有满意答复，马上电话查问领导或业务人员或直接问客户。
7、要求公司人员自行记录每次和客户交流的相关信息，包括通话起止时间、客户意见、是否需要再次联络等，承诺客户的，如答应客户在某个时间段再次联络，一定要做到，以免给客户以不可信赖的感觉，这样有损公司信誉和形象。
注重细节，把握全局
1、公司网站内容一定要遵守国家对互联网方面的法律条规，不得出现任何违反法律的内容，相关技术人员一定要把好关，特别是公司论坛的管理。
2、图片或者其它东西要放在相关指定目录，便于修改，查找方便。
3、利用服务器空间要注意有序性，注意保持服务器的安全性能。
4、客户或领导要求更改时按以下顺序：
(1)领导要求马上改的，一切暂停以修改上传首要任务。
(2)客户要求马上改的，马上汇报办公室或电话汇报领导确定后再安排修改进程。
(3)上传文件不允许影响办公室人员工作，如无密码，可由办公室人员修改密码保存后即可。
日常管理细则
作息时间制度
夏季(五一后到国庆前)上午8：05准时上班，中午12：00到14：30休息，下午：00下班。
冬季(国庆后到五一前)上午8：30准时上班，中午12：00到14：00休息，下午：00下班。
1、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。
2、严格请、休假制度，员工因任何事情请假都必须报经总经理批准。请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
3、每次迟到扣罚人民币5元(从工资扣除)，一个月累计迟到五次以上者(含五次)予以额外20元的罚款。
4、员工的考勤情况，由经理室执行监督、检查。
电脑操作管理规定
1、电脑操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
2、严禁在上班时间用电脑玩游戏和其它与工作无关的事情。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；
屡教不改者予以除名。
3、电脑设备应由专业人员操作、使用，避免不当的操作、使用造成设备的损坏。如有损坏，当由当事人负责维修或照价赔偿。
4、严禁泄露公司资料，未经批准不准向任何人提供、泄露公司内部文档。违者视情节轻重给予处理。
电话使用管理
1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。。
2、禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按市价交长途电话费。
3、联系业务时应尽量减少打长途电话，降低费用。
清洁卫生打扫制度
1、公司配备常规洁具，当每日进行清扫。实行公司人员轮流制.
2、对不服从安排清扫的,视其态度及清洁，给予教训或者处以5到20元的罚款。
制度管理部门 第15篇
部门例会出勤管理规定（满分20分）
各部门干事应准时参加部门会议。
（1）、迟到一次扣1分；
（2）、无故早退一次扣1分；
（3）、会前请假的，一次扣一分，请假超过三次的按缺席算；
（4）、无故缺席一次扣3分，无故缺席超过3次的，此项不得分。
小组会议出勤（满分20分）
组长应该按时组织小组会议，各小组成员应该积极参加会议。
（1）、迟到一次扣1分；
（2）、无故早退一次扣1分；
（3）、会前请假的，一次扣一分，请假超过三次的按缺席算；
（4）、无故缺席一次扣3分，无故缺席超过3次的，此项不得分。
（5）、组长未按时组织小组会议一次扣3分，未开小组会议一次扣7分。
活动出勤管理规定(满20分)：
1、考核内同：
a)、工作时间已到而未到者，即为迟到；
b)、未到工作结束时间而提前离开者，即为早退；
c)、在工作时间内未经批准而离开者，即为擅离职守；
2、工作人员工作实行签到制。
3、除以下人员外，其余人员均按工作时间签到。
a) （1）、委托他人代签
（2）、有涂改情况者
5、工作人员一个月迟到、早退、擅离职守累计达三次者扣5分，达五次者扣10分，超过五次者扣20分，在副部例会上给予点名批评。
6、工作人员在工作期间不能出席或者需要提前离开者必须向部门负责人说明原因，否则按外出办私事处理。
7、工作人员在工作期间不能出席或者需要提前离开者必须到风纪部办理登记手续备案。凡过期或者未填写登记表者，按缺勤处理。
8、成员应该准时参加活动考核。
（1）、迟到一次扣2分；
（2）、无故早退一次扣2分；
（3）、活动前请假的，一次扣一分，请假超过三次的按缺席算；
（4）、无故缺席一次扣5分，无故缺席超过4次的，此项不得分。
其他(满分10分)
承担、组织和协助社联实践部活动每一次5分。
附加项(满分10分)
承担、组织和协助社联及社联其他部门的活动每一次加5分。
说明：1、条例一、四、五由部长级制定表格记录考核
2、条例二、三由各个组长制定表格记录考核
3、本制度采用倒扣分形式前三项不足60分者即刻劝退出实践部。
奖励制度：
1、考核程序
（1）、考绩每月一次；
（2）、每月最后一天由风纪部干事汇整出勤资料，汇整完毕后递交表册至风纪部部长；
（3）、次月1号由秘书处转发至各部门；
（4）、月度考绩事宜由风纪部部长督导，风纪部小干事执行，其他各部门配合。
2、绩效分等
月度考核分为四等：90分以上为特等；
80—89为甲等；
76—79为乙等；
70—75为丙等。（注：考绩分数一律为整数）
3考核限制
（1）、干事、副部长及部长在月度内有下列情况之一者，其考绩不能列为特等：
①、迟到、早退累月计达2次以上者（含2次）；
②、缺勤1次者。
（2）、于月度内有下列情况之一者，其考绩不得列为甲等：
①迟到、早退累月计达4次以上者（含4次）；
②却请2次者。
4、人数限制：各部门特等人数最高限为1人，甲等人数为2人。
5、一学期内，累计获四次甲等绩效的工作人员，可在院学生会全体大会上得到表彰；
累计获五次特等绩效的`工作人员，不仅可在院学生会全体大会上得到表彰，部长级可获得管理学院颁发的“优秀干部”证书，干事级可获管理学颁发“十佳干事”证书。
制度管理部门 第16篇
一、进口预包装食品标签应符合我国相关法律法规和食品安全国家标准的要求，积极配合国家质量监督检验检疫总局及省检验检疫机构的监督管理工作。
二、本公司承诺进出口预包装食品的标签符合国家规定，诚实守信，如实提供相关材料，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。
三、本公司首次进口预包装食品时，按照报检规定提供正确完善的材料，如下：
四、若进口预包装食品标签涉及安全、健康、环境保护项目不合格的，本公司将配合检验检疫机构销毁或者退货，由本公司相关负责人办理退运手续，其他项目不合格的，本公司承诺在检验检疫机构的监督下进行技术处理，不能进行技术处理或者技术处理后重新检验仍不合格的，本公司将销毁或退货。
制度管理部门 第17篇
1、综合管理部（办公室、保卫、公司管理）
负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
负责公司文件打印、复印、传真函件的"发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。
负责公司的对外公关接待工作。
为总经理起草有关文字材料及各种报告。
保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。
协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
负责安排落实领导值班和节假日的值班。
负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。
负责公司公务车辆管理。
负责公司员工食堂、员工宿舍管理。
负责公司办公用品的管理。
负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。
公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
员工绩效考核，薪酬管理。
员工社会保险的各项管理。
针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。
人员档案管理及人事背景调查。
检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。
负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
负责公司员工工伤事故的处理。
公司员工工资的核算、编制和发放工作。
完成总经理交办的各项工作。
2、财务部
公司财务预算、决算、预测。
编制财务计划。
编制会计报表。
拟写财务状况分析报告。
负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。
负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。
对各种单据进行审核。
负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。
处理应收、应付货款等有关业务工作。
负责公司税务处理工作。
与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。
监督公司不合理费用开支。
公司全盘账务业务处理。
⒊、销售部
负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
搞好公司的产品宣传策划。
组织合同评审工作。
催收货款做好资金回笼及账款异常处理。
负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。
负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
负责建立公司营销资料库。
4、技术部
负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。
新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。
产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。
生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。
向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。
负责建立公司技术资料库。
收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。
按照技术工艺流程编写工序作业指导书。
5、生产部
负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。
负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。
合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。
时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平?，提高生产效率。
合理使用设备，提高设备使用率。
负责公司设备管理。
在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。
严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。
负责公司安全管理、消防安全管理工作。
按照标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。
制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。
负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。
负责公司水、电、气的管理。
6、采购部
负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。
负责编制公司物资管理相关制度。
负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。
负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。
负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。
负责建立公司物资比价体系。
组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。
组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。
严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。
负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。
⒎、质量部
负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。
负责对产品品质的全过程管理。
对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。
对质量异常情况进行追踪分析及处理。
对产品进行各种功能性测检。
加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。
负责公司计量管理工作。
收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。
买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。
制度管理部门 第18篇
为规范本部门资产管理，明确本部门资产管理和使用人在资产管理的职责和权限，确保资产的真实、完整、安全和有效利用，根据集团公司的规定要求，特制定本制度：
一、资产管理范围
本规定所称资产包括本部门所有固定资产和低值易耗品（如：设备、仪器、工具、办公设施等）。
二、资产管理体系
本部门资产管理实行分类归级管理：
1、一级管理责任人为部门负责人，`其职责为：
1） 建立、健全各项资产管理细则、程序；
2） 对资产的申购、调拨、改造、变卖、报废等有关情况进行有效控制和监督；
3） 随时检查资产的保管、使用和维护情况；
4） 及时了解本部门资产的使用现状：资产有无长期闲置、使用不当的情况，有无保管不妥、维护不够精心的情况；
5） 发现不需用的资产，要做好内部调剂，尽量做到物尽其用；
6） 指导做好资产盘点工作，保证资产安全性；
2、二级管理责任人为部门兼职资产管理员（暂定助理），其职责为：
1） 负责资产的账务管理，建立真实完整的资产明细账，及时、准确地反映资产类别、数量、使用年限、原值、折旧和净值。
2） 每月25日前对本月变动的资产进行核对。
3） 每年六月二十五日与十二月二十五日与管理部共同进行资产盘点，管理部监督资产管理工作，做到资产账实相符。
4） 编制资产增减变动表。
3、三级管理责任人为资产使用人或指定负责人，为资产的实物管理人，其职责为：
1） 负责资产的实物保管。
2） 负责资产的使用与维修的申请、验收。
3） 发现毁损的资产，提出申请及时修复，保证资产完好
部门负责人对部门内的所有设备、仪器、工具、办公设施等资产建立明确的责任人。资产责任人应在其负责的资产明细表上签字确认并承担管理责任。无责任人的，由部门主管承担直接责任。
三、资产的档案管理
1、 建立资产卡片，全面反映资产的名称、规格（型号）、存放地点、生产厂家、购置日期、原值及资产大修理与流转情况，资产卡片由技术工程师负责制定和更新，由部门兼职资产管理员负责保管。卡片一式三份，管理部、财务部和本部门各一份，在资产购置、调拨、报废、盘点等过程中，三方须签字认可。
2、 资产在本部门间调拨时，应在卡片上注明调拨日期，并由调入实物的责任人签字，以明确责任。
3、 同时在资产卡片的基础上，建立资产管理档案，保管好资产使用说明书和保修卡，认真做好设备修理及各种突发性事故的记录，由技术工程师负责制定和更新，由部门兼职资产管理员负责保管。
4、 部门内资产实施编码管理，由部门兼职资产管理员按照公司的相关规则对本部门的资产进行编码。
四、资产的申购程序
资产的购置实行月度申购制，每月24日由使用人提出申请，交由部门兼职资产管理员于25日按资产类别填写“物料申购单”，交由部门负责人审核申购的合理性与必要性，审核后按公司采购程序进行各项审批和采购。采购时，必须要求供应商明确其保修或维修责任。
五、资产的验收
购置或调入的资产需经申购本部门验收合格后，方能办理相关领用手续。
资产的验收由技术工程师负责组织验收。
1、 产设备的验收按照《动力设备管理制度总则》中的相关验收程序进行验收。
2、 工具和仪器的验收按照《动力部工具管理制度》中的相关验收程序进行验收。
3、 其它设施如：办公设施等的验收参照公司的资产的验收程序进行验收。
4、 验收报告交部门兼职资产管理员管理
六、资产的领用
1、 验收入库的资产和调入的资产由部门兼职资产管理员按规定程序办理申领手续。
2、 部门兼职资产管理员对资产登记作帐目处理后，使用人可按审批数量进行领用（或调入）。领用（或调入）时必须有签字确认。严禁他人代签。设备和公用资产由指定负责人签字确认并负管理责任。
七、资产的移交
移交是指内部资产调整或工作异动等原因，对所管理的责任资产进行责任移交。
1、 移交由部门兼职资产管理员提供移交清单。
2、 由部门兼职资产管理员按相关规程进行资产帐目处理。
3、 移交的资产由接交人按资产移交清单进行清点和检查，如发现与帐目不实应立即提出核查。监交人负责整个移交过程的组织与监督工作。
八、资产的盘点
1、 每月25日由各资产负责人组织自查。
2、 每季度最后一个月的25日由部门兼职资产管理员会同各资产负责人实施对资产进行盘点。
3、 每年12月25日部门负责人组织联合进行一次年终资产状况全面清查与盘点。
4、 每次盘点记录由盘点人签字确认后，交部门兼职资产管理员保存。
九、资产的维修和报废
如资产损坏后，根据鉴定报告判定是使用中正常损坏，由资产管理责任人提出书面申请维修报告，经部门主管批准后予以修理，无法修复的资产由部门兼职资产管理员向管理部提出申请报废。
十、资产的闲置处理
资产闲置后应进行维护后，清洗干净并封存，存放于指定地点，做好标识。由部门兼职资产管理员管理填写申请报告，向管理部申请调出处理，并做好相应资产帐目管理。
十一、资产的损坏和报废的鉴定
凡资产的损坏和报废必须经鉴定后再上报处理，其鉴定程序如下：
1、 具的鉴定按照《动力部工具管理制度》中的相关程序进行。
2、 设备的鉴定按照《动力设备管理制度总则》中的相关程序进行。
3、 其它设施如：办公设施等的鉴定参照公司的资产的相关程序进行。
4、 由工程师出具资产鉴定报告，交部门兼职资产管理员管理。
十二、资产的维护和保养
1、 资产的维护和保养实行部门负责人负责制，部门负责人对本部门使用的资产负有直接管理责任。
2、 资产管理按要求落实到班组和个人，实行谁使用谁保管的原则，把资产管理纳入岗位责任制进行考核。
3、 各使用班组对所辖资产应派专人定期检查，并做好记录，若发现问题应及时告知兼职资产管理员和部门负责人共同处理，使资产处于良好使用状态。
4、 员工在生产过程中应严格执行操作规程，生产设备在正常情况下应按所规定的技术参数使用，禁止超负荷运行设备，以确保设备的正常运转及使用寿命。
十三、责任界定
1、 管理不善造成公司资产损失者，追究部门负责人及当事人的相关责任；
因使用不当，误操作造成公司资产损失者，追究当事的相关责任。
2、 任何人不得私自借用或将公司资产借给出他人使用，否则按偷窃资产处理，一经查处，按公司《奖惩制度》的有关规定严肃处理。
3、 属偷窃、故意损坏公司资产者，给予当事人开除处分，并追偿由此造成的公司损失，情节严重者将移交司法机关处理。
4、 所有人员（含主管）在岗位变更（包括职位调整、离职）时应办理资产交接手续，具体工作由财务部派人对照资产登记表进行监交并做好相应记录，资产移交不完整的，追究相关责任人的相应责任。
5、 本部门如出现资产损坏，丢失等责任事故，部门主管隐瞒或不及时上报的，由部门主管负直接责任。
6、 本部门如出现资产损坏，丢失等责任事故处理无结果，责任界线不清楚的，由部门主管负直接责任。
7、 本部门如出现资产损坏，丢失等责任事故，部门主管不处理的，由部门主管负直接责任。
十四、附则
1、 本制度解释权和修改权在动力部。
2、 第三十二条、本制度自颁布之日起试行。
制度管理部门 第19篇
为切实做好公司内部质量控制、高效服务工作，为市场开发提供强有力的保障和支持，现就相关工作要求规定如下：
一、所有部门工作都要对市场负责，一切为客户为中心，做好质量保障和市场供应，搞好系统服务。
二、每位员工对待工作必须认真负责，严格要求，x细节。
三、质量要求：
1、确保原料进厂和成品出厂合格率100%。
2、确保市场产品质量和工作服务质量零投诉。
3、生产部和品管部做好车间制程关键点控制工作，确保产品质量不出问题。
4、不断提高做事准确度，提高效率，强化人员责任心，减少错误。
四、服务要求
1、全员微笑服务，服务标准。‘真诚、耐心、热情、高效’，认真领悟和执行。
2、言行文明，思想端正，着装规范、整洁。
3、视客户如亲人，搞好服务工作，主动帮助客户解决困难。
4、窗口人员不断提高服务质量和工作效率，改善服务态度，确保内部服务零投诉。
五、工作效率要求
1、销管科学安排生产计划，提高生产效率，保证市场供应不断货、不缺货。
2、确保生产总效率x吨/天，装、卸车效率x吨/小时，保证市场供应和客户信誉。
3、做好设备检修计划，降低设备故障率；
提高单机设备效率（制粒、粉碎、输送等）。
4、工作注重方法和思路，做到‘日事日毕，日清日高’。
5、部门主管努力提高全员积极性和责任心，要有‘厂兴我荣，厂衰我耻’的精神。
6、部门之间良好沟通，打破部门、岗位界限，一切以公司整体利益为重。
六、考核制度
1、对违反相关规定者，每次罚款x元，严重者加倍处罚。
2、市场每投诉一次，责任主管罚款x元，责任人罚款x元，损失者另计。
3、内部服务问题，客户每投诉一次，不论任何原因，责任人罚款x元。
4、同样事故或同一责任人当月连续出现三次者，责任人调离岗位或辞退。
5、对于主动发现问题和提供合理化建议的员工，根据情况给予x元奖励，贡献较大的加倍奖励。
6、以上问题每月末由销管和品管部负责汇总并通报处理。我们的成功来自于客户的感动。
制度管理部门 第20篇
1、学校印章由校长负责保管，一般情况不随身携带，特殊情况需要带出学校，要由校长批准。
2、严格印章使用手续，凡使用印章者要登记，注明使用时间、用处及使用人。
3、印章不许外借，更不许外单位人携公章出校。
4、超出学校职权范围的证明，学校不可加盖公章。为私人谋取私利的证明，学校不加盖公章；
有伪证行为的证明，学校不加盖公章。如违背上述规定，将追究盖章者责任。
5、公章要保管好，不能随意搁放，要有保密性、保险性，若公章一旦被盗、外流，将追究保管者责任。
6、更换公章必须校长同意，在公安部门备案。
7、各职能部门的`公章，由各部门负责人保管，并按以上保管条例保管及使用。如出现失误，将追究相关人员责任。
8、未经法人代表批准，私自盗用公章者，视其情况进行处罚，直至依法追究其刑事责任。
制度管理部门 第21篇
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的`事情。如有违反，必追究相应责任。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、技术精、作风硬、业务强的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；
公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；
公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；
提倡厉行节约，反对铺张浪费；
倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
岗位职责说明
一、技术部职责说明
1、负责公司自身运营网站的内容采编更新，要保证公司网站内容的实时性。每天上班的第一要务就是及时的更新网站的所有信息。
2、负责客户网站的制作建设，以及相关内容相关。
3、负责解决客户服务部转交的客户相关咨询并会同客户服务部一起做好客户服务。
4、负责开发公司分配下来的开发任务，以及对现有公司网站系统的更新改进。
5、负责公司服务器安全等其它事宜。妥善做好xx。
6、负责办理总经理交办的其他事宜和工作。
二、市场营销部与行政部岗位责任制
1、全面了解掌握公司各有关业务情况，熟悉公司各方面事宜。
2、负责对客户的回访，解决客户的疑难问题做好后续服务，并且建立起客户的相关档案。
3、负责来公司客户的接待、介绍、解答，使各种客户都能得到满意的答复。
4、负责公司的人事管理工作，从员工的招聘、考核、试用、签合同及解聘等工作。
5、负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。
6、负责公司员工的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。
7、负责公司内部各职能机构和员工间的沟通、协调工作。
8、因工作需要，有权要求其他各部门进行配合，各部门必须本着公司利益至上的原则尽力协助其工作。
9、每周进行一次工作的自我总结，每两周要整理一遍客户资源，巩固业务能力。每月必须进行向上级主管领导述职。
10、完成总经理交办的其他工作事宜。
三、财务部与经理室
1、全面负责公司所有事务。
2、负责制作公司各种财务报表、税务报表、营业报表等(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
3、负责银行结算与发票管理工作(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
5、负责公司每月员工工资制定和发放(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
6、负责与客户接洽并进行相关款项的管理。
7、负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
8、经理要做好一个连接点，既要对公司对总经理负责，又要和下面员工融洽相处，做一个好的带头人。
业务流程管理
总体策划不盲目制作
1、公司运营商业网站要综合美观和功能性全盘考虑，网站的整体风格和技术要求要技术部门集体讨论并结合公司领导的意见整合。
2、互联网宣传需要整体部署，落实到专人。
3、客户的网站制作单子要了解客户意见，包括经济支付能力，动态静态要求，平面设计体现的风格页面转换模式等。
4、清点客户资料，对图片质量、文字清楚程度，各国文字翻译与否，正确与否，公司合同要求制作页数要一一审核。
5、对使用工具，如电脑、扫描仪等或软件方面的要求要提前向办公室提出，办公室按排专人解决。
6、听取业务人员，或领导对客户要求的解释，及时直接同客户通过领导或业务人员间接了解，如遇不懂问题马上询问办公室，如没有满意答复，马上电话查问领导或业务人员或直接问客户。
7、要求公司人员自行记录每次和客户交流的相关信息，包括通话起止时间、客户意见、是否需要再次联络等，承诺客户的，如答应客户在某个时间段再次联络，一定要做到，以免给客户以不可信赖的感觉，这样有损公司信誉和形象。
注重细节，把握全局
1、公司网站内容一定要遵守国家对互联网方面的法律条规，不得出现任何违反法律的内容，相关技术人员一定要把好关，特别是公司论坛的管理。
2、图片或者其它东西要放在相关指定目录，便于修改，查找方便。
3、利用服务器空间要注意有序性，注意保持服务器的安全性能。
4、客户或领导要求更改时按以下顺序：
(1)领导要求马上改的，一切暂停以修改上传首要任务。
(2)客户要求马上改的，马上汇报办公室或电话汇报领导确定后再安排修改进程。
(3)上传文件不允许影响办公室人员工作，如无密码，可由办公室人员修改密码保存后即可。
日常管理细则
作息时间制度
夏季(五一后到国庆前)上午8：05准时上班，中午12：00到14：30休息，下午：00下班。
冬季(国庆后到五一前)上午8：30准时上班，中午12：00到14：00休息，下午：00下班。
1、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。
2、严格请、休假制度，员工因任何事情请假都必须报经总经理批准。请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
3、每次迟到扣罚人民币5元(从工资扣除)，一个月累计迟到五次以上者(含五次)予以额外20元的罚款。
4、员工的考勤情况，由经理室执行监督、检查。
电脑操作管理规定
1、电脑操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
2、严禁在上班时间用电脑玩游戏和其它与工作无关的事情。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；
屡教不改者予以除名。
3、电脑设备应由专业人员操作、使用，避免不当的操作、使用造成设备的损坏。如有损坏，当由当事人负责维修或照价赔偿。
4、严禁泄露公司资料，未经批准不准向任何人提供、泄露公司内部文档。违者视情节轻重给予处理。
电话使用管理
1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。。
2、禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按市价交长途电话费。
3、联系业务时应尽量减少打长途电话，降低费用。
清洁卫生打扫制度
1、公司配备常规洁具，当每日进行清扫。实行公司人员轮流制.
2、对不服从安排清扫的,视其态度及清洁，给予教训或者处以5到20元的罚款。
制度管理部门 第22篇
一、建立入库、出库食品登记制度，按入库时间先后分类存放，做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。
二、各类食品要分开存放，并有明显标识。
三、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。
四、建立库存食品定期检查制度，定期检验库存食品，掌握所贮存食品的保质期。
五、定期打扫库房，整理物品，保持库房整洁。
六、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。
七、及时处理掉不能继续使用的食品或**变质的食品和有异味的食品。
一、严格坚守工作岗位，不得随意离岗。
二、严格开关门制度，对外来进出人员，严加控制，并做好登记手续。
三、严禁买卖人员随意进出，并在校内大声叫喊，并管理好门前相应设施。
四、严禁外来车辆随意进入校园，特殊情况必须由校相关领导批准后方可入内。
五、保持值班室整洁，门前门后相关地域的清洁卫生，教师存车房，车辆摆放有序。
六、配合门前“五包”管理人员，做好摊点的工作，严禁交摊位放置在校大门及校大门的两侧。
制度管理部门 第23篇
各社团内成员要本着尽忠职守的态度，认真完成每一次的组织计划。
1、社团内成员不得玩忽职守，利用职务便利破坏学校规章制度，如有此类事件发生（包括被别的同学举报），给予社团考核中扣分的处罚，一次扣2分！
2、各社团在组织每一次大、中型活动时，必须具备四份书面材料：活动前三份（申请活动书，活动计划书、活动具体内容），活动后一份（活动后的总结）。前三份材料缺少其中任何一份，活动不能举行。没有活动后总结书的，在社团考核中扣0.5分！
3、未经团委允许，社团私自举行活动或组织成员集聚，扰乱学校秩序，产生不良影响的，在社团考核中扣2分，并要接受学生处的处罚。
4、社团组织活动期间，发生各种矛盾、冲突等不良现象（无法避免的事件另外处理），属于社团部门的疏忽、不认真的，在本社团考核中扣1分！
5、社团成员必须服从团委统一领导和管理，未经批准，擅自举办活动者，在考核中扣3分！造成严重后果者，追究该社团负责人责任。
6、若有同学反映社团的不足或搞活动时不认真，缺乏公平竞争的意识，将给予该社团扣1分的处罚！
7、社团组织活动，在全校范围内影响面较大、效果较好的，在社团考核中给予加2分的鼓励！
8、各社团要相互帮助、相互协作，不允许出现排斥、损害社团利益和影响的事件发生，如有类似事件，将对其社团进行严重警告，在社团考核中扣5分！并对该社团负责人进行严厉批评和留职察看！
9、学校社团是为全校同学服务的，搞各项活动应该面向全校各个班级（特殊活动除外），如有社团故意分裂在校学生，有严重的级别歧视，将给予本社团在考核中扣10分的处罚！给本社团主要负责人停职处分！
10、各社团在一个学期内最少要组织两次全校性大型活动，要充分作好活动前的准备，作到“办一次活动，成功一次！”
制度管理部门 第24篇
一 部门简介
文艺部本着丰富校园文化，充实我院学生生活，积极组织文艺活动，发掘校园文艺人才，并为其提供展示自我的舞台为目的，协助学院开展各类文艺活动，创建文学与艺术想结合的校园氛围。
二 部门职责
1、 配合各部们开展文艺方面的活动。
2、 举办自发性的文艺活动，每月不得少于2次。
3、 配合院部完成学院计划内的大型文艺活动（如迎新等）；
还有全院性质的大型 特色活动（如十佳、艺术节等）。
4、 组织学生会内部娱乐活动（每学期不得少于一次）。
5、 组织文娱骨干培训活动，举办各类专题讲座，搞好文艺普及工作。
6、 加强对文艺类社团的沟通及合作。
7、 主动发现院系内文艺特长人才，为大型文艺活动及对外文艺交流做储备。
三 部门规章制度
（一）会议制度
每周召开院文艺部部门例会，要求部门全体成员参加。考核采取扣分制，(每月总分为10分，1-3分为不合格，4-6分合格，7-10分优秀。）
每次部门例会须有会议记录，记录中要求记载会议起止时间、主持人、出席人、缺勤人（在名字后面打括号标明缺勤理由）、记录人、会议地点、会议讨论主要内容、会上各成员的发言内容（只记载第一个提出一种观点的发言，不记载重复发言）及对部门负责人的评价、任务分配（包括任务、任务反馈者及反馈时间）。
每次会议不得迟到早退，如有特殊情况需于例会前一天向部门负责人提出请假申请得到批准，会前未请假或请假未得到批准者，迟到十分钟以上均视为缺勤。（缺勤2分）
会议期间要求严肃纪律，所有与会者要作到：
① 衣冠整齐，举止文明，不得抽烟；
（2分）
② 不许大声喧哗，所有手机应调至震动或关机（2分）；
③ 尊重他人，当有人发言时，不得私自交谈、讨论；
（1分）
④ 作好会议笔记（请在会议记录本上记录好自己的发言记录及工作记录）；
（2分)
⑤ 有意见或建议可示意经主持人批准后提出；
⑥ 部门成员对所安排工作有所疑问或感觉不能胜任者，会议上当面提出,以便做出相应的调整。不可敷衍了事；
⑦ 在会议中使用普通话；
⑧ 保持会议场地的清洁（由会议记录者监督）。(1分）
例会会议记录（包括部门会议记录及个人会议记录）作为部门成员月考核有效凭证。
（二）考核及奖惩制度
1、凡部内成员，至加入本部门次月起，参加参加学生会相应职级的月考核、学期考核和聘期考核。
2、考核等次分优秀、合格、不合格。优秀比例不得超过30%，无不合格上限。
3、月考核奖惩：a月考核合格者通过每月工作考核，成为合格助理；
b月考核优秀者通过每月工作考核，成为优秀助理，在日后工作分配中原则上考虑培养及给予重任锻炼；
c月考核一次不合格者，给予整改通知，两次不合格者，予以辞退；
d每月考核需将考核结果在考核结束后一周例会上公布给各成员，并在部门会议记录本中备案。e每月考核在每月结束的第一周进行，并在第一周结束前反馈给303。
4、本条例由部门负责人严格落实执行，并接受部门各成员的监督，各成员在对考核奖惩有任何疑问时可在考核结果公布的会后或在当日之内向部门负责人提出。
四 成员要求
常规要求：1、遵守部门规章制度；
2、按时参加各种会议、值班及培训，每次会议及培训应做记录，每次下发文件及资料应保存；
3、协同其他部门工作；
4、服从上级工作安排，按时反馈工作进度；
5、团结部门成员，主动与上级沟通。
基本要求：部门成员必须团结一致，拥护部门荣誉。积极配合，对问题提出有效解决方案，不断完善部门建设，增大部门影响力。对于上级安排的工作如有疑问或感觉不能胜任者，必须及时提出，以便做出相应的调整。工作完成质量与多少直接与考核相挂钩，要求部门成员扩展思路，积极思考，听取广大同学的心声，上交个人工作想法，为考核内容增加光彩的印记。
愿文艺部成员遵守相关的部门规章制度。努力展示自我，在文艺部这个舞台上发挥自己的特长，建设和完善文艺部，为文艺部的明天做出属于自己的一份贡献。
预祝各成员开心工作！
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