加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册12篇

加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册12篇加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册　　B/ZHY　　江苏增钬云表面处理有限公司　　安全生产标准化　　B/320829ZHY008-2017　　建立安全风险分级管控和隐患排下面是小编为大家整理的加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册12篇,供大家参考。

篇一：加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册

　　B/ZHY

　　江苏增钬云表面处理有限公司

　　安全生产标准化

　　B/320829ZHY008-2017

　　建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作业指导书

　　2017.12.06制定

　　2018.04.30实施

　　江苏增钬云表面处理有限公司

　　G/ZHY08-2017

　　目录

　　1范围.........................................................2规范性引用文件...............................................3术语和定义..................................................

　　3.1风险...................................................3.2可接受风险..............................................3.3重大风险................................................3.4危险源.................................................3.5危险源辨识.............................................3.6风险评估..............................................3.7风险分级..............................................3.8风险分级管控..........................................3.9风险控制措施...........................................3.10风险信息............................................3.11双重预防机制建设....................................4工作要求................................................4.1文件体系要求.......................................

　　4.1.1双重预防机制建设手册.............................4.1.2双重预防机制建设细则...........................4.1.3双重预防机制建设实施指南........................4.2基本要求.............................................4.2.1组织有力，高效运行...............................4.2.2全员参与，分级负责................................4.2.3自主建设，持续改进...............................4.2.4系统规范，融合深化.............................4.2.5激励约束，重在落实.............................5工作目标...............................................6工作程序和内容...........................................6.1成立组织领导机构........................................6.2人员培训.............................................6.3策划与准备..........................................6.3.1制定建设实施方案.................................6.3.2基础资料收集..................................6.4危险源辨识.........................................6.4.1辨识范围............................................6.4.2辨识方法............................................6.4.3辨识要求............................................6.5风险评估...............................................6.6风险分级.............................................6.6.1LEC评价法（格雷厄姆评价法）...................6.6.2风险判定矩阵法................................6.7制定风险清单..................................6.8风险分级管控...................................

　　6.8.1管控要求.................................6.8.2风险管控措施类别..............................6.8.3管控措施制定原则及评审.......................6.8.4风险告知......................................6.8.5重大风险管控措施.................................6.9绘制本公司安全风险图......................................6.9.1安全风险四色分布图..................................6.9.2作业安全风险比较图.................................6.10形成风险分级管控运行机制.............................6.10.1运行效果评价...................................6.10.2闭环管理机制...................................6.11隐患排查治理........................................6.11.1建立完善隐患排查治理制度.......................6.11.2隐患排查........................................6.11.3隐患治理.....................................6.11.4评估验收....................................6.11.5信息记录、通报和报送.........................6.12双重预防机制运行评估...........................6.13持续改进.....................................6.13.1定期更新...................................6.13.2体系间的融合..............................7.责任要求...........................................

篇二：加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册

　　目的对经营过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为物的不安全状态作业环境或管理缺陷等进行辨识以确定隐患危险有范围和依据制度适用于加油站内各类作业活动和站内设备设施及辅助设施的风险分析和事故隐患排查治理工作

　　安全生产风险管控及隐患排查管理制度

　　1目的

　　对经营过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险、有害因素，保证加油站安全经营。

　　2范围和依据制度适用于加油站内各类作业活动和站内设备设施及辅助设施的风险分析和事故隐患排查治理工作。

　　3加油站安全生产风险分析和隐患排查组织3.1组织机构

　　组长：成员：3.2站经理安全生产风险管控、隐患排查治理职责：3.2.1站经理是加油站的安全、经营第一责任者，是加油站安全风险管控和隐患排查治理第一责任人。（1）学习国家、地方安全生产方针、政策、法律法规和工作要求,组织本站员工每周开展安全教育培训和安全会议等，做到认真贯彻执行。（2）制定操作规程，落实安全操作管理制度，监督员工按照操作规程开展工作。（3）深入了解掌握现场安全管理工作情况,有效监督，制止违章行为的发生。（4）知道本站员工的思想状况,做到有针对性地帮助教育和重点检查。（5）定期、不定期的对本站安全管理隐患进行排查治理。（6）做好现场管理和设备管理①召开班前会,安排安全工作，强调安全要点,检查各岗位安全工作落实情况。

　　②及时了解员工的安全思想动态,发现员工违章行为要立即阻止，全面负责经营现场安全。③设备管理要坚持检查保养及时到位，设备运行技术状况良好的原则，严格执行设备管理条例,坚持日、周、月检制,专人负责,按时参加周检、月检。④检查设备运行保养情况及记录填写情况,并在各种检修台账上签字。（7）做好班组岗位技能培训工作。①按月度计划组织班组各岗位员工进行业务学习和岗位练兵。②进行安全意识教育,树立安全第一的思想。③推行岗位手册,做好上岗前的培训.考核和上岗等工作。3.3员工岗位隐患排查治理职责（1）在前厅主管直接领导下，直接参与隐患排查与治理工作，营造安全、健康的作业环境。（2）排查本岗位是否做到严格遵守各项安全生产规章制度和本工种安全操作规程,是否违章作业，本岗位是否存在事故隐患。（3）排查本岗位是否做到“三个明白”(明白什么是正确操作、什么是违规操作；明白违规操作可能带来的严重后果；明白一旦突发生产安全事故科学的救助方法)。（4）作业时遵章守纪，做到四不伤害“不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害，保护他人不受伤害”。不形成新的事故隐患。（5）检查作业场所的设备、设施、环境是否存在危险源，确保工作环境始终处于安全状态。（6）检查出安全生产事故隐患后，在站经理的具体安排下及时解决。（7）排查本岗位是否做到严格执行本岗位安全操作规程和安全生产制度。（8）排查本岗位是否存在事故隐患。（9）排查本岗位是否做到正确使用和维护各种安全设施、安全防护用品。（10）发现危及人身安全生产重大事故隐患，要及时启动应急处置预案，停止作业操作撤出危险区域，待隐患排除后可方生产作业。

　　4危害识别（风险评价）和隐患排查范围4.1加油站周围环境、站内布局；

　　附表：周边介绍、平面图4.2加油站油品接卸等所涉及的各作业环节及进入作业场所人员的活动全部业务操作过程行为；4.3加油站内加油机、油罐、站房、配电室等各类经营、安全设备设施；4.4加油站内加油、接卸油、油气回收等相关工艺流程；4.5加油站员工安全防护用品发放使用、站内丢弃、废弃物收集处置；4.6事故及潜在的紧急情况。4.7加油站的安全管理条件等。

　　5评价和隐患排查的时机和频次

　　5.1风险分析时间和时机5.1.1风险分析时间为每年1月1日至12月31日。5.1.2分析时机5.1.2.1站内主要设备设施、工艺流程、作业环节、人员未发生重大变化每年进行全员辨识分析。5.1.2.2风险评价分析、管控与与加油站经营管理工作同步进行，实行全员全过程全方位安全管控。

　　6风险分析方法和要求6.1根据加油站的实际情况，对设备设施进行风险分析。6.2加油站全体员工应对所处环境、设施、设备和作业过程进行危害识别，对存在的风险进行登记、整改，不能整改的及时上报。

　　识别人员中包括本站站经理和全体员工，识别与分析结果符合事实。在作业条件和工艺发生变化时，应重新进行危害识别。6.3站长、员工熟悉进行危害识别和风险分析的方法；新员工及转岗员工到岗后应学习站内作业及设备危害识别内容，并在教育

　　台账上做好记录。6.4站长、员工充分理解从人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、环境风险四个方面考虑发生危害的根源及性质，清楚

　　本岗位作业活动主要危害。

　　7事故隐患排查治理基本要求7.1隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，企业应根据生产运行特点，制定安全检查计划，明确检查的目的、内容、要求，

　　并编制《风险管控和隐患排查治理记录表》（附录检查表见附件）。7.1.1《风险管控和隐患排查治理记录表》应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。安全检查时应按

　　照安全检查表内容逐项进行检查，建立《安全检查台账》、《事故隐患整改台账》，并与安全目标责任考核挂钩。7.1.2编制安全检查表的主要依据：（1）国家安全法律法规、规章、标准及企业安全、管理制度和安全操作规程；（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3）生产装置危险有害因素辨识报告；（4）分析人个人的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。7.1.3企业应定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善，并做好检查人员的培训工作。有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订：（1）颁布实施有关新的安全法律法规.标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；（2）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；（3）发生事故或对事故.事件有新的认识；（4）周边安全生产环境发生重大变化；（5）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。7.2应当每月对本站事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定时间和形式报烟台公司安委会办公室。由安委会办公室

　　对隐患进行评估、分级，确定隐患治理方案并制定风险防控措施，同时下达《重大风险管控指令》，未整改前加油站按照《指令》负责监管。对于重大事故隐患，烟台公司要按照规定应当向安全监管监察部门和有关部门提交书面材料。重大事故隐患报送内容应当包括：

　　（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。

　　7.3对于一般事故隐患，由企业各级（公司、片区、加油加气站/岗位等）负责人或者有关人员及时组织整改，次月组织复查。对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，下达《重大风险管控指令》，报送安全监督部门。

　　7.4企业在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。

　　企业应该组织相关专业技术人员，依据事故隐患的定义，按事故隐患风险程度（即发生的可能性和后果严重程度）进行隐患等级认定。

　　7.5事故隐患排查频次事故隐患排查可与日常巡查、周安全检查、月度HSE体系审核及公司安排的专项检查相结合的方式进行。站经理、前厅主管每天至少对现场进行专业安全巡检。7.6当发生以下情形之一，应及时组织进行隐患排查：（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；（2）组织机构和人员发生重大调整的；（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；（4）外部安全生产环境发生重大变化；（5）发生事故或对事故、事件有新的认识；（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

　　8控制措施实施8.1.1通过落实改进和新增控制措施，降低危险有害因素的风险。加油站对改进和新增的控制措施形成整改清单，明确整改要求.

　　负责人和完成时间。8.1.2通过实施《隐患排查治理清单》所涉及到的各项排查内容，确保控制措施达到效果。公司根据自身组织架构，落实公司、

　　片区、加油站、岗位各级管理层级的检查内容。8.1.3通过定期组织对风险管控体系的分析评审，确保体系的有效运行，风险点受控。8.2编制风险管控清单

　　风险辨识和评价后，编制风险管控清单（见附录，包括全部风险点和风险信息），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训，实现信息有效传递。

　　8.2风险告知加油站应将风险分析、评价的结果及控制措施对社会和员工进行告知。员工告知可采取学习手册、培训等方式开展；社会告知应以展板形式在加油站显著位置进行告知。告知内容包含岗位的危险有害因素，可能产生的后果，相应的控制措施及风险等级等。

篇三：加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册

　　事件后果严重性s判别准则等级法律法规及其他要求万元停工企业形象违反法律法规和标准死亡502台以上设备重大国际影潜在违反法规和标准动能力252套设备停工行业内省内影响不符合上级公司或行业的安全方针制度规定截肢骨折听力丧失慢性病10设备地区影响不符合企业的安全操作程序规伤间歇不舒服10受影响不大几乎不停工公司及周边范围完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受风险度风险等级代码风险级别应采取的行动控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前不能继续作业对改进措施进行评估立刻1519重大风险采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量及评估立即或近期整改912中等可考虑建立目标建立操作规程加强培训及沟通可接受可考虑建立操作规程作业指导书但需定期检查有条件有经费时治理轻微或可忽略的风险无需采用控制措施需保存记

　　安全风险分级管控实施指南

　　山东哈鹿新能源科技有限公司沾化县第三加油站2019-02-04

　　目录

　　1.适用范围....................................................................2.规范性引用文件..............................................................3.术语与定义..................................................................4.危害因素辨识................................................................

　　4.1辨识范围................................................................4.2辨识内容................................................................4.3危害因素造成的事故类别及后果............................................5.风险评估方法................................................................5.1工作危害分析法（JHA）...................................................5.2安全检查表分析法（SCL）.................................................6．风险控制..................................................................6.1风险度（危险性）........................................................6.2风险度的分析及风险分级判定准则..........................................6.3风险分级控制要求........................................................6.4风险控制措施的制定......................................................6.5风险控制措施评审........................................................7.工作程序....................................................................8.风险培训....................................................................9.风险信息更新................................................................10.附件.......................................................................

　　1.适用范围本实施指南适用于山东哈鹿新能源科技有限公司夏津县建设路加油站的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。2.规范性引用文件《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）

　　《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三[2010]186号）

　　《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省政府令第303号）

　　《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）

　　《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）

　　《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》

　　GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》

　　GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》

　　AQ3013-2013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

　　该行业涉及的其他标准、规范、文件。

　　3.术语与定义

　　3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、

　　财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种

　　“根源或状态”来自作业环

　　1

　　境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

　　3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

　　3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

　　3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

　　3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、

　　系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

　　4.危害因素辨识4.1辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）油品的运输和经营过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

　　2

　　（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。4.2辨识内容在进行危害识别时，本单位依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。4.3危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。5.风险评估方法本单位结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。本单位采取的方法是工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）。

　　3

　　5.1工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。5.1.1作业活动的划分（1）日常操作：加油、卸油、设备设施操作、现场巡检。

　　（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

　　（3）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电等特殊作业。

　　（4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。

　　5.1.2作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表

　　1）。

　　（记录受控号）：

　　表1

　　单位：

　　作业活动清单

　　填表人：

　　序号岗位/地点

　　作业活动

　　活动频率

　　备注

　　（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

　　（2）按实际作业将作业活动分解为若干个相连的工作步骤。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（LEC法参照表2-1）。

　　表2-1工作危害分析（JHA）评价表

　　4

　　序号：部门：

　　分析人员：

　　序工作步骤

　　号

　　危害因素

　　工作岗位：可能的后果L

　　作业活动：

　　日期：

　　风险

　　建议

　　SR

　　控制措施

　　等级

　　措施

　　（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）

　　从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、

　　车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物

　　质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。

　　（4）识别现有安全控制措施，从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，提出建议的控制措施。

　　（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主要后果进行分析。

　　（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。5.2安全检查表分析法（SCL）

　　安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以

　　5

　　及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。5.2.1安全检查表编制的依据

　　（1）有关标准、规程、规范及规定；（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。5.2.2安全检查表编制分析要求（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。

　　（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。

　　（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。

　　（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。

　　6

　　（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。

　　5.2.3安全检查表分析步骤（1）列出《设备设施清单》(参照表3)。表3设备设施清单

　　（记录受控号）

　　单位:

　　单元/装置：

　　序号

　　设备设施名称

　　类别位号

　　所在部位

　　备注

　　（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）

　　（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。

　　（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。

　　（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。

　　（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。

　　（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（LEC法参照表4-1）。

　　7

　　序号：

　　分析人员：

　　序

　　检查项目

　　号

　　表4-1安全检查分析（SCL）评价表

　　区域/工艺过程：

　　设备/设施：

　　日期：

　　产生偏差的现有控制措

　　标准

　　LS

　　主要后果

　　施

　　风险建议改正/R

　　等级控制措施

　　6．风险控制6.1风险度（危险性）

　　危害因素辨识出后将危险程度量化，计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。

　　6.2风险度的分析及风险分级判定准则

　　在选择适当的危害因素辨识方法完成辨识后，制定适合本单位的风险评估准则，以便于准确的进行风险评估。在进行风险评估时，考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。依据以下内容制定风险评估准则。

　　（1）有关安全生产法律、法规；（2）设计规范、技术标准；（3）本单位的安全管理标准、技术标准；（4）本单位的安全生产方针和目标等。本单位使用风险矩阵分析评价方法作为判断风险等级的准则。6.2.1风险矩阵法本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合（判断准则见附件2）。即：

　　8

　　R=L×S事故发生的可能性L判断准则事件后果严重性S判别准则安全风险等级判定准则及控制措施R本方法采用风险矩阵法把风险等级分为5级，分别是：1（很高）、2（高）、3（中）、4（低）、5（较低）。6.3风险分级控制要求风险分级管控原则如下：

　　5级：绿色风险稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，各工段、班组负责5级危害因素的控制管理，根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。

　　4级：蓝色风险轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，负责4级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

　　3级：黄色风险中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责3级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

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　　2级：橙色风险高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

　　1级：红色风险不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。6.4风险控制措施的制定

　　对4个级别的风险实施多种措施控制：1级红色风险，2级橙色风险，3级黄色风险，4级蓝色风险和需要制订控制措施的5级绿色风险。6.4.1风险控制措施应包括：

　　（1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业伤害。6.4.2在选择风险控制措施时考虑：（1）可行性和可靠性；（2）先进性和安全性；（3）经济合理性及经营运行情况；（4）可靠的技术保证和服务。

　　10

　　6.5风险控制措施评审

　　控制措施应在实施前针对以下内容评审：

　　（1）措施的可行性和有效性；

　　（2）是否使风险降低到可容许水平；

　　（3）是否产生新的危害因素；

　　（4）是否已选定了最佳的解决方案；

　　（5）是否会被应用于实际工作中。

　　7.工作程序

　　7.1定期制定“危害因素辨识及风险评估计划”，经主要负责人或分管负责人

　　批准后下发执行。

　　7.2各单位按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位危害因素进行

　　辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分

　　析（JHA）评价表”、“安全检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估

　　小组进行汇总、评审后，逐级上报。

　　7.3上级风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下

　　级单位。重大（D级\2级）及以上风险必须报公司批准。

　　7.4根据最终分析评价记录结果，建立《风险分级管控清单》（参照表5），

　　由主要负责人审核批准后发布。

　　（受控记录号）

　　风险点（作业活动或设

　　序号

　　备设施）

　　表5风险分级管控清单

　　№：

　　风险等级

　　管控层级

　　责任单位

　　责任人

　　分析来源

　　填表人：

　　11

　　8.风险培训

　　制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程

　　及评估结果进行培训，并保留培训记录。

　　9.风险信息更新依据辨识评价结果，建立本单位的《风险管控登记台账》（参照表6），

　　台账定期更新（每年一次）。

　　（受控记录号）

　　序识别时间

　　号

　　填表单位：审定单位或

　　时间活动

　　表6风险管控登记台帐

　　数目

　　1

　　2

　　3

　　№：4

　　合备5计注

　　（注：单位或活动－危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。）

　　当下列情形发生时，进行危害因素辨识和风险评估。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。

　　12

　　10.附件

　　附件1：风险矩阵法（LS）判断准则

　　表1事故发生的可能性L判断准则

　　等级5

　　4

　　3

　　21

　　标

　　准

　　在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

　　危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，

　　或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生

　　没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按

　　操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾

　　经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，

　　并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相

　　当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

　　表2事件后果严重性S判别准则

　　法律、法规及其

　　等级他要求

　　人员

　　财产损失

　　/万元

　　停工

　　企业形象

　　违反法律、法规

　　5和标准

　　死亡

　　>50

　　2台以上设备

　　重大国际影响

　　潜在违反法规和丧失劳>25

　　4标准

　　动能力

　　套设备停工2

　　行业内、省内影响

　　不符合上级公司截肢、骨

　　3

　　或行业的安全方折、听力针、制度、规定丧失、慢>10

　　1设备

　　地区影响

　　等

　　性病

　　不符合企业的安轻微受

　　2全操作程序、规伤、间歇<10

　　定

　　不舒服

　　受影响不大，公司及周边

　　几乎不停工

　　范围

　　1完全符合

　　无伤亡无损失

　　没有停工

　　形象没有受损

　　13

　　风险度20-2515-199-12

　　4-8<4

　　风险等级代码123

　　4

　　5

　　表3安全风险等级判定准则及控制措施R

　　风险级别色标

　　巨大风险

　　重大风险

　　中等

　　应采取的行动/控制措施

　　在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通

　　可接受

　　可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查

　　轻微或可忽略

　　的风险

　　无需采用控制措施

　　实施期限

　　立刻

　　立即或近期整改

　　2年内治理

　　有条件、有经费时

　　治理需保存记

　　录

　　14

篇四：加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册

　　加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料汇编

　　作者：南河三月

　　加油站安全生产风险分级管控

　　和隐患排查治理双体系全套资料

　　2021-2022版整编汇集编号：NHSYB01

　　单位名称：某加油站2021年X月

　　1

　　目录

　　第一部分安全生产分级管控体系.................................................................................................6

　　第1章安全生产分级管控作业指导书....................................................................................7

　　1.1编者按..................................................................................................................................71.2编制目的..............................................................................................................................81.3编制依据..............................................................................................................................8

　　1.3.1相关法规及规定..........................................................................................................81.3.2部门规章......................................................................................................................91.3.3地方法规及文件........................................................................................................111.3.4标准和规范................................................................................................................111.4基本要求............................................................................................................................121.4.1健全机构....................................................................................................................121.4.2完善制度....................................................................................................................131.4.3组织培训....................................................................................................................131.4.4落实责任....................................................................................................................131.5术语及定义........................................................................................................................131.5.1风险评价....................................................................................................................131.5.2危险源........................................................................................................................131.5.3危害............................................................................................................................131.5.4危险有害因素............................................................................................................141.5.5危害因素辨识............................................................................................................141.5.6风险............................................................................................................................141.5.7工作危害分析法（JHA）.........................................................................................141.5.8安全检查表分析法（SCL）.....................................................................................141.5.9风险评估....................................................................................................................141.6危害因素辨识....................................................................................................................151.6.1辨识范围....................................................................................................................151.6.2辨识内容....................................................................................................................151.6.3危害因素造成的事故类别及后果............................................................................151.7风险识别、评价及控制流程............................................................................................16

篇五：加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册

　　根据汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南要求开展风险识别和风险管控做到风险管控措施全面持续有效风险管控能力得到加强和提升达到有效控制风险预防生产安全事故发生的目的

　　安全风险分级管控制度

　　一、目的

　　为加强加油站安全生产(含职业健康)风险管控和隐患排查治理体系建设,规范加油站双重预防体系建设,全面提升加油站本质安全水平。根据《汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南》要求,开展风险识别和风险管控,做到风险管控措施全面持续有效、风险管控能力得到加强和提升,达到有效控制风险,预防生产安全事故发生的目的。

　　二、适用范围

　　适用于汽车加油站的正常生产经营活动,包括加油作业、卸油作业等作业活动,储油储罐、加油机等主要设备设施。

　　三、定义及划分原则

　　风险点:《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016给出的定义“风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。”

　　注:指南将“基础管理”类风险排除在小微企业双体系建设之外。

　　风险点划分原则

　　1.加油站风险点的划分,应遵循“便于分类、功能独立、易于管理、

　　范围清晰”的原则。

　　2.加油站的风险点划分为设备设施风险点、作业活动风险点两大类。(“基础管理”类风险排除在小微企业双体系建设之外)

　　3.作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。对于加油站的非常规作业活动,不作为本次双重预防体系建设的风险点进行单独理。(常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业活动;非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动,如动火作业、受限空间作业等)。

　　四、安全生产风险管控建设流程

　　1.组织全员对加油站生产经营全过程风险点排查,形成包括风险点名称、类型、潜在风险及主要危害后果等项目组成的《风险点清单》。设备设施风险点应包括储油罐和加油机等主要设备设施。常规作业活动风险点包括卸油作业和加油作业内容。

　　2.在风险点排查的基础上进行风险分析,制定切实可行、便于操作、

　　风险可控的管控措施。按照风险点类别,明确管控措施,形成《设备设施风险管控清单》、《作业活动风险管控清单》。

　　3.制作设备设施风险管控清单警示牌在卸油、加油岗位公示。将卸油作业、加油作业可能存在的风险及其管控措施高度概括和提炼,形成卸油“四必须四不准”、加油“四必须四不准”在现场张贴,使员工熟知,警示和约束岗位操作人员的自觉按要求执行。

　　四、风险管控职责分工

　　成立双重预防体系领导小组,全面负责加油站安全生产风险识别及管控,实行全过程管理。负责制定方案,编制安全生产风险管控制度,组织教育培训、风险识别、落实管控,并对执行情况进行考核。

　　1.组长职责

　　领导、组织本单位双重预防体系建设工作,确保所需人、财、物资源保障,监督领导各岗位和人员履行职责,对安全生产管控体系建设的有效性全面负责。

　　2.安全管理人员职责

　　负责实施方案和相关制度的制定,负责组织方案和制度的培训,负责风险分析管控清单、风险管控编制及更新,负贵安全生产风险管控情况进行统计分析和报送。

　　3.成员职责

　　应知晓所在岗位的风险信息,按照风险分析管控清单、风险管控的要求,落实风险管控措施。六,持续改进

　　加油站应每年至少对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。当以下情形发生变化,应组织相关人员及时进行风险识别和管控措施新:

　　1.法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新;2.企业组织机构及安全管理机制发生变化;3.发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新认识;4.补充辨识出新的危险源、风险点;5.风险程度发生变化后,需要对风险管控措施进行调整;七、监督考核器对实施过程中未按照标准、方案执行,违反制度规定的,按照有关实施奖惩细则条款执行。

篇六：加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册

　　建立安全风险分级管控和隐患排查

　　治理双重预防机制手册

　　1范围

　　本手册规定了本公司范围内双重预防机制建设的基本要求。

　　2规范性引用文件

　　下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。

　　GB/T23694-2013风险管理术语GB/T27921-2011风险管理风险评估技术GB18218-2014危险化学品重大危险源辨识GB/T33000-2016本公司安全生产标准化基本规范GB6441-1986本公司伤亡事故分类GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码AQ8001-2007安全评价通则

　　3术语和定义

　　3.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的

　　概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。3.2可接受风险

　　根据法律法规义务和职业健康安全方针已被本公司降至可容许程度的风险。3.3重大风险

　　发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。3.4危险源

　　可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。3.5危险源辨识

　　识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.6风险评估

　　包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。3.7风险分级

　　通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。3.8风险分级管控

　　按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.9风险控制措施本公司为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。3.10风险信息

　　风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。3.11双重预防机制建设

　　-1-

　　以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，通过强化安全风险辨识和分级管控，从源头上避免和消除事故隐患，进而降低事故发生的可能性；通过隐患排查，针对反复多次出现的同类型隐患，分析其规律特点，查找风险管控措施的薄弱环节，进而完善风险分级管控制度。

　　4工作要求

　　4.1文件体系要求本公司双重预防机制建设工作文件应包括手册、细则和实施指南三个层级。4.1.1双重预防机制建设手册

　　规定本公司双重预防机制建设工作通用的要求、目标和工作程序等。4.1.2双重预防机制建设细则

　　规定本行业领域本公司双重预防机制建设工作的具体任务目标，应对确定危险源辨识、风险评估、风险分级管控等工作程序提出具体要求，明确本行业领域常用的危险源辨识及风险评估方法，以及风险控制措施的选择与实施。4.1.3双重预防机制建设实施指南

　　根据本行业领域同类型本公司中双重预防机制建设试点本公司的典型经验做法，制定同类型本公司双重预防机制建设的工作方法、实施步骤，明确危险源划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定同类型本公司常用的危险源辨识方法、风险评估方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等，指导同类型本公司开展双重预防机制建设工作。4.2基本要求4.2.1组织有力，高效运行

　　本公司应建立由主要负责人牵头的双重预防机制组织机构，应建立能够保障风险分级管控与隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。4.2.2全员参与，分级负责

　　本公司从基层操作人员到最高管理者，所有人员应参与危险源辨识，风险分析、评估和管控及隐患排查治理；本公司应根据风险及隐患级别，确定落实管控措施责任单位的层级，明确隐患整治要求。4.2.3自主建设，持续改进

　　本公司应根据本行业领域同类型本公司实施指南，开展符合本本公司实际的双重预防机制建设工作。原则上本公司应自主完成本本公司双重预防机制体系制度设计、文件编制、组织实施和持续改进，独立进行危险源辨识、风险分析和管控及隐患排查治理等工作。4.2.4系统规范，融合深化

　　本公司双重预防机制应与本公司现行安全管理体系紧密结合，应在本公司安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，进一步深化完善和融合，形成一体化的安全管理体系。4.2.5激励约束，重在落实

　　本公司应建立完善的双重预防机制目标责任考核制度，形成激励先进、约束落后的工作机制。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位危险源辨识，风险分析，落实风险防控措施的责任，并通过评审、更新，不断完善制度体系。

　　5工作目标

　　本公司双重预防机制建设工作主要实现以下工作目标：（1）建立安全风险清单和数据库；（2）制定重大安全风险管控措施；（3）设置重大安全风险公告栏；（4）制作岗位安全风险告知卡；（5）绘制本公司安全风险四色分布图；

　　-2-

　　（6）绘制本公司作业安全风险比较图；（7）建立安全风险分级管控制度；（8）建立隐患排查治理制度；（9）建立隐患排查治理台帐或数据库；（10）制定重大隐患治理实施方案。6工作程序和内容本公司可参照图1所示的基本程序，逐步推进本公司双重预防机制建设工作。

　　图1本公司双重预防机制建设工作程序图6.1成立工作机构

　　本公司应在现有安全管理组织架构基础上，根据自身情况专门或合署成立双重预防机制建设工作的内设部门，并以本公司正式文件形式予以明确机构和相关人员工作职责。该部门牵头组织各部门分岗位、分工种全面开展危险源辨识和风险评估，并在本公司内部逐步建立长效工作机制。本公司应配备相应的专职人员具体落实各项工作。在本公司自身技术力量或人员能力暂时不足的情况下，可聘请外部机构或专家帮助开展相关工作。6.2人员培训

　　通过参加专题培训、本公司间交流观摩等方式加强对本公司专职人员的培训，使专职人员具备双机制建设设所需的相关知识和能力。通过员工三级安全教育和日常班组会议等方式组织对全体员工开展风险意识、危险源辨识、风险评估和防控措施等内容的培训，使全体员工掌握危险源辨识和风险评估的基本方法。6.3策划与准备6.3.1制定建设实施方案

　　制定各本公司双重预防机制建设总体实施方案及各年度实施方案，明确要实现的工作目标、实施步骤及经费预算等。6.3.2基础资料收集

　　在开展危险源辨识与评估前，需要收集本公司相关资料，至少包括：

　　-3-

　　a）相关法规、政策规定和标准；b）相关工艺、设施的法定检测报告；c）详细的工艺、装置、设备说明书和工艺流程图；d）设备试运行方案、操作运行规程、维修措施、应急处置措施；e）工艺物料或危险化学品的理化性质说明书；f）本本公司及相关行业事故资料。

　　6.4危险源辨识

　　6.4.1辨识范围危险源辨识范围应包括：a)规划、设计、建设、投产、运行等阶段；b)常规和非常规作业活动；c)事故及潜在的紧急情况；d)所有进入作业场所人员的活动；e)原材料、产品的运输和使用过程；f)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；g)工艺、设备、管理、人员等变更；h)丢弃、废弃、拆除与处置；i)气候、地质及环境影响等。

　　6.4.2辨识方法对于设备设施类危险源辨识可采用安全检查表分析(SCL)等方法；对于作业活动危险源辨识可采用

　　作业危害分析法（JHA）等方法；对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）或类比法、事故树分析法等方法进行危险源辨识。6.4.3辨识要求

　　本公司危险源辨识必须以科学的方法，全面、详细地剖析生产系统，确定危险源存在的部位、存在的方式、事故发生的途径及其变化的规律，并予以准确描述。

　　a)对于设施、部位、场所、区域类，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

　　示例：如储罐区、装卸站台、消防控制室、消防水池、生产装置、作业场所、人员密集场所等。b)对于操作及作业活动，应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规的作业活动。示例：动火、进入有限空间等特殊作业活动。c)辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。d)在辨识过程中，充分考虑分析“三种时态”和“三种状态”下的危险有害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或故障模型。备注：“三种时态”是指过去时态、现在时态、将来时态。过去时态主要是评估以往残余风险的影响程度，并确定这种影响程度是否属于可接受的范围；现在时态主要是评估现有的风险控制措施是否可以使风险降低到可接受的范围；将来时态主要是评估计划实施的生产活动可能带来的风险影响程度是否在可接受的范围。“三种状态”是指人员行为和生产设施的正常状态、异常状态、紧急状态。人员行为和生产设施的正常状态即正常生产活动，异常状态是指人的不安全行为和生产设施故障，紧急状态是指将要发生或正在发生的重大危险，如设备被迫停运、火灾爆炸事故等。

　　6.5风险评估

　　本公司可以根据自身实际情况选用适当的风险评估方法，表1列出了一些常用的评估方法及其适用范围。

　　-4-

　　表1常用风险评估方法

　　评估方法

　　评估目的

　　适用范围

　　定性或定量

　　事故原因

　　可提供的评估结果

　　事故频率/概率

　　事故后果

　　风险分级

　　安全检查表法

　　危害分析、风险等级

　　设备设施管理活动

　　定性

　　不能

　　不能不能不能

　　头脑风暴法

　　危害分析、事故原因

　　设备设施管理活动

　　定性

　　提供

　　不能提供不能

　　因果分析图法（鱼刺图法）

　　危害分析、事故原因

　　设备设施管理活动

　　定性

　　提供

　　不能提供不能

　　情景分析法

　　危害分析、事故原因

　　设备设施管理活动

　　定性

　　提供

　　不能提供不能

　　预先危险性分析法

　　事故树分析法

　　危害分析、风险等级

　　项目的初期阶段、维修、改扩建、变

　　更

　　事故原因、已发生的和可能发

　　事故概率生的事故、事件

　　定性定量

　　提供不能提供提供提供提供不能概率分级

　　故障类型及影响分析法

　　故障原因、影响程度、风险等级

　　危险与可操作性研究法

　　偏离原因、后果及其对系

　　统的影响

　　设备设施系统复杂工艺系统

　　定性定性

　　提供提供

　　提供提供

　　提供

　　事故后果分级

　　提供

　　事故后果分级

　　风险矩阵法

　　风险等级

　　设备管理及人员管理

　　半定量

　　不能

　　提供提供提供

　　作业活动风险评估法

　　风险等级

　　作业活动

　　半定量提供提供提供提供

　　作业条件危险性分析法

　　风险等级

　　作业活动

　　半定量不能提供提供提供

　　人员可靠性分析方法

　　人员失误

　　人员行为

　　定量

　　提供

　　提供不能不能

　　危险度评价法风险等级装置单元和设备定量

　　不能

　　不能不能提供

　　道化学公司火灾、爆炸危险指

　　数评价法

　　火灾爆炸、毒性及系统整体

　　风险等级

　　化工类工艺过程

　　ICI公司蒙德火火灾爆炸、毒

　　灾、爆炸、毒性性及系统整体化工类工艺过程

　　指标法

　　风险等级

　　定量定量

　　不能

　　不能提供提供

　　不能

　　不能提供提供

　　易燃、易爆、有火灾爆炸、毒

　　毒重大危险源评性及系统整体化工类工艺过程

　　价法

　　风险等级

　　定量

　　不能

　　不能提供提供

　　事故后果模拟分析方法

　　事故后果

　　区域及设施

　　定量

　　不能

　　提供提供提供

　　选取风险评估方法时应根据评估的特点、具体条件和需要，针对评估对象的实际情况和评估目标，

　　经认真分析比较后选用。必要时，可选用几种评估方法对同一评估对象进行评估，互相补充、互为验

　　-5-

　　证，以提高评估结果的准确性。

　　6.6风险分级

　　本公司可根据实际情况，选择适用的风险评估方法，依据统一标准对本本公司的安全风险进行有效的分级。

　　为使本公司风险分级工作相对统一，便于各级政府和有关部门掌握辖区内重大风险分布，对存在重大风险的本公司进行重点监管，切实落实遏制重特大事故的目标任务，按照重点关注事故后果和暴露人群的基本工作思路，推荐采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

　　6.6.1LEC评价法（格雷厄姆评价法）该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价风险大小，这三种因素分别是：L（likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence，发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger，危险性）来评价风险大小，即：

　　D=L×E×C

　　分数值106310.50.1

　　表2事故发生的可能性L事故发生的可能性完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小很不可能极不可能

　　分数值1063210.5

　　表3人员暴露的频繁程度E人员暴露的频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见暴露

　　分数值1004015731

　　表4发生事故后果的严重性C发生事故产生的后果10人以上死亡3-9人死亡1-2人死亡严重重大，伤残引人注意

　　表5风险等级判定表

　　-6-

　　分数值

　　风险程度

　　标志色

　　≥720

　　极高

　　红色

　　720>R≥240

　　高

　　橙色

　　240>R≥150

　　中等

　　黄色

　　150>R≥70

　　低

　　蓝色

　　注：本公司可结合自身特点，确定红、橙、黄、蓝风险等级风险值数值范围。

　　6.6.2风险判定矩阵法

　　风险判定矩阵考虑事故发生的可能性和事故后果严重程度两个维度，其中：事故发生的可能性分

　　为五个等级（见表6），事故后果严重程度分为四个等级（见表7），风险等级划分为四个等级（见表8）。

　　可能性等级

　　表6事故发生的可能性说明

　　A

　　很可能

　　B

　　可能，但不经常

　　C

　　可能性小，完全意外

　　D

　　很不可能，可以设想

　　E

　　极不可能

　　严重度等级

　　表7事故后果严重程度说明

　　I

　　灾难，可能发生重特大事故

　　II

　　严重，可能发生较大事故

　　III

　　轻度，可能发生一般事故

　　IV

　　轻微，可能发生人员轻伤事故

　　可能性

　　I（灾难）

　　表8风险判定矩阵严重程度

　　II（严重）

　　III（轻度）

　　IV（轻微）

　　A

　　重大风险

　　重大风险

　　B

　　重大风险

　　重大风险

　　C

　　重大风险

　　较大风险

　　较大风险较大风险一般风险

　　一般风险一般风险

　　低风险

　　D

　　较大风险

　　一般风险

　　一般风险

　　低风险

　　E

　　一般风险

　　一般风险

　　一般风险

　　低风险

　　判定事故发生的可能性和事故后果严重程度，需要选择适用的定性或定量风险评估方法进行科学判定。如对事故发生的可能性，可采用事故统计分析方法、事件树分析等分析方法来判定；事故后果的严重程度，可采用事故统计分析和事故后果定量模拟计算等方法来判定。

　　鉴于本公司类型千差万别，本公司风险管理水平各不相同，特别是对于一些风险较低的本公司，虽然按照统一标准没有构成重大风险，仍然要按照风险管理的原则，抓住影响本本公司安全生产的突

　　-7-

　　出问题和关键环节，研究确定本本公司可接受风险程度。

　　6.7制定风险清单

　　本公司在风险辨识评估和分级之后，应建立风险清单。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、管控措施等内容。本公司应将重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。对于重大风险，本公司应及时上报属地负有安全生产监督管理职责的部门。

　　6.8风险分级管控

　　6.8.1管控要求

　　要建立安全风险分级管控工作制度，制定工作方案，明确安全风险分级管控原则和责任主体，分别落实领导层、管理层、员工层的风险管控职责和风险管控清单，分类别、分专业明确公司、部门、车间、班组、岗位的安全风险管理措施。风险分级管控应遵循风险等级越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动、设备设施、场所应进行重点管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。6.8.2风险管控措施类别

　　a)工程技术措施；b)管理措施；c)培训教育措施；d)个体防护措施；e)应急处置措施。6.8.3管控措施制定原则及评审本公司在选择风险管控措施时应充分考虑可行性、安全性、可靠性，以及重点突出人的因素。风险控制措施在实施前应针对以下内容进行充分论证：a)措施的有效性和可靠性；b)是否使风险降低至可接受水平；c)是否会产生新的危险源或危险有害因素；d)是否已选定最佳的解决方案。

　　6.8.4风险告知

　　本公司应在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。同时，本公司应以岗位安全风险及防控措施、应急处置方法为重点，强化风险教育和技能培训。

　　6.8.5重大风险管控措施

　　本公司应对重大风险重点管控，制定有效的管理控制措施。通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的具体方案，落实防控经费。属于经常性或周期性工作中的重大风险，不需要采取工程技术措施的，可以采取制(修)订文件（程序或作业文件）来有效控制风险。本公司可根据自身条件和实际需要，建立重大风险监测预警系统，开展重大风险分级预警和事故应急响应，做到风险预警准确，事故应急响应及时。

　　6.9绘制本公司安全风险图

　　本公司在确定安全风险清单，制定安全风险管控措施之后，应建立安全风险数据库。至少绘制两

　　-8-

　　张本公司安全风险图。6.9.1安全风险四色分布图

　　本公司应使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险，标示在总平面布置图或地理坐标图中。6.9.2作业安全风险比较图

　　部分作业活动、生产工序、关键任务，例如动火作业、受限空间作业、危化品运输等，由于其风险等级难以在平面布置图、地理坐标图中标示，应利用统计分析的方法，采取柱状图、曲线图或饼状图等，将不同作业的风险按照从高到低的顺序标示出来，实现对重点环节的重点管控。

　　6.10形成风险分级管控运行机制

　　6.10.1运行效果评价通过风险分级管控体系建设，本公司应至少在以下方面有所改进：a)每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全

　　可靠性；b)完善重大风险场所、部位的警示标识；c)涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；d)员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；e)保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；f)根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。6.10.2闭

　　环管理机制对本本公司风险防控措施运行效果进行评价，现有控制措施不能使风险控制在可接受范围内时，

　　应通过强化安全风险辨识和分级管控，从源头上避免和消除事故隐患，进而降低事故发生的可能性；另一方面，通过强化隐患排查，分析其规律特点，相应查找风险辨识的遗漏与缺失，查找风险管控措施的薄弱环节，进而完善风险分级管控制度。

　　6.11隐患排查治理

　　6.11.1建立完善隐患排查治理制度本公司应建立完善隐患排查治理制度，逐渐建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。6.11.2隐患排查

　　本公司应依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围。本公司应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查。对排查出的隐患，按照隐患的等级进行记录，建立隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。组织有关人员对本本公司可能存在的重大隐患作出认定，并按照有关规定进行管理。本公司应将相关方排查出的隐患统一纳入本本公司隐患管理。6.11.3隐患治理

　　本公司应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。本公司应按照责任分工立即或限期组织整改一般隐患。主要负责人应组织制定并实施重大隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。本公司在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。6.11.4评估验收

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　　隐患治理完成后，本公司应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，本公司应组织本本公司的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。6.11.5信息记录、通报和报送

　　本公司应如实记录隐患排査治理情況，至少每月进行统计分析，及时将隐患排査治理情况向从业人员通报。本公司应运用隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。

　　6.12双重预防机制运行评估

　　组织外部技术专家、本公司内部技术人员和一线员工，至少每年对本公司双重预防机制运行情况进行评估，及时修正发现问题和偏差，确保双重预防机制不断完善，持续保持有效运行。重点评估以下方面内容：

　　a)是否按计划有效开展；b)是否符合本本公司实际情况；c)是否取得实际效果；d)体系文件是否健全完善等。

　　6.13持续改进

　　6.13.1定期更新本公司应根据实际情况，每三年至少进行一次全面的危险源辨识和风险评价工作，以有效管控风险。除此之外，当出现以下情况时，应当重新开展风险评估：

　　a)法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；b)本公司生产工艺流程和关键设备设施发生变更；c)本公司组织机构发生重大调整；d)本公司发生伤亡事故；e)当危险源辨识与评价f)知识或方法有所进步认为有必要时。本公司应根据风险再评估结论，每三年至少更新一次风险清单、事故隐患清单、安全风险图。6.13.2体系间的融合引导本公司将安全生产标准化创建工作与安全风险辨识、评估、管控，以及隐患排查治理工作有机结合起来，在安全生产标准化体系的创建、运行过程中开展安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理。督促本公司强化安全生产标准化创建和年度自评，根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续进行风险辨识、评估、管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制的持续改进。已经开展安全生产标准化创建的本公司应按照《本公司安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）要求，补充双重预防机制建设内容；未开展安全生产标准化创建的本公司应按照基本规范要求，结合本手册，全面开展安全生产标准化创建及双重预防机制建设。

　　7.责任要求

　　本公司是双重预防机制建设的主体，应主动开展双重预防机制建设工作。积极发挥行业组织、保险机构在本公司双重预防机制建设中的作用，将保险费率与本公司安全风险管控状况、安全生产标准化等级挂钩，并加强本公司安全生产诚信制度建设和部门联合惩戒，充分发挥市场机制作用，促进本公司主动开展双重预防机制建设。

　　各级负有安全监管职责的部门承担监督检查职责，积极协调和组织专家力量，开展培训宣贯，帮助和指导本公司开展双重预防机制建设。

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篇七：加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册

　　加油站建立双体系工作主要书面材料清单

　　（共四个制度，五个清单，三告知,一计划、两要素,一组织、一方案、一台账，多项纪录)A四项制度：1。“双重预防体系”建设职责（安全生产责任制度)2.风险分级管控制度3。隐患排查治理制度4.奖惩管理规定B五个清单：风险管控类：1、作业活动清单2、设备设施清单3、作业活动类风险管控清单4、设备设施类风险管控清单隐患排查治理类：1、生产现场类隐患排查清单(加油岗位、卸油岗位、每周站点级检查、每月片区级检查）C三个告知：1.风险告知—风险告知（宣传)栏2.储罐区风险告知3加油区风险告知一个计划：“双重预防体系”建设培训计划两个要素：卸油作业“四必须四不准”、加油作业“四必须四不准”D一个组织:“双重预防体系"建设组织领导机构一个方案：“双重预防体系"建设实施方案一个台账：“双重预防体系"隐患排查治理台账

　　E多项记录：“双重预防体系"培训记录、考核奖惩记录

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篇八：加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册

　　B/ZHY

　　江苏增钬云表面处理有限公司

　　安全生产标准化

　　B/320829ZHY008-2017

　　建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作业指导书

　　2017.12.06制定

　　2018.04.30实施

　　江苏增钬云表面处理有限公司

　　目录

　　G/ZHY08-2017

　　1范围.........................................................2规范性引用文件...............................................3术语和定义..................................................

　　3.1风险...................................................3.2可接受风险..............................................3.3重大风险................................................3.4危险源.................................................3.5危险源辨识.............................................3.6风险评估..............................................3.7风险分级..............................................3.8风险分级管控..........................................3.9风险控制措施...........................................3.10风险信息............................................3.11双重预防机制建设....................................4工作要求................................................

　　4.1文件体系要求.......................................4.1.1双重预防机制建设手册.............................4.1.2双重预防机制建设细则...........................4.1.3双重预防机制建设实施指南........................

　　4.2基本要求.............................................4.2.1组织有力，高效运行...............................4.2.2全员参与，分级负责................................4.2.3自主建设，持续改进...............................4.2.4系统规范，融合深化.............................4.2.5激励约束，重在落实.............................

　　5工作目标...............................................6工作程序和内容...........................................

　　6.1成立组织领导机构........................................6.2人员培训.............................................6.3策划与准备..........................................

　　6.3.1制定建设实施方案.................................6.3.2基础资料收集..................................6.4危险源辨识.........................................6.4.1辨识范围............................................6.4.2辨识方法............................................6.4.3辨识要求............................................6.5风险评估...............................................6.6风险分级.............................................6.6.1LEC评价法（格雷厄姆评价法）...................6.6.2风险判定矩阵法................................6.7制定风险清单..................................6.8风险分级管控...................................

　　6.8.1管控要求.................................6.8.2风险管控措施类别..............................6.8.3管控措施制定原则及评审.......................6.8.4风险告知......................................6.8.5重大风险管控措施.................................6.9绘制本公司安全风险图......................................6.9.1安全风险四色分布图..................................6.9.2作业安全风险比较图.................................6.10形成风险分级管控运行机制.............................6.10.1运行效果评价...................................6.10.2闭环管理机制...................................6.11隐患排查治理........................................6.11.1建立完善隐患排查治理制度.......................6.11.2隐患排查........................................6.11.3隐患治理.....................................6.11.4评估验收....................................6.11.5信息记录、通报和报送.........................6.12双重预防机制运行评估...........................6.13持续改进.....................................6.13.1定期更新...................................6.13.2体系间的融合..............................7.责任要求...........................................

篇九：加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册

　　加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册

　　安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册某某市某某区某某某加油站二〇二〇年六月目录加油站基本情况1关于《安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建工作组》的通知2关于印发《某某某市某某某加油站安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施方案》的通知4安全生产风险分级管控暂行办法5术语和定义7风险分析与评价标准10危害识别、风险评价和控制措施表191.工作危害分析法（JHA）192.SCL（安全检查表分析）37风险分级管控明细60岗位安全风险告知牌61隐患排查治理管理制度68安全检查表汇编72隐患排查治理记录表91隐患排查治理公示牌92安全生产事故隐患排查治理情况统计表93加油站安全风险空间分布图94加油站基本情况某某某市某某某加油站属经营单位（非法人），位于某某某市某某某镇，始建于某某某年，占地面积约3000m2。现有员工某某某人，其中安全管理人员1人。

　　我加油站于某某某年6月进行了加油、卸油油气回收系统改造，加油机已更换为加油油气回收专用加油机；于某某某年11月对油罐区进行了改造，4座油罐更换为双层油罐。其中汽油罐3座（1某10m3、2某15m3）、柴油罐1座（1某15m3）；有税控加油机单枪1台、双枪3台。

　　根据GB50156-2022《汽车加油加气站设计与施工规范》（2022年版）中加油站分级的规定，折合计算该加油站油罐总储量为47.5m3，属三级加油站。

　　我站主要负责人许延卿和安全管理人员许鹏分别持有危险化学品生产经营单位考核合格证。加油站编制有生产安全事故应急预案。

　　某某某市某某某加油站2022年8月15日关于《安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建工作组》的通知加油站各员工：为加强组织和领导，确保我加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。

　　一、组织机构组长：站长副组长：安全员成员：班组长或加油工安全生产管理领导小组，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。

　　二、职责分工站长职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排加油站做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。

　　安全管理人员职责：具体负责《某某某市某某某加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南手册》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成加油站安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各班组和员工提出奖惩建议。

　　员工职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

　　某某某市某某某加油站2022年7月15日某某某加油站文件2022〔第002号〕文件关于印发《某某某市某某某加油站安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施方案》的通知各班组：根据《河南省安全生产监督管理局关于印发全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知》（豫安监管办〔2022〕78号）和《河南省安全生产监督管理局危险化学品企业安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施指南》，制定了《某某某市某某某加油站安全风险分级

　　管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

　　某某某市某某某加油站2022年7月20日安全生产风险分级管控暂行办法第一条为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据《河南省安全生产监督管理局关于印发全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知》（豫安监管办〔2022〕78号）下发《河南省安全生产监督管理局危险化学品企业安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施指南》，结合我加油站实际情况，制定本办法。

　　第二条安全生产风险分级管控工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原则。

　　第三条加油站主要负责人主持加油站安全生产风险分级管控工作。

　　第四条安全管理人员负责制定本加油站安全生产风险分级管控办法和标准。

　　第五条如出现下列情形之一，退出安全生产风险分级管控范围：（一）依法宣告破产或者被撤销、解散；（二）依法被关闭或取缔；（三）依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。

　　第六条安全生产风险分级实行动态管理，根据安全生产风险变化情况及时调整风险级别。

　　第七条建立健全安全生产风险管控体系，制定安全生产风险清单，落实风险管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。

　　第八条分级管控层级：重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）4个级别第九条加油站主要负责人组织每年1次对安全生产风险级别进行评估。

　　第十条本办法所称风险分级，是根据可能发生生产安全事故的风险程度进行分级。

　　第十一条本办法自发布之日起施行。某某某市某某某加油站2022年7月术语和定义1、风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险（R）＝可能性（L）某后果（C）。2、危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。危险源的构成：--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。--状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。3、风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。4、风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。

　　危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。

　　5、风险评估/评价对分析出的风险进行评价，计算每项风险的危险程度（即风险度或危险性），将危险程度量化，分析判断并确定风险等级。

　　风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，分别为红、橙、黄、蓝色。

　　6、风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。风险级别分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）4个级别。

　　低风险（蓝色）：可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。

　　一般风险（黄色）：需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。

　　较大风险（橙色）：必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。

　　重大风险（红色）：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。

　　7、风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。

　　8、事故隐患企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致

　　事故发生或事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不安全因素。

　　9、隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。

　　10、隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。

　　11、重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

　　风险分析与评价标准一、风险识别范围加油站站区周边及站区内各安全设施和作业活动。

　　二、风险评价方法和内容本加油站风险评价以安全检查表法（SCL）对加油站经营现场及周边其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以工作危害分析法（JHA）并按照加油站作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。

　　三、风险控制措施本加油站依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。

　　四、风险分级管控考核方法为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，本加油站对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。

　　五、风险识别及分级管控记录使用要求本指南已事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格，并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。。

　　七、风险分析和评价方法本加油站安全检查表法（SCL）和作业风险分析方法采用风险矩阵法，就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。

　　7.1安全检查表法（SCL）安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。

　　a）安全检查表编制的依据1）有关标准、规程、规范及规定。

　　2）国内外事故案例和企业以往的事故情况。

　　3）系统分析确定的危险部位及防范措施。

　　5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

　　b）安全检查表编制分析要求1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。

　　2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具

　　体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。

　　3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。

　　4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。

　　5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。

　　c）安全检查表分析步骤1）列出《设备设施清单》。

　　2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如班组长、技术员、设备员、安全员等。

　　3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。

　　5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。

　　6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的经验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（见表2）。R、S取值标准参见矩阵法。

　　表1安全检查分析（SCL）评价表装置/设备/设施：区域/项目：序号识别项目标准主要危害及后果RSRS控制措施7.2工作危害分

　　析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项常规作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。

　　7.2.1作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

　　a）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

　　b）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

　　c）作业活动包括但不限于：采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、汽车装卸车、火车装卸车、库房叉车运转、加热炉点火、机泵机组盘车、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。

　　d）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。

　　7.2.2作业危害分析的主要步骤划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（见表3）。

　　表2作业活动清单单位:№：序号作业活动的地点（岗位）作业活动的名称备注a）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。

　　b）识别每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（见表4）。R、S取值标准参见矩阵法（5.2.2.2）。

　　表3工作危害分析（JHA）评价表工作/任务：区域/项目：序号工作步骤潜在事件主要危害及后果RSRS控制措施7.3风险矩阵法风险的数学表达式为：R=L某S。

　　其中：R—代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。

　　a）安全风险矩阵见表。

　　b）伤害后果需要考虑健康与安全影响、财产损失影响、非财务与社会影响三类，按严重性从轻微到特别重大分为7个等级，依次为A、B、C、D、E、F和G，后果严重性等级分类详见表12。其中重伤标准执行原劳动部《关于重伤事故范围的意见》（中劳护久字第56号）；事故直接经济损失根据河南省标准并参考《中国石化安全事故管理规定》的相关规定执行。

　　c）伤害后果发生的可能性从低到高分为8个等级，依次为1、2、3、4、5、6、7和8，可能性分级详见表13。

　　d）风险矩阵中每一个具体数字代表该风险的指数值，非绝对风险值，最小为1，最大为200。风险指数值表征了每一个风险等级的相对大小。

　　e）对于某风险的具体风险等级，应取三种后果中最高的风险等级，采用后果严重性等级代表字母和可能性等级数字组合表示。例如：当后果等级为A，可能性等级为7时，其对应的风险等级为A7。

　　f）风险级别分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）4个级别。

　　g）容忍风险（TolerableRik）是ALARP（最低合理可行）区域的上限值，当超过该值时，风险属于不可容忍风险。在中国石化风险矩阵中，

　　人员伤害的容忍风险：界区内人员（主要指在厂界内工作的人员，包括内部员工、承包商员工等）年度累计死亡风险应小于等于10-3/年。界区外人员（主要指厂界外的社会人员）年度累计死亡风险应小于等于10-4/年。当风险处于容忍风险区域时，应采用ALARP原则确定风险是否可以接受。

　　h）可接受风险（AcceptableRik）是ALARP区域的下限值，小于等于该值时，风险属于广泛可接受的风险。在中国石化风险矩阵中，人员伤害的可接受风险:界区内人员年度累计死亡风险应小于等于10-5/年。界区外人员（主要指厂界外的社会人员）年度累计死亡风险应小于等于10-6/年。

　　1事故发生的可能性（L）取值可能性分级定性描述（定性描述仅作为初步评估风险等级使用，在设计阶段评估风险或精确评估风险等级时，应采用定量描述）定量描述发生的频率F（次/年）1类似的事件没有在石油石化行业发生过，且发生的可能性极低≤10-62类似的事件没有在石油石化行业发生过10-5≥F>10-63类似事件在石油石化行业发生过104≥F>10-54类似的事件在中国石化曾经发生过10-3≥F>10-45类似的事件发生过或者可能在多个相似设备设施的使用寿命中发生10-2≥F>10-36在设备设施的使用寿命内可能发生1或2次10-1≥F>10-27在设备设施的使用寿命内可能发生多次1≥F>10-18在设备设施中经常发生（每年都发生）>12事故发生的严重程度（S）取值后果等级健康和安全影响（人员损害）财产损失影响非财务性影响与社会影响后果等级健康和安全影响（人员损害）财产损失影响非财务性影响与社会影响A轻微影响的健康/安全事故：1.急救处理或医疗处理，但不需住院，不会因事故伤害损失工作日；2.短时间暴露超标，引起身体不适，但不会造成长期健康影响。

　　事故直接经济损失在10万元以下。

　　能够引起周围社区少数居民短期内不满、抱怨或投诉（如抱怨设施噪声超标）。

　　B中等影响的健康/安全事故：1.因事故伤害损失工作日；2.1～2人轻伤。

　　直接经济损失10万元以上，50万元以下；局部停车。

　　1.当地媒体的短期报道；2.对当地公共设施的日常运行造成干扰（如:导致某道路在24小时内无法正常通行）。

　　C较大影响的健康/安全事故：1.3人以上轻伤，1～2人重伤（包括急性工业中毒，下同）；2.暴露超标，带来长期健康影响或造成职业相关的严重疾病。

　　直接经济损失50万元及以上，200万元以下；1～2套装置停车。

　　1.存在合规性问题，不会造成严重的安全后果或不会导致地方政府相关监管部门采取强制性措施；2.当地媒体的长期报道；3.在当地造成不利的社会影响,对当地公共设施的日常运行造成严重干扰。

　　D较大的安全事故，导致人员死亡或重伤：1.界区内1～2人死亡；3～9人重伤；2.界区外1～2人重伤。

　　直接经济损失200万元以上，1000万元以下；3套及以上装置停车；发生局部区域的火灾爆炸。

　　1.引起地方政府相关监管部门采取强制性措施；际媒体的短期负面报道。

　　2.引起国内或国

　　E严重的安全事故：1.界区内3～9人死亡；10人及以上，50人以下重伤；2.界区外1～2人死亡，3～9人重伤。

　　事故直接经济损失1000万元以上，5000万以下；发生失控的火灾或爆炸。

　　1.引起国内或国际媒体长期负面关注；2.造成省级范围内的不利社会影响；对省级公共设施的日常运行造成严重干扰；3.引起了省级政府相关部门采取强制性措施；4.导致失去当地市场的生产、经营和销售许可证。

　　F非常重大的安全事故，将导致工厂界区内或界区外多人伤亡：1.界区内10人及以上，30人以下死亡；50人及以上，100人以下重伤；2.界区外3～9人死亡；10人及以上，50人以下重伤。

　　事故直接经济损失5000万元以上，1亿元以下。

　　1.引起了国家相关部门采取强制性措施；2.在全国范围内造成严重的社会影响；3.引起国内国际媒体重点跟踪报道或系列报道。

　　G特别重大的灾难性安全事故，将导致工厂界区内或界区外大量人员伤亡：1.界区内30人及以上死亡；100人及以上重伤；2.界区外10人及以上死亡，50人及以上重伤。

　　事故直接经济损失1亿以上。

　　1.引起国家领导人关注，或某某某、相关部委领导作出批示；2.导致吊销国内国际主要市场的生产、销售或经营许可证；3.引起国内国际主要市场上公众或投资人的强烈愤慨或谴责。

　　C.3风险矩阵安全风险矩阵发生的可能性等级——从不可能到频繁发生12345678事故严重性等级（从轻到重）后果类似的事件没有在石油石化行业发生过，且发生的可能性极低类似的事件没有在石油石化行业发生过类似事件在石油石化行业发生过类似的事件在中国石化曾经发生过类似的事件发生过或者可能在多个相似设备设施的使用寿命中发生在设备设施的使用寿命内可能发生在设备设施的使用寿命内可能发生多次在设备设施中经常发生（至少每年发生）等级1或2次≤10-6/年10-5-10-6/年105-10-4/年10-4-10-3/年10-3-10-2/年10-2-10-1/年10-1-1/年＞1/年A1123571015B22357101523C235711162335D58121725375581E7101522324668100F10152030436494138G152029436393136200风险度（RS）分为四级重大风险（Ⅰ）RS≥40较大风险（Ⅱ）20≤RS＜40一般风险（Ⅲ）10≤RS＜20低风险（Ⅳ）RS＜10C.4风险分级风险度RS等级应采取的行动/控制措施实施期限≥40重大风险（红色）在采取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进措施进行评估。

　　立即20≤RS＜40较大风险（橙色）采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估。

　　立即或近期整改10≤RS＜20一般风险（黄色）可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通，但需定期检查。

　　半年内治理，条件具备时整改RS＜10低风险（蓝色）无需采用控制措施，但需保存记录。

　　危害识别、风险评价和控制措施表1.工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项常规作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。

　　区域/装置卸油区分析人员及岗位工作/任务卸油作业日期序号作业步骤潜在危害主要危害及后果风险类别风险评价现在控制措施及执行情况建议控制措施RSRS1引车到位车头朝外，熄火拉起手刹，防滑处理，车辆安全检查消防通道不畅通，没有关闭发动机，没有设置三角木，车辆安全检查不到位。

　　车头朝里，消防通道站用，紧急情况贻误战机和发生交通事故。没有关闭引擎，发生火灾爆炸。没有设置三角木，车辆滑动，发生交通事故。车辆安检不到位，发生次生安全事故车辆伤害,火灾,其它爆炸,其它伤害4B5卸油安全操作规程。卸油人员检查车辆安全状况，引导司机关闭引擎，轮胎下垫三角木。疏通消防通道，车头尽可能朝外。执行情况良好。

　　2打开油罐车紧急切断阀司机未开启油罐车紧急切断阀油品无法充满油罐车底部管线，油品被盗不易发现，发生财产损失火灾,其它伤害4B5卸油安全操作规程。卸油人员要检查司机是否开启油罐车紧急切断阀，确保罐车底部管线充满油品。执行情况良好。

　　3连接静电接地线静电报警器不报警、静电夹没有连接到油罐车专用端子上，没有连接到卸油接地桩上而是连接到油罐断接卡上。

　　造成静电集聚，无法有效导出；无法及时发现，易发生火灾爆炸，财产损失和人员伤害火灾,其它爆炸,其它伤害5B7卸油安全操作规程。检查静电报警器完好有效。正确连接静电接地夹和油罐车和卸油接地桩。执行情况良好。

　　4穿防静电服及个体防护装置不穿静电服；不戴安全帽；不戴防护手套，容易发生职业危害不穿静电服装，静电集聚，火灾爆炸；不戴安全帽，人员伤害；不戴防护手套，发生职业危害其它爆炸,其它伤害

　　4C7卸油安全操作规程。穿防静电服装，佩戴安全帽，配戴防护手套。执行情况良好。

　　5摆放消防器材、设置警戒线和警示牌消防器材摆放位置不规范、未定点摆放、数量不足；警戒线未将卸油现场全部围住，没有设置警示牌或不醒目贻误灭火战机，无法有效处置和扑救。无关人员靠近，增加事故风险，易造成人员伤害其它伤害4C7卸油安全操作规程。警示牌、消防器材在视频监控下定点摆放（在便于应急处置的位置，摆放35kg推车式干粉灭火器1具，距离油罐车卸油口10m，喷管展开应在卸油口附近；8kg手提式干粉灭火器1具或4kg手提式干粉灭火器2具，距离油罐卸油口5m，油罐卸油口放置灭火毯2条）。卸油期间做好监护，禁止闲杂人员和不穿防静电服装的内部人员靠近。执行情况较好6确认油罐车铅封完好未检查油罐车铅封是否完好油品被盗，造成财产损失；置换油品，加到油箱后，造成严重的社会影响和财产损失。

　　其它伤害4C7卸油安全操作规程。认真核对电子铅封是否完好，是否处于有效关闭状态。执行情况良好。

　　7确认对应加油机停止加油边卸边加油罐底部水杂加到汽车油箱，损坏车辆，造成社会影响车辆伤害,其它伤害5C11卸油安全操作规程。开始卸油时，对应加油机停止加油。执行情况良好8确认PV阀阀门开启状态，阻火帽通气管阀门关闭。乙醇汽油干燥装置是否漏气阻火帽通气管阀门关闭，乙醇汽油干燥装置漏气。

　　没有做到密闭卸油，卸油油气回收装置失效，油气挥发泄漏，造成环境污染其它伤害5B7检查PV阀阀门开启，阻火帽通气管阀门关闭。检查乙醇汽油干燥装置螺栓是否紧固，垫片是否破损。执行情况良好。

　　9液位仪取油罐前尺和空容，确认卸油不超过安全容量地罐前尺和空容确认错误卸油超过安全容量，容易造成油品泄漏。造成汽油防溢阀卡死，需要打开卸油管维修其它伤害5B7卸油安全操作规程。正确确认油罐前尺和空容，确保所卸油品不超过安全容量。执行情况良好。

　　10卸前油罐车稳油稳油时间短，不足15分钟静电不能有效导出和水杂不能有效沉降到油罐车底部，静电集聚发生火灾爆炸。水杂检测失真，发生质量事故，造成财产损失和社会影响火灾,其它爆炸,其它伤害5B7卸油安全操作规程。严把稳油时间，确保15分钟以上。执行情况良好。

　　11连接油气回收管管接头，并复核确认连接顺序错误；先开油罐阀门在连卸油管；连接不紧密，没有进行复核确认发生漏气，油罐和油罐车内油气挥发，油气回收失效，造成环境污染其它伤害4C7卸油安全操作规程和油气回收工艺流程。卸油员先连接好油气回收管加油站油罐端接头，司机再连接好油气回收管油罐车端接头，双方复核确认。执行情况良好。

　　12连接卸油管接头和取样接头，并复核确认先开阀门再连接卸油管。司机连接油罐卸油口接头。胶管折叠。没有进行复核确认油气挥发，油气回收失效，造成环境污染。接头接错，造成混油，发生质量事故。胶管折叠，卸油不畅火灾,其它爆炸,其它伤害4B5卸油员与司机共同连接好取样接头和卸油胶管，并复核确认。卸油管接头司机连罐车，卸油员连油罐，分工明确。执行情况良好。

　　13感官检查油品外观质量检查不认真，不仔细。不进行醇含量检测劣质油品入库，发生数质量事故，财产损失，造成社会影响.其它伤害4B5卸油安全操作规程。从油罐车底部卸油口放油两桶（每桶约10升），

　　感官检测油品水杂、气味、颜色等外观质量。然后用玻璃量杯放油再检测油品外观质量。乙醇汽油进行醇含量检测。执行情况良好。

　　14卸油区违章行为卸油现场有顾客吸烟和打手机、无关人员靠近发生火灾爆炸和人员伤害事故火灾,其它爆炸5D25卸油安全操作规程。拉警戒线把卸油现场全封闭，及时制止无关人员靠近，制止吸烟和打手机行为。执行情况良好。

　　15卸油一半取样留样没有做到卸油一半取样，没有现场封样，封条施打不规范，留样数量不足。

　　不能确保留样质量。一旦发生质量事故，难以界定责任。

　　其它伤害4C7卸油安全操作规程。卸油一半取样，现场封样，双封条十字交叉施打，留2份样品。执行情况良好。

　　16过程监控司机和卸油员没有做到全程监控，无法防止防止卸油过程中出现潜在的危害事件发生油品泄漏、环境污染、火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害4B5卸油安全操作规程。卸油员和司机必须全程监控，随时检查油罐车、卸油管线、操作孔盖、阀门，无漏油、溢油迹象，制止无关人员靠近。执行情况良好。

　　17卸后确认（卸油管和油气回收管摘除过程）管线内余油没有控净。卸油管和油气回收管拆除顺序错误。没有关闭阀门就摘除管油品泄漏和挥发，油气回收失效，发生环境污染。

　　其它伤害4C7卸油安全操作规程和油气回收工艺流程。司机关闭油罐车卸油阀门。将管内余油顺流至地罐内，关闭油罐卸油口阀门，摘卸油管。关闭油罐油气回收阀门，摘油气回收管。执行情况良好18收拾各类卸油物资未收好静电导线、消防器材、卸油工具、油气回收管财产损失其它

　　伤害4C7卸油安全操作规程。卸油完毕，及时收起各类物品。执行情况良好19清理现场油污未清理泄漏在地面的油污、未盖好卸油快速接头财产损失，环境污染，火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害4B5卸油安全操作规程。卸油完毕及时清理油污和油砂，快速接头上锁。执行情况良好20收取油罐车余油和卸后稳油收取余油时，晃车连接静电报警器，控油时未连静电报警器。稳油不足15分静电不能有效导出，发生火灾爆炸事故。水杂不能有效沉淀，发生质量事故火灾,其它爆炸,其它伤害5C11卸油安全操作规程。收取罐车余油，晃车时取下静电报警器，静止后再连接静电警器方可收取余油，卸油完毕稳油15分钟，才能加油和取油罐后尺。执行情况良好区域/装置加油区分析人员及岗位工作/任务加油作业日期序号作业步骤潜在危害主要危害及后果风险类别风险评价现在控制措施及执行情况建议控制措施RSRS1守岛候车站位不对，在行车区域进行清洁作业或油罐在行车道上交通事故，财产损失，人身伤害车辆伤害,其它伤害4B5加油安全操作规程。侧面候车。行车区域清洁作业，应摆放路锥等警示标志，现场有人员监控。执行情况良好站在车辆侧前方候车2正确引导车辆，提醒熄火加油正前方引车，没有提醒熄火加油交通事故，火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害4B5加油安全操作规程。侧面引车。提醒客户熄火加油。执行情况良好站在车辆侧前方候车3合理引导车辆车道拥堵剐蹭，随车人员特别是老人和小孩在加油现场随意走动交通事故，车辆伤害，人员伤害车辆伤害,其它伤害4B5加油安全操作规程。加油高峰增派人手。及时疏导车辆，保持车道畅通。做到“加一看二照顾三”。提醒客户照看好随车人员（特别是老人和小孩），不得在加油现场随意走动。执行情况良好。

　　5询问客户加油品种、数量及结算方式未询问客户加油品种、数量及结算方式。或者询问不清楚发生服务数质量投诉或纠纷，造成财产损失和

　　社会影响其它伤害4A3加油安全操作规程。主动询问客户加油品种、数量及结算方式，热情大方，声音洪亮。执行情况良好。

　　10引导顾客自己确认加油机泵码回零未引导顾客确认加油机泵码回零发生数质量纠纷其它爆炸,其它伤害4A3加油安全操作规程。加油之前，提醒加油机泵码已经清零。执行情况良好11核对加油卡限制信息和加油加油前后卡内余额客户加油卡内现金损失引起服务投诉其它伤害4A3加油安全操作规程。提示加油前后卡内余额和核对限制信息。执行情况良好。

　　12正确加油加洒油、加冒油泄漏、环境污染、火灾爆炸火灾,其它伤害5C11加油安全操作规程。集中精力，认真加油，做到不跑，不冒、不洒、不漏。执行情况良好。

　　13销售重点商品销售重点商品时要注意说话方式服务投诉其它爆炸,其它伤害4A3销售六要点。礼貌待客、语言热情。执行情况良好。

　　14集气罩覆盖油箱口集气罩没有严密覆盖油箱口油气回收失效，环境污染其它伤害4B5加油安全操作规程和油气回收工艺流程。加油枪集气罩应始终严密覆盖油箱口直至加油结束。执行情况良好。

　　15加油完毕胶管挂起没有悬挂胶管，车辆碾压，跑冒油品油品泄漏，火灾爆炸和污染环境。汽油枪胶管损坏，汽油油气回收失效。

　　火灾,其它爆炸,其它伤害4B5加油安全操作规程。加油完毕，胶管必须挂起。执行情况良好。

　　16引导顾客自己确认加油数量加油数量未被顾客确认数量纠纷其它伤害4A3加油安全操作规程。加油完毕，提示客户确认加油数量。执行情况良好。

　　17唱收唱付不唱收唱付产生纠纷，引起投诉其它伤害4A3加油安全操作规程。结算货款现金客户“唱收唱付。持卡客户应告知卡内余额。执行情况良好。

　　18车辆离站速度高，伤及其他车辆和人员交通事故，人员伤害车辆伤害,其它伤害4A3加油安全操作规程。提醒限速慢行。侧面引车。提醒其他客户和车辆避让。执行情况良好。

　　区域/装置储罐区分析人员及岗位工作/任务清罐作业日期序号作业步骤潜在危害主要危害及后果风险类别风险评价现在控制措施及执行情况建议控制措施RSRS1安全和技术交底无进行安全交底和技术交底，盲目施工。

　　窒息、火灾爆炸火灾,其它爆炸,中毒和窒息,其它伤害5A5施工作业前，各方进行施工交底，填写交底记录，相关人员签字确认。执行情况良好。

　　3施工人员安全培训安全培训没有针对性安全培训，流于形式，作业人员不熟悉加油站安全制度和清罐安全知识，造成盲目施工窒息、火灾爆炸火灾,其它爆炸,中毒和窒息,其它伤害4B5对清罐人员进行针对性安全培训（制度、存在的危险因素、清罐作业知识、个体防护用具使用方法等），务必使作业人员真正掌握清罐安全知识，考试合格方可进站施工。执行情况良好。

　　4应急预案演练应急演练不到位，出现突发情况，无法有效施救，延误施救时机，造成更大的伤害窒息、火灾爆炸火灾,其它爆炸,中毒和窒息,其它伤害4A3有针对性的进行应急预案演练，施工方、加油站相关人员参与，确保熟练掌握。执行情况良好。

　　5危害分析和作业许可不办理《清罐作业许可证》，或者相关人员不到现场，或者安全确认不到位，盲目办理许可证窒息、火灾爆炸火灾,其它爆炸,中毒和窒息,其它伤害4A3清罐安全操作规程，加油站站长、施工方相关人员必须到现场进行危害识，认真进行安全确认，并确保安全措施落实后，再办理作业许可证，有效期24小时，作业中断1小时以上再次作业前，必须重新办理许可证。执行情况良好6安全防护作业现场有闲杂人员；不穿防静电服装；监护人员没有持证上岗、双监护不到位；警戒线不到位；消防器材不到位；消防通道占用，延误施救时机。

　　窒息，火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害5B7作业现场隔离，17.5m范围内为火灾和爆炸危险场所，不许无关人员进入。作业人员应穿戴防静电工作服和鞋。上风处配备适量的消防器材。双方监护人员现场监护。执行情况良好。

　　7排油、排气未使用防爆泵和防爆通风设备，容易火灾爆炸火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害5D25手摇泵或防爆电动油泵抽出底油，防爆通风设备排出罐内油气。执行情况良好。

　　8进罐前和清罐中可燃气体和氧气浓度检测不检测或检测数据错误失真，容易造成窒息和火灾爆炸窒息，火灾爆炸火灾,其它爆炸,中毒和窒息,其它伤害6D37作业前30分，开始进行气体浓度检测。可燃气体浓度不大于0.2%为合格，氧含量19.5%至23.5%为合格，如有1项不合格，就不能进罐作业。清罐作业期间，也应该进行检测。执行情况良好。

　　9盲板封堵及工具使用油罐进出管线不加装盲板，使用非防爆工具，可燃气体卸油，产生火花火灾爆炸火灾,其它爆炸,中毒和窒息,其它伤害5B7进出管线盲板封堵。使用铜质或铝质防爆工具和防爆灯，防爆灯具电

　　压不大于12V.执行情况良好10气防设备、救生、职业卫生防护不佩戴气防设备或气防设备失效，没有救生绳窒息中毒和窒息6C16佩戴完好的气防设备，要系好救生绳，至少2人进罐作业且身体健康。佩戴防油手套等，做好职业卫生防护。执行情况良好。

　　11清罐期间安全防护监护人离开现场、通道堵塞、呼吸器通气管弯曲或碾压，贻误战机，窒息贻误救治时机，造成窒息中毒和窒息,其它伤害6C16双方监护人时刻坚守现场，确保通道畅通，呼吸器通气管畅通不扭曲。执行情况良好。

　　12人员、工具、材料登记不进行登记，造成人员伤害和以后加油和卸油作业困难员伤害、加油卸油作业困难其它伤害4A3进入油罐作业的人员、工具、材料须进行登记。作业结束后进行全面检查核对，确认无误后，方可收工验收。执行情况良好。

　　13含有污水处理含有污水随意排放，环境污染环境污染其它伤害4A3做好含有污水收集，按照要求，由具备资质的单位处置，不可随意排放。执行情况良好。

　　14油罐内附件和焊缝检查不检查油罐附件，无法发现油罐是否腐蚀和漏油，为以后经营造成不利影响环境污染财产损失、环境污染其它伤害4B5清罐结束，检查油罐附件和焊缝的完好性，填写检查检测记录。执行情况良好。

　　15验收不验收，验收报告填写不认真，一旦出现问题，责任难以界定，造成损失财产损失其它伤害4A3认真进行验收，填写验收报告、清罐作业记录，相关人员签字。执行情况良好。

　　区域/装置加油站分析人员及岗位工作/任务电路电器的检维修日期序号作业步骤潜在危害主要危害及后果风险类别风险评价现在控制措施及执行情况建议控制措施RSRS1检维修人员持证上岗发生触电事故，人员伤亡人身伤亡，火灾，爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害4B5电工属于特种作业，必须持有安监局颁发的电工证上岗，站长做好证件有效性检查。执行情况良好。

　　2检修工具和着装符合安全要求检修工具绝缘性能不好，易触电，着装不规范，产生静电人身伤亡，火灾，爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害5B7站长要检查检修工具有效，并且绝缘。穿防静电服装和绝缘鞋、绝缘手套。执行情况良好。

　　3电器电路断电带电作业，容易触电人身伤亡，火灾，爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害5B7站长检查电器电路是否断电，严禁带电作业。执行情况良好4停电时悬挂警示牌不悬挂警示牌，发生错误操作，容易触电人身伤亡，火灾，爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害4B5配电柜必须悬挂“禁止合闸”警示牌。执行情况良好。

　　5爆炸危险区域内检修工具和着装不符合要求，产生静电发生火灾爆炸人身伤亡，火灾，爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害5C11首先断电，穿防静电服装、佩戴绝缘手套和绝缘鞋，用电设备符合防爆要求。执行情况良好。

　　6作业现场监护监护不到位触电人身伤亡，火灾爆炸触电,火灾,其它爆炸5B7作业现场双方监护人进行监护，摆放消防器材，必要时设置警戒线和悬挂警示牌。执行情况良好。

　　7临时用电作业用电设备不符合要求，发生触电伤亡事故人身伤亡，火灾，爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害4B5办理相应的《临时用电作业许可

　　证》，双方监护人现场监护。用电设备符合要求。安全防范措施到位，现场隔离。执行情况良好。

　　8登高及高处作业跌落人身伤亡其它伤害5B7办理相应的《登高作业许可证》，双方监护人现场监护。用电设备符合要求。安全防范措施到位，现场隔离。执行情况良好。

　　区域/装置加油站分析人员及岗位工作/任务设备的检维修日期序号作业步骤潜在危害主要危害及后果风险类别风险评价现在控制措施及执行情况建议控制措施RSRS1检维修人员规范着装不穿防静电服装、防静电鞋产生静电，引起火灾爆炸，人身伤害火灾,其它爆炸,其它伤害5A5站长要检查维修人员规范着装，否则严禁检维修。执行情况良好。

　　2准备防爆设备及工具设备及工具不防爆火灾爆炸，人身伤害、财产损失火灾,其它爆炸,其它伤害5B7站长检查要求必须使用防爆设备和铜质工具，站长做好检查。执行情况良好3正确操作设备及工具不会正确操作设备及工具人身伤害，火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害5B7要求作业人员正确操作各种设备及工具。执行情况良好。

　　4隔离现场作业现场没有隔离，无关人员和车辆靠近人身伤害，火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害4B5设置警戒线和警示牌，摆放消防器材，现场监护，严禁无关人员靠近。执行情况良好。

　　5预防油品泄漏预防泄漏措施不到位，油品泄漏污染环境、火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害5A5准备好棉拖把和棉麻布、铝盆、消防沙等油品回收用具，一旦油品泄漏及时处理。同时备好各种耐油垫片。执行情况良好。

　　6处理泄漏油品泄漏油品处理不及时，跑冒滴漏严重污染环境、火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害5B7制定预案，现场设置监护人，一旦油品泄漏，及时清理回收，妥善保管，不可随意倾倒。执行情况良好。

　　7涉及登高作业未佩戴安全帽，未系安全带，未有工具袋跌落，人身伤亡火灾,其它爆炸,其它伤害5B7站长要检查作业人员正确佩戴安全帽和安全带，工具入包，双方人员做好现场监护。2米以上作业必须办理《高处作业许可证》，落实防范措施，设置警戒线和警示牌，隔离作业现场。执行情况良好。

　　8涉及破土作业未交底，各种管线和线路被破坏触电、财产损失、火灾爆炸触电,火灾,其它爆炸,其它伤害6B10必须进行施工交底，双方确认地埋管线、线路的位置走向，必要时使用金属探测仪。确认安全措施到位，办理《破土作业许可证》，现场监护，进行隔离。执行情况良好。

　　区域/装置加油区分析人员及岗位工作/任务加油现场安全管理日期序号作业步骤潜在危害主要危害及后果风险类别风险评价现在控制措施及执行情况建议控制措施RSRS1是否有脱岗、离岗、旷工行为脱岗、离岗、旷工，影响正常营业影响加油站正常营业和加油站形象其它伤害5A5日常站长和班长要做好监督，员工做好自律。执行情况良好2是否上岗穿防静电鞋上岗期间没穿防静电鞋火灾，爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害5B7加油安全操作规程。上岗期间必须穿防静电鞋。交接班时相互检查着装情况。执行情况良好。

　　3是否上岗未穿防静电服不穿防静电服装，产生静电，引起火灾爆炸火灾，爆炸火灾,其它爆炸5B7加油安全操作规程和加油站标准化管理手册。上岗期间必须穿防静电服装。交接班时相互检查着装情况。执行情况良好。

　　4是否维持加油秩序车辆加油混乱，引起交通事故交通事故车辆伤害,其它伤害5A5加油安全操作规程和加油站标准化管理手册。合理引导车辆，加油高峰增加人手，确保车辆有序加油。执行情况良好5是否向塑料壶直接加油向塑料容器加注油品，引起火灾报站火灾，爆炸火灾,其它爆炸6A7按照散装油品操作规程加注，做好登记先加到铁质油桶内，然后5米以外转加至塑料容器。执行情况良好。

　　6是否有不熄火加油的现象和现场启动摩托车不熄火加油、现场发动摩托车火灾，爆炸火灾,其它爆炸6C16提醒熄火加油，摩托车加油完毕提醒推离5米以外再发动。执行情况良好。

　　7是否跨骑摩托车加油不下摩托车加油，发生火灾，人员撤离苦难，造成更大伤害火灾，爆炸，人身伤害火灾,其它爆炸,其它伤害6B10严禁跨骑摩托车加油，提醒下车加油。执行情况良好8现场是否有修车现象现场修理车辆，产生火花，引起火灾爆炸火灾，爆炸，人身伤害其它爆炸,其它伤害5B7加强加油现场管理，当班员工定期检查，严禁站内修理车辆，礼貌制止。执行情况良好9是否制止顾客打手机和吸烟，穿脱拍打化纤衣服顾客现场吸烟、打手机和穿脱拍打化纤衣服，产生火花个静电，引起火灾爆炸火灾，爆炸，人身伤害火灾,其它伤害5B7顾客吸烟和打手机，现场员工必须礼貌制止.执行情况良好。

　　10是否有违章指挥、违章操作现象违章指挥，违章操作，引起人身等各种伤害伤害人身伤害其它伤害6C16管理人员和一线员工，必须严格《加油安全操作规程》，避免违章指挥和违规操作。执行情况良好11加油操作跑冒滴漏，污染环境，引起火灾爆炸污染环境，火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害5B7集中精力，规范操作，做到不跑、不冒、不滴，不

　　漏。一旦泄漏，停止加油，用沙子围堵，用棉拖把和铝质工具清理回收油品。

　　12罩棚（车道）下油罐（积液罐）操作井安全作业安全防护不到位，不设置警戒线，无现场监护，无风险识别，不引导车辆，引起交通事故和火灾爆炸交通事故，火灾爆炸车辆伤害,其它伤害5B7作业现场设置警戒线，穿防静电服装，风险分析，一人操作，一人监护并正确及时引导车辆。执行情况良好。

　　13是否用汽油清洗设备及衣物汽油有毒，造成职业危害。易燃易爆，造成火灾爆炸职业危害，人身伤害，火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害6C16站长及安全员进行监督，严禁使用汽油等易挥发性溶剂清洗设备及衣物。执行情况良好。

　　2.SCL（安全检查表分析）为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。

　　装置/区域加油区分析人员及岗位设备/设施/作业加油机安全检查日期序号检查项目检查标准潜在危害主要危害及后果风险类别现有控制措施及执行情况RSRS建议控制措施1警戒措施到位GB50156-2022（2022年版）检查加油机时没有拉警戒线，没有监护人现场监护。

　　加油车辆伤及检查人员车辆伤害,其它伤害检查加油机时拉起警戒线，监护人现场监护。执行情况良好。

　　5A52加油机断电GB50156-2022（2022年版）检查前加油机不断电，容易造成人员触电造成检查人员触电，人身伤害触电检查加油机之前必须断电。执行情况良好。

　　5A53加油机固定GB50156-2022（2022年版）没有固定或者固定不牢固，加油机倾倒，油品喷出设备损坏，车辆人员伤害，喷出的油品产生火灾爆炸火灾,其它伤害加油机底部用4条螺丝固定，并埋设在水泥中。每周定期检查，发现松动，立即重新固定。执行情况良好。

　　5A54加油枪导通测试GB50156-2022（2022年版）不进行导通测试，电阻过大不易发现，造成静电集聚，发生火灾爆炸静电集聚，发生火灾爆炸，造成人员伤害，设备损害，车辆损坏火灾,其它爆炸每月定期进行导通测试，发现电阻过大立即维修，确保电阻小于4欧姆。执行情况良好。

　　5B75底部沙子检查GB50156-2022（2022年版）有油砂，或者沙子粗，造成油气集聚，容易发生火灾爆炸发生火灾爆炸，伤及人员、车辆和设备车辆伤害,火灾,其它伤害加油机底部用干燥细沙。每班和每周都要进行检查，发现油砂或者粗砂立即更换5B76静电接地和跨接检查GB50156-2022（2022年版）各部位静电接地线和跨接线松动，或者静电接地不规范造成静电集聚，发生火灾爆炸火灾,其它爆炸每周进行静电接地和跨接检查，发现静电接地线松动或者接地不规范，立即整改。执行情况良好。

　　6B107电脑区和机械区密封GB50156-2022（2022年版）密封不严密，隔离不到位油气进入电脑区，容易发生火灾爆炸火灾,其它伤害每周进行检查，发现密封不良立即维修。执行情况良好。

　　5B78防爆电器GB50156-2022（2022年版）电机、接线盒、真空泵等防爆电器检查不到位，不容易发现防爆电器存在的问题。

　　引起火灾爆炸火灾,其它爆炸每周对防爆电器进行检查，发现问题立即维修。执行情况良好。

　　6C169加油枪胶管悬挂GB50156-2022（2022年版）加油枪胶管悬挂不到位，车辆碾压车辆碾压破损，油品渗漏喷射，造成火灾爆炸火灾,其它伤害加油完毕，胶管挂起。执行情况良好。

　　5A510各部位技术状况GB50156-2022（2022年版）检查不及时，无法准确掌握各部位技术状况和存在的问题，工作不正常，油品渗漏容易造成设备损坏或者带病作业，若有有油品发生渗漏，造成火灾爆炸火灾,其它爆炸每班或者每周对各部位技术状况进行检查，发现问题立即维修。执行情况良好。

　　5B711三角法兰GB50156-2022（2022年版）埋在沙子中，渗漏不易发现油品渗漏，造成火灾爆炸火灾,其它爆炸三角法兰必须露出沙子。执行情况良好。

　　5B712加油机自检或者强检GB50156-2022（2022年版）不按时强检，违反计量法规；不强检或者不自检，不能掌握加油机精度，造成职能部门罚款，造成客户投诉和油品损失，甚至会发生严重的数量事故，影响加油站形象其它伤害按期申请强检，每月至少对加油枪自检一次，掌握每一根加油枪的计量精度。执行情况良好。

　　5B713滤网检查GB50156-2022（2022年版）不及时清洗滤网或或者滤网损坏不清洗滤网造成堵塞，滤网损坏无法有效过滤油品，容易造成质量事故，损坏车辆或者设备，影响加油站形象其它伤害定期清洗滤网，发现问题，及时更或者维修。执行情况良好。

　　6B102汽柴油卸油口区分GB50156-2022（2022年版）不区分阴阳接头，容易引起混油，引发属质量事故属质量事故，投诉，影响加油站形象其它伤害汽油卸油口安装异性阴阳接头，加以区分。执行情况良好。

　　5B73操作井积油积水锈蚀杂物GB50156-2022（2022年版）有积油，容易产生油气；附件锈蚀造成油罐附件渗漏；有积水，容易进入油罐发生属质量事故。

　　油气聚集油气，造成火灾爆炸；引发属质量事故，影响加油站形象火灾,其它爆炸,其它伤害每周进行检查，发现积油积水杂物及时清理；设备锈蚀除锈刷防锈漆。执行情况良好。

　　5B74油罐附件GB50156-2022（2022年版）阀门启闭不灵活渗漏，垫圈缺失，人孔盖螺栓不齐全漏气，量油口闭合不严密，法兰连接部位渗漏造成油气挥发集聚，发生发在爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害每周定期检查，发现垫圈缺失，阀门启闭不灵活渗漏，量油口闭合不严密，人孔盖漏气，法兰连接部位渗漏，立即更换或维修。执行情况良好。

　　6A75各部位跨接和液位仪穿线管静电接地GB50156-2022（2022年版）通气管，阻火帽、卸油口、法兰液位仪静电跨接线松动或脱落；液位仪静电接地线松动造成静电无法有效导出，产生集聚，发生火灾爆炸其它伤害每周检查，发现跨接或静电接地存在问题，立即维修。执行情况良好。

　　6C166计量口、卸油口上锁GB50156-2022（2022年版）计量口和卸油口未上锁，油品被盗，人为注水混油或者置换油品造成财产损失，发生数质量事故，影响加油站形象其它伤害实行双锁管理。执行情况良好6C167输油管线和油罐连接法兰有无渗漏GB50156-2022（2022年版）若有油品渗漏，污染环境，火灾爆炸火灾爆炸，人身伤害，污染环境火灾,其它爆炸,其它伤害设备责任人做好周检查和当班员工每日安全巡检。发

　　现渗漏，及时紧固螺栓。无法修理的上报领导，专业人员维修。执行情况良好。

　　6D378输油管线GB50156-2022（2022年版）车辆碾压变形，油品渗漏火灾爆炸，人身伤害，污染环境火灾,其它爆炸,其它伤害设备责任人做好周检查和当班员工每日安全巡检。及时更换干燥剂。更换垫圈和紧固螺栓，确保不漏气。执行情况良好。

　　6C169乙醇干燥装置GB50156-2022（2022年版）干燥剂失效，螺栓松动，垫圈破损干燥剂失效，水汽进入油罐，发生数质量事故；螺栓松动，漏气，油气回收失效，油气挥发，污染环境污染，发生火灾爆炸其它伤害设备责任人做好周检查和当班员工每日安全巡检。夜间不加油，观测视油器油面是否降低则漏油；早上提前加油或者每次提枪加油时加油机自动跑数字则漏油。发现问题，上报领导，专业人员更换底阀。执行情况良好。

　　6A710底阀GB50156-2022（2022年版）底阀漏油财产损失，火灾爆炸，污染环境其它伤害责任人做好周检查和当班员工每日安全巡检。利用液位仪和防渗漏检测仪，观察油罐有无渗漏。双层罐的加油站，观察泄漏报警仪是否报警。一旦漏油，停止加油作业，报告领导。执行情况良好。

　　6C1611油罐漏油GB50156-2022（2022年版）油罐出现漏油财产损失，火灾爆炸，污染环境火灾,其它爆炸,其它伤害责任人做好周检查和当班员工每日安全巡检。利用液位仪防渗漏检测功能，观察油罐有无渗漏。双层罐的加油站，观察泄漏报警仪是否报警。一旦漏油，停止加油作业，报告上级申请抽油。执行情况良好。

　　6C3712卸油接地桩GB50156-2022（2022年版）距离卸油口不足1.5米，在危险爆炸区域以内；电阻大于100欧姆，静电导出困难，静电集

　　聚在爆炸危险区域内作业，静电集聚，发生火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害发现不足1.5米，重新安装接地桩。专业机构每半年进行一接地电阻检测，发现大于100欧姆，立即上报维修。执行情况良好。

　　6C1613操作井盖防火花措施GB50156-2022（2022年版）操作井盖无防火化措施产生火花，容易发生火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害使用标准的承重操作井盖。对于有液压杆的操作井盖，用BVR6做好等电位跨接。执行情况良好。

　　5C11装置/区域加油站分析人员及岗位设备/设施/作业油气回收工艺设备日期序号检查项目检查标准潜在危害主要危害及后果风险类别现有控制措施及执行情况RSRS建议控制措施1油气回收设备的检查GB501562022（2022年版）皮碗缺失或损坏油气回收不完全，污染环境，造成人身伤害火灾,其它爆炸安全管理人员每天都要检查，发现现场油气浓度加大，发现破损及时更换。执行情况较好6A72更换油枪时是否连接油气回收管GB50156-2022（2022年版）发生渗漏油气回收失效，污染环境。渗漏油品产生火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害更换油枪必须有专业人员进行。执行情况较好。

　　6A73油气回收油枪胶管是否碾压或破损扭折GB50156-2022（2022年版）回收失效、渗漏环境污染，发生火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害加油完毕，胶管挂起。每班每周都要检查，发现胶管破损或有浓烈的汽油味，立即停止加油，由专业人员更换胶管。执行情况较好。

　　6C164油气回收真空泵是否接地，运转是否正常，是否工作GB501562022（2022年版）真空泵静电接地不良、发热、噪声，造成静电集聚、温度过高，真空泵运转不正常或者不运转静电集聚和温度过高，发生火灾爆炸。油气回收失效，造成环境污染。

　　火灾,其它爆炸,其它伤害加油工每天都要检查真空泵工作情况，叶片是否运转。发现过热、噪声大或者不运转，立即停止加油，报修。每周检查静电接地情况，螺栓松动立即紧固，确保接地良好。专业公司每年检查一次。执行情况较好。

　　6C165加油机内真空泵等各种油、气管线是否渗漏或接口松动GB50156-2022（2022年版）管线渗漏，接口松动，造成油气集聚火灾爆炸，油气回收失效火灾,其它爆炸,其它伤害站长每周定期检查管线是否渗漏和接口是否松动。一旦发现渗漏和浓烈的汽油味，立即停止加油上报维修。专业公司每年检测一次。执行情况较好5C116加油机内油气回收管线阀门和检测阀门开启关闭是否正确GB50156-2022（2022年版）阀门开启关闭不正确油气回收失效，污染环境火灾,其它爆炸,其它伤害站长每周检查，确保油气回收管路阀门常开。环保检测阀门常闭。执行情况较好6A77油气回收油枪拉断阀等维修是否完好GB50156-2022（2022年版）渗漏、冒油、漏气油气回收失效，污染环境火灾,其它爆炸,其它伤害加油工发现拉断阀故障，停止加油，及时上报维修。执行情况较好。

　　6A78油气回收胶管及接头是否完好。

　　GB50156-2022（2022年版）接触不紧密，漏气漏气，油气回收失效，污染环境，人身伤害其它伤害站长每周定期检查胶管与接头连接是否紧密牢固，确保不漏气。卸油时密切关注有无浓烈的汽油味。执行情况良好5C119油气回收管线和卸油口阀门及快速接头是否完好有效。

　　GB50156-2022（2022年版）阀门关闭不严，快速接头垫圈缺失或者破损漏气，油气回收失效，污染环境，人身伤害其它伤害站长每周定期检查阀门和接头是否正常开启，如有异常立即报修。垫圈破损或缺失立即更换，卸后上锁。执行情况良好6A710油罐计量口胶垫是否破损或缺

　　失；计量口阀门正常关闭GB50156-2022（2022年版）垫圈破损或缺失；阀门没有关闭油气集聚，油气回收失效，发生火灾爆炸，污染环境火灾,其它爆炸,其它伤害站长每周定期检查计量口垫圈，缺失破损立即更换。计量口阀门必须关闭严密。人工井内如有大量油气，立即停止作业，维修检查。执行情况良好6A711卸油高度超限GB50156-2022（2022年版）防溢阀卡死，无法卸油、影响经营引起投诉，造成社会影响其它伤害《卸油安全操作规程》。卸油时，认真计算油罐空容，卸油不能超过安全容量和安全高度。执行情况良好。

　　6B1012防溢阀损坏GB50156-2022（2022年版）高液位混油或溢油发生质量事故和投诉，火灾爆炸，污染环境火灾,其它爆炸,其它伤害《卸油安全操作规程》。卸油时，认真计算油罐空容，卸油不能超过安全容量和安全高度。执行情况良好。

　　6C1613油罐和积液罐操作井附件各部位联接法兰是否紧密GB501562022（2022年版）渗漏、冒油、冒气引起火灾、污染环境以及人身损害火灾,其它爆炸,其它伤害站长每周定期检查，发现渗漏或有浓烈的汽油味，立即上报维修。专业公司每年检测一次。执行情况良好6B1014PV阀和阻火帽通气管阀门是否正确开关GB50156-2022（2022年版）阻火帽通气管阀门开启，乙醇汽油干燥装置密封不严。

　　油气回收失效，污染环境，人身伤害其它伤害《油气回收工艺流程》,安全管理人员每天定期检查，关注有无浓烈的的汽油味。确保PV阀通气管阀门开启，阻火帽通气管阀门关闭。乙醇干燥装置螺栓紧固，确保不冒气。执行情况较好5D3215油气回收油枪操作GB50156-2022（2022年版）自动跳枪后，强迫加油，汽油容易被吸入油气回收泵导致加油缺量，油气回收泵发生故障真空泵故障，油气回收失效，环境污染。汽油吸入真空泵，

　　发生数质量纠纷其它伤害按《加油安全操作规程》作业，自动跳枪后，不要强迫加油。执行情况良好。

　　5B716打开油罐计量口GB50156-2022（2022年版）罐内是正压，存在油气快速集聚和油品喷出风险油气回收回收失效，油气外溢，污染环境，容易发生火灾爆炸，增加不安全因素其它伤害打开油罐计量口时，先打开阻火器通气管阀门泄压，再打开计量口。计量完毕，关闭通气管阀门。执行情况良好5B717定期检查清理积液罐内油品GB50156-2022（2022年版）油品过多，堵塞加油机油气回收管，真空泵超负荷运转容易损坏；导致油气外溢；油气回收回收失效，油气外溢，污染环境，容易发生火灾爆炸，增加不安全因素火灾,其它爆炸,其它伤害每半个月进行一次液位测量，超过200mm时上报站长进行处理。执行情况良好。

　　6B1018集液罐人工井内是否潮湿，管线附件是否锈蚀锈蚀GB501562022（2022年版）有积水，管线附件锈蚀腐蚀积液罐和附件，油品泄漏和漏气，油气回收失效，污染环境其它伤害站长每周定期检查，清理积水，定期通风确保干燥。锈蚀附件刷防锈漆。执行情况良好。

　　5A519集液罐密封是否完好和正常开启.法兰附件是否渗漏GB501562022（2022年版）漏气油气集聚，油气回收失效，污染环境火灾,其它爆炸,其它伤害站长每周定期检查，感官检测有无浓烈的汽油味。无法处理时，由专业人员维修。专业公司每年检查一次。执行情况良好。

　　6B10装置/区域分析人员及岗位设备/设施/作业配电间安全检查日期序号检查项目检查标准潜在危害主要危害及后果风险类别现有控制措施及执行情况RSRS建议控制措施1挡鼠板GB50156-2022（2022年版）挡鼠板高度不足或脱落，造成小动物进入配电间，咬坏电线电线短路形成电器火

　　灾，烧坏设备，造成电线断路，从而影响正常经营其它伤害安装挡鼠板高度不低于50厘米，并且固定牢固，每周定期检查，执行情况良好。

　　6A72防雀网GB50156-2022（2022年版）防雀网破损，麻雀进入配电间引起线路管路连线，形成电器火灾，烧坏设备，从而影响正常经营其它伤害每周定期检查防雀网有无锈蚀破损，如有破损及时更换。执行情况良好6A73配电间干净整洁无杂物GB50156-2022（2022年版）一旦这些杂物遇到火种燃烧起来，可能造成配电房内的线路短路发生电器火灾，，线路短路，烧坏设备其它伤害配电间严禁堆放杂物，每周定期检查。执行情况良好。

　　6A74绝缘脚垫GB50156-2022（2022年版）绝缘脚垫破损，造成人员触电人员触电，人身伤害触电,其它伤害每周定期检查绝缘脚垫是否破损，面积是否符合要求。发现破损立即更换。执行情况良好。

　　6B105CO2灭火器和绝缘手套GB50156-2022（2022年版）没有定点摆放，没有定期换药，贻误灭火战机造成电器火灾扩大，造成人员冻伤，造成更大的损失其它伤害CO2灭火器和绝缘手套定点摆放在取用方便的地方，每天定时检查，专人管理，每年换药一次。执行情况良好。

　　6A76应急灯GB50156-2022（2022年版）应急灯安装位置过高，无法定期测试。应急灯工作不正常，不亮。

　　无法定期测试或者工作不正常，会造成人员触电，一旦发生火灾无法有效灭火，造成更大的损失触电,火灾安装高度不能过高，方便日常测试。每周定期测试，一旦发现应急灯工作不正常，立即更换。执行情况良好。

　　6A77警示标志悬挂GB50156-2022（2022年版）“有电危险”、“正在运行”、“严禁合闸”3个警示标志悬挂错误，造成错误操作，造成人

　　员触电人员触电，造成人身伤害触电,其它伤害“有电危险”、“正在运行”、“严禁合闸”3个警示标志必须正确悬挂，每天定时检查，执行情况良好。

　　6A78仪表开关GB50156-2022（2022年版）“有电危险”、“正在运行”、“严禁合闸”3个警示标志悬挂错误，造成错误操作，造成人员触电造成触电，烧坏设备，影响正常经营触电每周定期检查，一旦发现仪表、开关异常，立即请专业电工维修或者更换。执行情况良好。

　　6A79配电柜和SPD静电接地，柜门跨接GB50156-2022（2022年版）静电接地或者跨接不良造成静电集聚，发生火灾爆炸触电,火灾,其它爆炸每周定期检查，发现螺栓松动或者端子脱落立即紧固。执行情况良好6A7装置/区域加油站分析人员及岗位设备/设施/作业静电接地检查日期序号检查项目检查标准潜在危害主要危害及后果风险类别现有控制措施及执行情况RSRS建议控制措施1检查人员着装和使用工具《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）不穿防静电服装，使用铁质工具，产生静电。

　　火灾爆炸，人身伤害火灾,其它爆炸,其它伤害检查人员必须穿静电服装和使用防爆工具。执行情况良好。

　　6B102按规范安装接地《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）接电线、螺栓、断接卡等不符合要求，造成静电集聚火灾爆炸，人身伤害火灾,其它爆炸,其它伤害站长每周检查，加油站组织人员检查。发现不规范，立即整改。执行情况良好。

　　6B103接地线连接是否牢固；断接卡和接地线螺栓松动《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）螺栓松动，铜鼻子压不紧，静电集聚，不能导出火灾爆炸，人身伤害火灾,其它爆炸,其它伤害每周检查，加油站组

　　织人员检查。发现接地线铜鼻子没压紧、螺栓松动立即用铜质工具紧固。执行情况良好。

　　5B74接地电阻检测《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）检测不及时，无法知道电阻阻值大小，容易发生静电集聚火灾爆炸，人身伤害火灾,其它爆炸,其它伤害加油站每半年进行加油枪导通测试，做好记录，电阻如果大于4欧姆，立即停用维修。其他接地电阻由专业机构检测，出具报告。执行情况良好。

　　6B105静电接地报警器检查《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）损坏或不报警，无法发现及时发现静电集聚或有效导出火灾爆炸，人身伤害火灾,其它爆炸,其它伤害《加油站卸油操作规程》。设备每周检查，静电报警器报警情况，发现不报警，及时维修，确保正常使用。执行情况良好。

　　6C166卸油静电报警器连接检查《加油站作业安全规范》（AQ30102007）没有连接到油罐车专用端子上，没有连接到卸油静电节地上，而是连接到油罐断接卡上，静电无法有效导出，静电集聚。引起火灾爆炸。

　　火灾爆炸，人身伤害火灾,其它爆炸,其它伤害《卸油安全操作规程》。卸油前先检查静电报警器是否报警。一头连接到油罐车专用端子上，另一头连接到卸油静电接地桩上。严禁连接到罐车挡泥瓦上和油罐断接卡上。执行情况良好。

　　6C16装置/区域卸车区分析人员及岗位设备/设施/作业静电接地报警器检查日期序号检查项目检查标准潜在危害主要危害及后果风险类别有控制措施及执行情况RSRS建议控制措施1接地夹和卡扣《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）接地夹启闭不灵活，卡扣处有油污和异物影响静

　　电导通性能，造成静电无法有效导出，静电集聚，发生火灾爆炸火灾,其它爆炸每天及时检查接地夹和卡扣，及时清除异物和油污。执行情况良好。

　　6A72是否报警《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）不报警静电聚集时无法识别，容易产生火灾爆炸火灾,其它爆炸每天用手捏开接地夹，检查是否报警。一旦不报警，立即维修或者更换。执行情况良好。

　　6B103电池和线路板《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）电池脱落失效，线路板松动静电报警器不报警，静电聚集时无法识别，容易产生火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害每天检查电池是否脱落和失效，检查线路板是否松动。发现异常，立即维修或更换。执行情况良好。

　　6C164铜线是否裸露，绝缘皮是否破损《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）铜线裸露，绝缘皮破损静电无法有效导出，静电集聚，发生火灾爆炸火灾,其它爆炸每天检查铜线是否裸露，绝缘皮是否破损。发现异常立即维修或更换，执行情况良好。

　　6A7装置/区域分析人员及岗位设备/设施/作业消防器材管理审批人日期序号检查项目检查标准潜在危害主要危害及后果风险类别现有控制措施及执行情况RSRS建议控制措施1定人管理养护《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）丢失、损坏，无法灭火财产损失和人身伤害其它伤害站长落实月检查和当班员工落实日检查制度。及时观察换药日期，一旦临期，上报县公司申请更换，每年更换一次。执行情况良好。

　　6A72定期检查《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）不按时检查，无法发现消防器材存在的问题，贻误灭火战机，延误扑救火灾财产损失和人身伤害其它伤害安全管理人员落实周检查和当班员工落实日检查制度，及时检查消防器材是否存在问题。并在零管系统中做好记录。执行情况良好。

　　6A73定点摆放《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）不定点摆放，取用不方便，贻误灭火战机，延误扑救火灾财产损失和人身伤害其它伤害消防器材必须定点摆放，严禁挪作他用。执行情况良好。

　　6B104定期换药《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）造成压力不足，药剂失效，贻误灭火战机，延误扑救火灾财产损失和人身伤害其它伤害安全管理人员落实月检查和当班员工落实日检查制度。及时观察换药日期，一旦临期，及时更换，每年更换一次。执行情况良好。

　　6B105CO2灭火器检查《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）无防冻手套，使用时冻伤，不及时称重，贻误灭火战机，延误扑救火灾财产损失和人身伤害其它伤害安全管理人员落实月检查和当班员工落实日检查制度。及时观察换药日期，一旦临期，及时更换，每年更换一次。执行情况良好。

　　6A77灭火毯《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）暴晒雨淋，破损，不能使用，延迟灭火。没有M型折叠，取用不方便财产损失和人身伤害其它伤害安全管理人员落实月检查和当班员工落实日检查制度。及时观察换药日期，一旦临期，上报县公司申请更换，每年更换一次。执行情况良好。

　　6A78消防沙《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）板结、颗粒粗大、有杂物，不能有效扑救火灾财产损失和人身伤害其它伤害安全管理人员落实月检查和当班员工落实日检查制度。及时观察换药日期，一旦临期，及时更换，每年更换一次。执行情况良好。

　　6A7装置/区域加油站分析人员及岗位设备/设施/作业异常情况检查日期序号检查项目检查标准潜在危害主要危害及后果风险类别现有控制措施及执行情况RSRS建议控制措施1强风天气是否发生伤人、伤车《加油

　　站作业安全规范》（AQ3010-2007）造成人身伤害，车辆伤害，财产损失人员伤亡、财产损失车辆伤害,其它伤害遇到强风天气，立即停止加油作业，启动应急预案，断电人员撤离。执行情况良好。

　　5A52雨雪天气油罐是否进水《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）数质量事故，企业形象受损企业形象受损，财产损失其它伤害雨雪天气之前，做好站内排水系统检查，做好各种防护。雨雪天气过后，及时检测油罐水杂和汽油醇含量检测，发现异常，停止加油，取样送检。

　　5A53是否发生抢盗事件《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）造成人身伤亡和财产损失人员伤亡、财产损失其它伤害安装光电报警器。严格落实站长带班制度，做好日常特别是夜间安全防范。遇到抢劫偷盗事件，立即启动应急预案，不要与歹徒搏斗，关注车辆和逃离方向，立即报警，保护现场。执行情况良好5A54是否卸油冒油《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）财产损失，火灾爆炸财产损失，火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害《卸油安全操作规程》。汽油罐安装防溢阀。卸油前计算好油罐空容，确保所卸油品小于油罐安全容量，卸油人员现场监护，一旦冒油，立即关闭油罐车卸油阀门，启动应急预案。

　　5A55是否卸油混油《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）质量事故，影响企业形象，财产损失企业形象，财产损失其它伤害《卸油安全操作规程》和。卸油前做好卸前确认和进货验收。安装异性异型接头一旦混油，立即停止卸油，启动预案，果断处理质量纠纷，减少负面影响。

　　5C116加油机是否跳变《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）造成资金损失财产损失其它伤害发现跳变，立即告知站长，及时处理。执行情况良好。

　　5B77电路是否短路（缺相）《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）财产损失，火灾爆炸财产损失，火灾爆炸火灾,其它爆炸先关掉总电源，然后关掉各设备电源，停止加油作业，申请领导维修。

　　5C118强雷击闪电是否加油和卸油《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）人身伤害，财产损失，火灾爆炸人身伤害，财产损失，火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害雷雨闪电，停止加油和卸油，设备断电，员工和司乘人员撤离到安全地带。

　　5C119是否发生恐怖袭击《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）发生恐怖袭击，造成人员伤害，财产损失，发生火灾爆炸财产损失，火灾爆炸，人身伤害火灾,其它爆炸,其它伤害安装光电报警器。严格落实站长带班制度，做好日常特别是夜间安全防范。一旦发生恐怖袭击，立即启动应急预案，停止作业，人员撤离，报警上报政府。

　　5A510抽检《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）私自抽检，造成企业形象受损、罚款、加油站停业形象受损，财产损失其它伤害严禁私自抽检，上报站长同意，规范取样，规范留样。

　　5B7装置/区域加油站值班室或站房分析人员及岗位设备/设施/作业视频监控安全检查日期序号检查项目检查标准潜在危害主要危害及后果风险类别现有控制措施及执行情况RSRS建议控制措施1监控设备接地；穿线管跨接情况GB50156-2022（2022年版）监控设备未接地，跨接线松动脱落，静电无法导出人员伤害，火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害责任人每周定期检查设备接地情况，发现接地线和跨接线松动，立即紧固。执行情况良好。

　　5A52监控是否图像清晰GB50156-2022（2022年版）监控图像不清晰，图像模糊，无法识别画面财产损失、人员伤害其它伤害站长每周进行监控回放，发现画面异常，立即维修，执行情况良好。

　　5A53图像是否回放正常GB50156-2022（2022年版）图像不能回放，出现异常情况无法取证，无法查询识别以前操作和行为财产损失其它伤害站长每周进行监控回放，发现画面异常，立即维修，执行情况良好。

　　5A54储存时间符合规定天数，不少于90天GB50156-2022（2022年版）储存时间达不到规定天数，无法查询识别以前操作和行为财产损失和人身伤害其它伤害站长每周进行监控回放，发现画面异常，立即维修，执行情况良好。

　　5A55探头位置无死角GB50156-2022（2022年版）人为或其他原因造成探头位置变动，存在盲点，无法监控到重要部位和重点作业。

　　财产损失、人员伤害其它伤害站长每周进行监控回放，发现摄像头位置变动，立即查明是否人为原因。否则维修，执行情况良好。

　　5A56监控异常关机GB50156-2022（2022年版）无法有效进行监控加油站实际情况，影响正常工作。

　　财产损失、人员伤害其它伤害确保24小时开机。严禁人为关机。因停电、维修等特殊原因关机的，及时维修。执行情况良好。

　　5A57监控主机插排、插座是否良好GB50156-2022（2022年版）插排、插座接触不好，容易断电，监控无法工作财产损失、人员伤害其它伤害责任人每周定期检查。发现异常断电，请专业电工维修。配备UPS电源。执行情况良好。

　　5A58监控使用管理GB50156-2022（2022年版）管理不善，随意拷贝，泄漏企业机密，影响企业形象，财产损失影响企业形象，财产损失其它伤害站长是监控管理第一责任人。外单位人员执法取证，需调取、查看和复制视频监控信息的需提供相关介绍信及证件，执行情况良好。

　　5A5装置/区域加油站值班室或站房分析人员及岗位设备/设施/作业液位仪、防渗漏仪检查日期序号检查项目检查标准潜在危害主要危害及后果风险类别现有控制措施及执行情况RSRS建议控制措施1防爆接线盒和穿线管密封、接地情况GB50156-2022（2022年版）密封不严，接地不好，油气进入接线盒和穿线管，静电集聚，发生火灾爆炸火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害站长每周检查密封和接地情况。液位仪安装时防爆接线盒内部空间已全部用防爆泥填满，发现接地不良，立即紧固。执行情况良好。

　　6C162液位仪报警GB50156-2022（2022年版）高低液位报警、水位报警、温度异常，造成断油或者冒油，水杂过多客户投诉，社会影响，财产损失，火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害启动手工计量（遵守油气回收工艺流程）。同时上报维修。执行情况良好。

　　6B103探棒卡死GB50156-2022（2022年版）液位仪显示屏无数据，管控接收不到数据，无法及时掌握库存，出现断油，损溢不清楚。

　　投诉，社会影响火灾,其它爆炸,其它伤害启动手工计量（遵守油气回收工艺流程）。同时维修。执行情况良好。

　　6C164液位仪比对GB50156-2022（2022年版）不进行液位仪比对，无法及时发现液位仪在油高、温度、水高方面是否存在严重差异，影响液位仪的准确性，造成虚假损溢。

　　影响液位仪准确性，虚假损溢其它伤害每月定期进行手工测量对液位和温度比对一次，发现异常及时，查明原因，及时修正。执行情况良好。

　　5B75液位仪和防渗漏仪数据通讯GB50156-2022（2022年版）数据无法通讯，管控机液位显示异常，交接班罐存数据不准确，造成虚假损溢罐存数据不准，虚假损溢其它伤害发现通讯不正常，手工测量比对，同时上报维修。执行情况良好。

　　2.卸油人员检查油罐车的安全设施后，先将静电接地线夹头接到专用接地端，并确认接触良好，报警器不报警。在卸油位置上风处摆放消防器材，并设置警戒线和防撞锥。

　　范措施3.油罐车熄火并静置15min后，经计量后准备接卸。

　　4.油罐卸油、计量前，与该罐连接的加油机应停止使用。

　　5.卸油前核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致。并检查通气管阀门是否关闭。

　　6.卸油作业中，必须有专人在现场监护，并禁止车辆及非操作人员进入卸油区，卸油人员和油罐车驾驶员不得离开作业现场。

　　7.在卸油过程中，严禁修理、擦洗油罐车，不得鸣笛；使用器具时要轻拿轻放。

　　8.卸油完毕应静置5min，卸油员全面检查确认状态正常后，引导油罐车离站，并清理卸油现场，将消防器材放回原位。

　　12.卸油完毕待罐内油面静止平稳后，方可通知加油员开机加油。应急处置措施1.油罐跑冒油：应及时关闭油罐车卸油阀，切断总电源，停止营业，并向站(班)长汇报。站(班)长及时组织人员进行现场警

　　戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。在溢油处的上风向，布置消防器材。

　　2.对现场已跑冒油品用砂土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收操作。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。3.卸车混油：立即关闭罐车油阀，停止卸油。若柴油、汽油相混，则需清罐，并将混合油运出站外处理。

　　4.清除管线内和加油机混合油，确认无误后开启加油机加油。

　　3.所有机动车辆均需熄火加油；4.及时清理喷洒溢出的油品，防止引发其他危险性；5.加油站上空有高强闪电或雷击频繁时，应停止加油作业，采取防护措施。；6.严禁在站内进行检修车辆等敲击铁器、易产生火花的作业；7.严禁随意挪动消防器材。

　　8.加油时应避免油料溅出，尤其机车加油时应特别注意不可溅出油料溅及高温引擎及排气管。9.不向塑料桶、壶内直接灌注汽油，不用两个铁质器具对倒汽油。

　　应急处置措施1.加油时若有油料溢出，应立即擦拭，含有油污布料应妥善收存有盖容器中。以防滑倒或引起火灾。

　　6.当伤势较轻时，可就地处理；致命或严重的伤害应及时通知救护车或医院，并协助医护人员将伤员安全转送医院。

　　7.若油枪跑冒油，立即关闭油枪和加油机。用不能产生静电的棉纱、毛巾或拖把对现场已跑冒的油品进行回收。地面上难以回收的油品应用砂土覆盖，待充分吸收残油后清除沙土。

　　3.在安全情况下，将伤者移到空气流通的地方；若伤者停止呼吸，立即施行人工呼吸；及时送到医院。

　　4.化学物品或异物入眼：用流动清水冲流眼部，直至伤者舒适为止；用敷料轻盖受伤眼部；及时送到医院。

　　应急处置措施1.油罐操作井滑跌受伤时，轻微流血时，进行现场简易包扎，或送往医院。

　　2..对现场已跑冒油品用砂土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收操作。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

　　2.发生事故，能参加到救援，并能就近及时电源或加油机的紧急切断开关。

　　3.确保加油站营业现金的安全。

　　4.交接班时出现油票量超常增长、现金量超常缩小、补开发票出现负数、营业款长短异常等异常现象，应及时向站长汇报。

　　2.切断准备保养的加油机电源，在电源开关处悬挂“正在维修”的标识牌，并放置有效的干粉灭火器。

　　3.检查加油机内部各螺栓，将松动的及时拧紧；检查个部件有无松动和损坏，及时上紧、保修更换；检查垫圈以及各部件有无渗漏油现象，及时更换更换垫圈或保修4.及时清理喷洒溢出的油品，防止引发其他危险性；5.所需工具须摆放整齐，严禁乱放乱摔，不得采用产生火花的工具。

　　6.加油机、加油岛被进站车辆撞击后，应立即关闭电源进行检查，并立即通知维护人员检修。

　　7.在维修加油机时，要注意不要划伤各金属零件、密封件及密封结合面，以免造成泄漏。在复装前，须将各零部件清洗干净，以免损伤部件。应急处置措施1.当事故发生初起火险时，现场人员立即拉响警报器，关闭阀门；2.若管道破裂处着火，迅速用附近消防箱内的灭火器对准火焰根部喷射；3.立即关闭管道安全阀门，防止扩散；4.发现有外伤流血人员时，清洗伤口时应严格进行消毒，以防伤口感染。包扎伤口和止血时可用厚棉垫、纱布、止血带或用毛巾、手帕等。

　　5.对现场已跑冒油品用砂土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收操作。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

　　3.雷雨天气巡检室外设备时，巡检人员必须穿绝缘靴，并不得靠近避雷装置。

　　4.电气检修必须执行电气检修工作票制度，工作票必须经签发人签发，许可人许可，并办理许可手续后方可作业。

　　5.不得在电气设备、供电线路上带电作业（无论高压或低压）。停电后，应在电源开关处上锁、拆下熔断器，并挂上“禁止合闸、有人工作”等标示牌，工作未结束或未得到许可，任何人不准随意拿下标示牌或送电。

　　6.不应随意拉设临时线路。

　　7.变、配电房间必须制定运行规程、巡回检查制度，明确巡回检查路线，值班人员的职责应在规程制度中明确规定。应急处置措施1.现场突发触电事故时，首先的工作就是断开电源。绝缘钳或有干燥木柄的斧头、铁锹立即切断电缆、断开电源。

　　2.当电线搭落在触电者身上或压在身下时，用干燥的衣服，手套，绳索，木板，木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或拉开电线，使触电者脱离电源。切忌徒手抢救触电者。

　　3.救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具，而必须使用适当的绝缘工具。

　　4.如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。

　　6.物体打击、碰伤、砸伤时，轻微流血时，进行现场简易包扎，或送往医院。

　　一、工作目标认真开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设，突出重点，深入排查生产中存在的风险，治理生产过程中的事故隐患，认真落实加油站各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。

　　二、风险分级管控、隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对生产车间全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。

　　三、检查类型：1、日常安全生产检查：安全管理人员每天到现场进行两次检查；班组长和岗位的员工上岗时，应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查。

　　2、定期安全生产检查：每月对现场经营过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证经营活动正常进行。

　　3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在过节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。

　　4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对工艺、设备、电气、仪表、危险化学品管理、消防、站区及建筑设施等专业安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。

　　5、综合性安全生产检查：由主要负责人、安全员、班组长等进行的全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。

　　6、专家隐患排查：我加油站聘请注册安全工程师每年两次专家开展隐患排查活动。每三年换证时从河南省专家委员会专家库中聘请专家，进行安全管理和经营现场隐患排查。

　　四、事故隐患排查治理内容1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；2、分级管控和隐患排查治理制度制定与落实情况；3、对风险性较大部位进行风险评估及管控专项方案的制定、落实情况；4、工器具检测检验情况，电气设备、加油机等的运行记录和检测记录；5、生产现场安全警示标志设置情况；6、安全教育培训、安全技术交底情况；7、员工持证上岗情况是否达到要

　　求；8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格。

　　五、排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制；三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导；四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全程度。

　　六、事故隐患的排查整改和上报按照有关规定,班组长、员工对风险分级管控领域、事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。

　　1、对班组长和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关人员进行彻底整改.2、班组要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。

　　3、班组对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报负责人，研究解决措施；加油站无法协调解决的，立即向安监局或上级报告。

　　4、班组要建立健全事故隐患记录，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录;建立健全重大危险源档案，将危险源数量、类型、所在班组、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、减产情况等详细登记、记录。

　　5、安全管理人员对事故隐患进行定期汇总向负责人汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。

　　某某某市某某某加油站安全检查表汇编编制：审批：日期：某某某市某某某加油站为规范加油站的安全管理和文件管理，加油站各类安全检查统一使用制定的安全检查表：综合性安全检查表，现场巡回检查表、节假日安全检查表、季节性安全检查表，专业性安全检查表及安全设备设施安全检查表，电气安全检查表，防火、防爆安全检查表，站区及建筑设施安全检查表，消防专业安全检查表，防雷、防静电安全检查表，共10种安全检查表。以上各安全检查表自发布之日起作为我站有效文件在各安全检查工作中使用，并持续改进。

　　附件：1、综合性安全检查表2、现场巡回安全检查表3、节假日安全检查表4、季节性安全检查表5、专业性安全检查表：5.1安全设备设施安全检查表5.2电气安全检查表5.3防火、防爆安全检查表5.4站区及建筑设施安全检查表5.5消防专业安全检查表5.6防雷、防静电安全检查表。

　　加油站综合检查表检查目的：对加油站的设备、设施、人员作业活动、工作环境进行隐患排查。

　　检查人员检查要求：现场检查和查阅工作记录，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。

　　检查时间序号检查项目检查标准检查情况1站区情况站区整洁干净。

　　站区道路畅通无障碍物。

　　站房等建筑物完好、无损坏现象。

　　消防通道、紧急疏散通道未有杂物或车辆占道现象。

　　各供排水系统无渗漏、堵塞现象。2安全管理危险化学品经营许可证”、“成品油零售经营许可证、营业执照、防雷检测报告及加油机的检测报告均在有效期内。主要负责人和安全管理人员均取得有安全资格证书，有再培训记录。岗位上作业人员没有未经三级教育考核合格而独立上岗作业现象。特种作业人员（电工）持证上岗操作。加油站从业人员按规定使用劳保防护用品。生产设备设施、检维修现场整洁，备用物资、废气物资按规定堆放。现场危险作业人员持相应的作业许可证。设备设施检查、维护保养记录齐全、规范。各项运行记录齐全、规范。班组安全活动记录规范，内容与计划相符合。加油站应对员工开展经常性的日常教育。3设备、设施站区设备设施完好、无损坏或其他隐患。设备紧固可靠。设备运行良好，润滑到位，未听到异常声音，设备表面清洁完好。电气设备电源接线良好，接地线接地良好，无断裂现象。检修机械电气设备时、必须挂停电警示牌、设监护人。管道、阀门清洁完好、无跑、冒、滴、漏、现象。变配电室连接线路完好、变配电室内无易燃易爆物质，变配电室区域严格执行防火防爆管理制度。

　　电缆线敷设规范，线路安装牢靠、排列整齐，架空电缆线用桥架。配电框/箱为安全封闭式，配电箱设置绝缘胶垫。设备操作环境照明设施完好。临时用电线路、用电设备规范。4安全设施管理现场应急救援器材管理规范、处于完好状态。现场安全警示标志齐全、规范、完好、显示清晰、醒目。防雷设施外观完好，查其检验报告，其在检验有效期内。油管通气管口阻火器完好；发电机排气口安装阻火器。加油岛端头防撞装置已设置且完好静电跨接、静电接地设施及防静电接地仪完好。5安全活动安全活动每月至少两次，每次不能少于一个学时；安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。6生产设备、设施的安全管理、维护保养和运行记录的检查按检查计划和检查标准定期对生产设备、设施进行检查，对检查出的问题及时整改，跟进落实整改情况。严格按照“四定”要求落实。对生产设备、设施进行安全管理、维护保养、运行保留有相关记录，并由安全管理部门对记录进行定期检查。9事故管理明确事故报告制度和程序；建立事故档案和事故管理台帐；建立事故应急救援预案；定期进行演练并记录；将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。

　　10其他加油站日常巡回检查表检查项目检查日期储罐区加油机罩棚卸油口配电室安全设施备注123456789101112131415161718192021222324252627282930填写说明：符合打√，不符合打某并在备注中说明情况。

　　节假日安全检查表节假日检查选项：春节□劳动节□清明节□国庆节□其他节日□检查目的：了解假日人员安排，应急物资、物资储备情况检查人员检查要求：认真检查，科学安排检查日期序号检查项目检查标准检查情况1节日期间工作安排安全员安排值班是否有节日安全工作安排重点要害岗位是否有防范措施2生产环境通道无障碍、地面平畅排水系统是否畅通，有无堵塞管道是否损坏、泄露、接头是否松脱各类电线、开关、灯具是否正常各类标识是否明显、清楚门、窗是否正常无破损各类阀门是否正常有效消防设施分布是否正常、并符合消防管理要求3应急、备用物资油品准备、备用设备和物料、应急预案等方面是否符合要求。检查所有应急救援设施和器材，确保完好，能正常使用。

　　4安全设施及生产设备设施对所有安全设施进行检查，确保所有安全设施完好，能随时使用。

　　对所有生产设备设施进行检查，确保所有生产设备设施运行正常。

　　5安全隐患排查对加油站的安全隐患进行全面排查，确保在节前能消除隐患，并由专人负责。

　　6其他季节性安全检查表（春季）检查目的：检查雷雨季节建筑物、设备设施等是否存在安全隐患，以便及时消除检查要求：在该季节之初检查，及时采取防范措施序号检查项目检查内容及标准检查情况1防雷检查防雷设施是否健全检查防雷设施是否在检测有效期内检查防雷设施是否存

　　在损害或遗失情况2防静电检查储罐及管道、加油机是否按要求进行防静电处理，法兰防静电跨接是否完好。

　　检查带电设备、电气设施接地是否完好检查防静电安全警示标志是否齐全检查消除静电的设施是否完好有效4防建筑物倒塌对区域内的建筑物进行全面检查、尤其要看墙体是否有裂缝或倾倒迹象。

　　对有倒塌的危险的建筑物、构筑物是否落实了安全措施。

　　5其他季节性安全检查表（夏季）检查目的：发现雷雨及酷暑季节建筑物、设备设施等存在的安全隐患检查人员检查要求：在该季节之初检查，及时采取防范措施检查时间序号检查项目检查内容及标准检查情况1防暑检查站房室内通风或空调条件是否符合要求易发生中暑的危险岗位是否设立监护措施2防雷检查各区域防雷设施是否健全，特别是危化品储存区域检查防雷设施是否在检测有效期内检查防雷设施是否存在损害或遗失情况3防中毒就餐、休息区域卫生要求是否达标可能出现有油气泄漏或聚集区域是否确保通风或采取了相应的安全设施生产用水和生活用水是否分开并设立明显标志4防汛检查排水沟、排洪沟是否畅通检查设备、设施、站房是否存在隐患检查电气设备设施的防雨处理检查厂区环境是否存在山体滑坡、泥石流等灾害5其他季节性安全检查表（秋季）检查目的：检查是否存在火灾隐患检查人员检查要求：针对检查情况及时采取防控措施检查时间序号检查项目检查内容及标准检查情况1消防设施检查室内通风条件是否符合要求。

　　灭火器保持整洁干净、压力在有效压力范围内。

　　灭火器是否按要求摆放到位。

　　灭火毯配备到位，数量充足消防带整洁、干净、无损坏。

　　消防沙池配有消防桶和消防铲。2防火防爆配电室内无易燃易爆物质。消防设施齐全、完好，区域内无高温物质或明火。堆放区域无明火、电气防爆等级符合要求，警示标志、安全设施齐全、完好。3静电设施设备设施静电接地设施齐全、完好。防静电接地仪是否正常使用。电气设备接地装置完好。储罐静电接地线接地良好、无腐蚀、无松动。4其他季节性安全检查表（冬季）检查目的：解决冬季来临前存在的问题检查人员检查要求：针对检查情况及时采取防控措施检查时间序号检查项目检查内容及标准检查情况1消防设施检查室内取暧条件或空调是否符合要求。灭火器保持整洁干净、压力在有效压力范围内。灭火器是否摆放到位。消防器材整洁、干净、无损坏。灭火毯配备到位，数量充足消防沙池配有消防桶和消防铲，沙有2立方。2防火防爆配电室内无易燃易爆物质。消防设施齐全、完好，区域内无高温物质或明火。

　　加油站区域无明火、电气防爆等级符合要求，警示标志、安全设施齐全、完好。

　　3其他安全设备设施安全检查表检查目的：通过现场检查各安全装置的安全条件，确保事故预防、控制和救援措施可靠、有效。

　　检查人员检查要求：现场检查，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。

　　检查时间序号检查项目检查标准检查情况1设备安全防护设施加油站的防雷装置、设施由当地气象局按国家规定定期进行检验，检测合格且有检测报告。

　　各类设备、油品管道的最大防静电最大接地电阻10Ω。

　　2灭火设施按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施器材完好、有效。

　　3作业场所防护设施储罐区四周应设围堰或防护围栏。

　　用于生产场所为防止人体机械伤害、触电等危险而设置的防护屏，按规定设置。

　　4安全警示标志站区设相关安全标志，并清晰、无损坏；必要时设单独围栏或围墙。

　　各种输送管道，均应按国家及电子工业有关规定防腐及静电跨接。

　　5劳动防护用品和装备根据作业特点和防护要求，按有关标准和规定发放个体劳动防护用品，防护用品的质量和性能，均应符合有关标准规定。制定有劳动防护用品发放标准。并有劳保用品发放记录。

　　6检测、报警设施定期检查校对加油机等仪表，并保证完好。液位仪和防渗漏检测仪是否正常运行；UPS电源运行良好。

　　7其他电气安全检查表检查目的：通过现场检查电气装置，消除电力系统安全隐患。

　　检查人员检查要求：现场检查和查阅运行记录，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。

　　2变配电室变配电场所避开易爆易燃区变配电建构筑物符合防火、防蚀、防污、防水、防雨、防雷、防震要求有“高压危险”防火、禁火等警示牌/标志电线等设备设施安装规范配电室内设有应急照明设施变配电场所禁火管理规范3电缆电缆线线径与用电设备匹配电缆线必须入沟的需做标记，架空电缆线要用桥架。

　　沿墙敷设需规范。4配电柜/箱必须使用安全封闭式配电框/箱。配电柜、配电箱线路安装牢靠、排列整齐，操作方便。配电柜箱/前要设置绝缘胶垫，且定期打扫，无积尘。5用电设备及线路接地接点牢固可靠，检测其电阻是否符合规定。漏电保护装置灵敏可靠。过载保护装置灵敏可靠。短路保护装置灵敏可靠。架空线严禁跨越易燃建筑的屋顶。

　　户内、外明线装置的导线，穿过墙壁应用瓷管，钢管或塑料保护。穿过楼板应用钢管或硬塑料管保护。通向户外的塑管应一线一管。在两条线路交叉时，贴近敷设面的一条线路的导线上应套绝缘管。

　　6防雷防静电检测建筑物导地电阻是否符合防雷要求：Ｒ＜10Ω检测设备、贮罐区是否符合防静电要求：Ｒ＜4Ω建筑物、构件物应采取防雷措施，金属屏护装置应按规定接零或接地，接地装置等避雷装置和采取等电位连接保护措施防直击雷。

　　存在静电引爆和静电影响的生产场所，其生产装置应有接地保护，定期对防静电设施和装置进行检查和检测，且有检测报告。

　　7照明装置所有灯具、开关、插销应适应环境的需要，如在有易燃易爆的场所和户外等处，应分别采用合适的防爆、防雨的灯具和开关。

　　不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除。

　　对易燃易爆场所照明应做防爆处理。

　　8其他防火、防爆安全检查记录表检查目的：通过现场检防火、防爆区域的安全管理，及时消除隐患。

　　检查人员检查要求：现场检查，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。

　　检查时间序号检查项目检查标准检查情况1防火、防爆管理措施制定防火、防爆相关管理制度。

　　应急救援预案中有火灾、爆炸事故相关处理方案。

　　成立义务消防队伍。

　　对从业人员进行了防火防爆知识相关培训，有记录。组织实施消防演练，有方案、总结报告和演练记录。2电气管理防爆电器工作状态良好，无损坏。线路不老化，承受负荷符合要求。加油站内设置小型内燃发电组，内燃机的排烟管口应安装阻火器。电气设备有过载保护，短路、断路保护、接地、接零等联锁保护装置。3防雷、防静电防雷、防静电接地用材合理，接地规范。储罐区域、加油作业区等区域建筑物防雷接地小于10欧。4消防设施配备情况现场必须配备消防设施按相应的规定设置足够灭火设备：1.每2台加油机设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算。2.地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。3.一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块，沙子2m3。4.站房内配备2只手提式干粉灭火器，配电室配备2具二氧化碳灭火器。消防器材放在明显易取处作业人员应熟悉掌握灭火器操作，熟悉消防器材位置，以备紧急时能立刻处理。

　　消防器材定期检查，有月检记录，定期更换5易燃、易爆区应做到设“严禁烟火”标志罐区现场环境、现场管理符合防火防爆要求。

　　每次检维修时涉及在防火防爆区域内动火作业按规定办理了动火作业许可证；动火工作票上的安全措施必须落实在有爆炸危险场所，严禁利用金属管道、构筑物的金属构架作为接地体电气设备在正常不带电的部分均可靠接零6对易燃、易爆物品管理在室、站房、休息室、宿舍等必须严禁存放易燃、易爆物品不可使用汽油作清洁。

　　站区内搬运金属容器时，严禁在地上抛掷或拖拉，在容器可能碰撞部位应覆盖不发生火花的材料。

　　加油站地面油渍必须立即清理，以防滑倒或引起火灾。

　　站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机，严禁摄相拍照。

　　运输易燃、易爆危险品必须经公安部门运输准运手续7其他防雷、防静电设施专业性安全检查表检查目的：检查各防雷、防静电设施的完好性、有效性。

　　检查人员检查要求：按照下列检查项目、检查内容和检查标准逐条检查，确保各项防雷、防静电设施的安全条件。

　　检查日期序号检查项目检查标准检查情况记录1管道防雷和静电跨接设施当管道连接点（弯头、阀门、法兰盘等），不能保持良好的电气接触时，应用金属线跨接。

　　接地引下线可利用金属支架。若是活动金属支架，在管道与支持物之间必须增设跨接线；若是非金属支架，必须另作引下线。

　　接地装置可利用电气设备保护接地的装置。

　　2汽车卸油场地及油、液化气罐车的接地汽车卸油台及鹤管等活动部分应接地，卸油开始前，必须将专用接地线装接在槽车的指定位置上。接地线的安装应在槽车开盖前，接地线的拆除应在卸油操作完毕之后，并已封闭罐盖，再经过规定时间静置之后才可进行。

　　当卸油鹤管为非金属软管时，应使用导电耐油橡胶管。如使用的是普通耐油橡胶管，应在其表面外皮上缠绕直径不小于2mm的软铜线与管头和管路相连，通过管路接地。

　　装载油的汽车应尽量使用导电性材料的轮胎，以利于接地。同时，在车体上必须装有电阻值在140.一200.之间的导电拖带。

　　各种类型的接地装置与车体连接时，连接的位置应在车站的侧面或后部，应远离物料的装入口、泄放口。

　　3罐固定设备的接地室外的罐一般已设有防雷接地，可不必单独安装静电接地。但应按照静电接地的要求进行检查，对大于50M3或直径在2.5m以上的罐接地部分不得少于2处，接地点应对称布置，其间距小于30m。

　　罐等设备原则上要求在每个部件上进行重复接地，接地线的位置应远离物料的进出口处。

　　4建筑物防雷设施装有避雷针的建筑物上严禁架设低压线、通信线和广播线；避雷针的安装应满足机械强度和耐腐蚀的要求。避雷针宜用直径不小于25mm，壁厚不小于2.75mm的钢管或直径不小于20mm的圆钢，并镀锌；避雷针连线应用截面大于或等于35mm2的镀锌纲纹线；避雷带或避雷网宜用镀锌钢材。圆钢最小直径为8mm,扁钢厚度

　　不小于4mm，截面不小于60mm2；阀型避雷器应垂直安装，其密封良好，瓷件封口及胶合处无破裂，轻摇进内部无不正常响声，拉地引下线如为铜线，应大于或等于16mm2；如为铝线应大于或等于25mm2；5防雷、防静电设施防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。

　　加油站的从业人员穿戴防静电服装和鞋。

　　所有防静电设备、测试仪表及防护用品，要定期检查、维修，并建立设备档案。

　　经常检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。

　　加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。

　　6静电接地设施同一低压供电系统中，不应一部分设备外壳接零，另一部分接地保护；凡因绝缘破坏而可能带有危险电压主的电气了设备及电气了装置其金属外壳和框架应可靠接地，接地电阻R小于或等于4.；接地体应镀锌扁铁和钢管。

　　各种接地装置的接地电阻应符合下列规定：①大地接短路电流系统：R≤2000/I，当I＞400A时，R≤0.5.②小接地短路电流系统：高低压设备共用时，R≤120/I一般不大于10.仅用于高压设备时，R≤250/I一般不大于10.③低压电力系统：并联运行电气设备的总容量为100kV以上时，R≤4.；若不超过100kVA时，重复该地电阻R≤10.。

　　7其他消防专业性安全检查表检查目的：通过现场检查火灾隐患及消防设施情况患，预防火灾事故的发生。

　　检查人员检查要求：现场检查，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。

　　检查日期序号检查项目检查内容及标准检查情况1消防管理制定防火、防爆、消防安全相关管理制度。

　　编制有制定应急预案；应急救援预案中有火灾、爆炸、触电及危险化学品事故相关处理方案。预案应备案。

　　每位从业人员均要求能用灭火器灭火。对从业人员进行了防火相关培训，有记录。对防火防爆区域严格管理，对外来人员和车辆严格检查，不允许将火种带入易燃易爆区域。加油站每半年应对防火、防溢油、防抢预案进行1次应急演练。有演练方案、记录和总结。2电气防火线路不老化，承受负荷符合要求。电气设备有过载保护，短路、断路保护、接地、接零等联锁保护装置。3消防设施及器材每2台加油机设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算。地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。泵、压缩机操作间（棚）按建筑面积每50㎡设8kg手提式干粉灭火器1只，总数不少于2只；一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子

　　2m3；二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3站房、营业室和配电室应配备有相应的灭火器材，每处摆放2具。配电室应配2具二氧化碳灭火器。

　　消防器材设专人管理，定时检查，定点摆放，定期更换，保证完好有效。

　　4其他站区及建筑设施安全检查表检查目的：通过现场检各建构筑物安全条件，及时消除隐患。

　　检查人员检查要求：现场检查，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。

　　检查日期序号检查项目检查标准检查情况1站房管理站区内不应设置洗车、经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。站区内严禁修车。

　　加油站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其他部分不得采用燃烧体建造。

　　加油站的营业室、休息间等场所禁止用液化石油气、天然气等生成明火取暖和生活使用。

　　加油站应与外界有明显的隔离设施和明确的出口、入口，面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙或开敞。

　　加油站可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。

　　车辆入口和出口应分开设置，站区内停车场和道路应符合下列规定：⑴单车道宽度不应小于3.5米，双车道宽度不应小于6米。⑵站区内停车场和道路路面不应采用沥青路面。

　　2构建筑物外观外观稳固无倾倒或摇晃现象。

　　墙体、房顶无裂痕或其他缺陷。

　　基础和地基能承受建筑物，无下陷或开裂等现象。

　　门、窗完好，活动灵活，能正常开启和关闭。

　　3安全间隔、安全距离站内加油机、通气管及油罐距到周边各类设施的安全距离足够站内加油机、通气管及油罐与道路、电力线、通信线的距离满足要求站区内加油机、通气管、卸油口、油罐之间及距站房的安全距离满足要求4安全出口出、入口和紧急通道设计数量必须够用，必须无阻塞，有无明显标志或警告装置。

　　5辅助设施设计台阶、地面、梯子、通路等必须按人机工程要求设计，窗扇和窗子对道路出、人口必须无影响。

　　6排水建筑物的排水情况必须良好。

　　7照明各种构筑物、道路、避难通路、门等处的照明情况必须良好。

　　隐患排查治理记录表检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求隐患排查治理公示牌（年月份）隐患排查治理公示牌序号部门名称隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间安全事故隐患排查治理情况统计表序号隐患排查时间隐患整改时间整改资金责任人预案验收隐患内容隐患类别立即整改限期整改验收人验收时间加油站安全风险空间分布图

篇十：加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册

　　加油站建立双体系工作主要书面材料清单

　　（共四个制度，五个清单，三告知,一计划、两要素，一组织、一方案、一台账,多项纪录）A四项制度：1。“双重预防体系”建设职责(安全生产责任制度）2.风险分级管控制度3。隐患排查治理制度4。奖惩管理规定B五个清单：风险管控类:1、作业活动清单2、设备设施清单3、作业活动类风险管控清单4、设备设施类风险管控清单隐患排查治理类:1、生产现场类隐患排查清单（加油岗位、卸油岗位、每周站点级检查、每月片区级检查）C三个告知:1。风险告知—风险告知（宣传）栏2。储罐区风险告知3加油区风险告知一个计划：“双重预防体系”建设培训计划两个要素：卸油作业“四必须四不准"、加油作业“四必须四不准”D一个组织：“双重预防体系"建设组织领导机构一个方案：“双重预防体系"建设实施方案一个台账:“双重预防体系"隐患排查治理台账

　　E多项记录：“双重预防体系”培训记录、考核奖惩记录

　　1

篇十一：加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册

　　通用业务制度一原则类制度

　　1啊T

　　中国石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机

　　制度制管理规定

　　名称

　　JZGSH-B20201-21-058-2018-2制度

　　编号

　　中国石化安制度

　　(2018)268号

　　文号

　　2制度

　　版本

　　主安全监管局办部门

　　所属业务类别健康安全环境管理/安全生产监督管理/综合安全监督管理

　　会/签部门

　　下位制度制定企业制定实施类/执行类制度

　　审法律部核企业改革管理部

　　精选资料

　　监督检查者

　　安全监管局

　　部门签2018年7月3日发日期

　　解释权归属

　　安全监管局

　　生2018年7月3日效日期

　　制定目的制定依据

　　适用范围

　　规范安全风险识别、评价、控制、监管和隐患排查、治理工作，预防和减

　　少安全事故发生《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防泊治

　　法》、

　　《国务院安委会办公室关于印发标本兼浴治遏制重特大事故工作指南的

　　通知》（安委办（2016）3号）、《安全生产事故隐患排查治理暂行办法》、《危险化学品企业隐患排查治理实施导则》、《化工和危险化学品

　　生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）

　　》、《金属

　　非金属矿山重大生产安全事故隐患判疋标准（试仃）》、《工贸仃业重大

　　生产安全事故隐患判定标准（2017版）》《重大火灾隐患判定方法》

　　各企事业单位、股份公司各分（子）公司（B35181—2017）

　　精选资料

　　涉及的相关制度

　　《中国石化全面风险管理暂行办法》（中国石化企（2013182号）《中国石油化工集团公司职工违纪违规行为处分规定》（中国石化监〔2014）308号）

　　废止说明

　　原《中国石化生产安全风险管理规疋（试仃）》（中国石化安（2016）625号）、《中国石化隐患排查治理管理办法》（中国石化安（2015）

　　275）、《中国石化关键装置要害（重点）部位安全管理规定（中

　　国石化安（2011）122号）同时废止

　　1总则1.1为了建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，规范风险评估管控和隐患排查治理工作，预防和减少事故发生，提高本质安全水平，特制定本规定。1.2本规定所称风险是指生产安全风险，是安全不期望事故事件概率与其可能后果严重程度的综合结果，风险分为重大、较大、一般和低风险，分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。重大风险和较大风险应当采取措施降低风险等级，一般风险按照最低合理可行的原则可进一步降低风险等级，低风险应当执行现有管理程序和保持现有安全措施完好有效，防止风险进一步升级。1.3本规定所称隐患是指生产安全事故隐患，是违反安全生产法律、法

　　规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，存在可能导致

　　精选资料

　　事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。按危害大小、治理难易程度和紧迫性将隐患分为一般、较大和重大隐患。1．4公共安全风险可参照本规定执行1．5管理原则1．5．1推进基于风险的安全管理。风险管理贯穿于生产经营全过程，通过持续开展风险识别、风险评价、风险控制和风险监控，防止事故发生，确保风险可接受。1．5．2树立隐患就是事故的理念。建立隐患排查、分类分级、整改治理、效果评估、验收销号的闭环管理流程，确保隐患及时排查治理。不能如期治理的隐患应当按风险管控的程序落实防范措施。1．5．3坚持谁主管谁负责原则。落实集团监管、企业主责全面覆盖和全员参与，实现全过程、常态化的风险识别管控和隐患排查治理。各级负责人应当承包本单位风险和隐患。1．5．4坚持逐级建立清单原则。风险和隐患排査管理实行清单管理，各级单位应当逐级建立基层单位、二级单位、企业和集团公司各层级的风险和隐患管理清单。2组织管理与职责2．1安全监管局是集团公司风险管理和隐患排查治理的管理责任主体。负责评估确定集团公司重大安全风险，提出年度隐患治理重点，负责集团公

　　司重大风险管控和重大隐患治理的监管。2．2事业部、管理部和专业公司（以下简称事业部）是本板块风险管控和隐患排查治理的管理主体，负责评估本板块集团公司重大风险

　　精选资料和重大隐患，指导企业开展风险管理和隐患治理工作，事业部负责人对本板块集团公司重大风险管控和重大隐患治理实行承包。

　　2．3企业是风险识别管控和隐患排查治理的责任主体。负责建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实从主要负责人到基层员工的风险分级管控和隐患排查治理责任。2．3．1企业各部门、各单位对业务和属地范围内的风险识别管控和隐患排查治理工作具体负责，组织开展风险识别、风险评估和隐患排查，落实风险控制措施，实施隐患治理。2．3．2企业员工负责岗位作业活动、设备设施的风险识别和隐患排查。3风险管理的内容和要求3．1风险识别3．1．1风险识别是对可能造成人员伤害、财产损失、环境破坏和社会声誉影响事故事件的识别（包括原因、后果和现有安全措施），识别范围应当涵盖总图布置、工艺流程、设备设施（含工程施工和检维修用设备设施）、物流运输、应急泄放系统、工艺操作、工程施工和检维修作业、特殊作业、有人值守建筑物、自然灾害和外部影响等全业务、全流程中存在的风险。3．1．2企业每年至少开展一次全面风险识别。

　　3．1．2．1基层岗位应当在基层单位管理人员的指导下对本岗位的作业活动和涉及的设备、设施等开展风险识别，建立岗位危险事件清单。

　　精选资料

　　3．1．2．2基层单位应当按照属地化原则对管理的对象和业务逐区域、逐装置、逐专业、逐岗位进行风险识别，做到所有危险源、作业活动和相关的设备、设施全覆盖，形成基层单位风险清单。3．1．2．3二级单位负责指导基层单位开展风险识别，二级单位的管理部门应当对基层单位上报的风险分专业进行审核，并组织相关管理人员开展分管业务范围内的风险识别，安全部门负责汇总、组织审核，形成二级单位的风险清单。3．1．2．4企业各管理部门应当对二级单位上报的风险分专业进行审核，并组织相关技术专家开展分管业务范围内的风险识别，初步形成各部门的风险清单。3．1．2．5应当结合工程建设的施工阶段和检维修作业运用JSA方法进行风险识别。3．1．3当出现以下情况时，应当及时开展风险识别：3．1．3．1装置长时间在设计上、下限运行或延长计划检修周期。3．1．3．2发生火灾爆炸或毒性气体严重泄漏事故。3．1．3．3油气圈闭（区块）第一口探井进行钻（完）井作业。3．1．3．4施工内容和方案发生重大变化。3．1．3．5安全相关法律、法规与标准规范发生重大变化时。

篇十二：加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册

　　安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制汇编

　　加油站地址：XXXXXXXXXXX版本号：SYKTX-GC-001编制单位（公章）：XXXXXXXXXXX加油站签发人（签字）：

　　2019年5月

　　目录（一）

　　一、双重预防机制领导组织及职责1、成立领导小组文件二、安全生产风险和事故隐患分级标准及管控制度1、安全生产风险分级管控制度2、事故隐患排查治理管理制度三、风险辨识分级管控治理体系实施手册1、风险分级管控作业指导书2、作业活动清单3、工作危害分析（JHA+LS)评价记录4、设备设施清单5、安全检查表分析（SCL+LS)评价记录6、作业活动风险分级管控清单7、设备设施风险分级管控清单8、风险点统计表四、隐患排查治理体系实施手册1、隐患排查治理作业指导书2、隐患排查、台账、风险告知卡、培训2.1公司级隐患排查表2.2班组级隐患排查表2.3日常巡查表2.4隐患治理汇总台账2.5岗位风险告知卡2.6培训记录3.安全检查表3.1综合安全检查表

　　3.2节假日安全检查表

　　目录（二）

　　3.3专业性安全检查表3.3.1设备设施安全检查表3.3.2电气安全检查表3.3.3防火防爆安全检查表3.3.4防雷防静电安全检查表3.3.5消防安全检查表3.3.6站区及建筑物安全检查表3.4季节性安全检查表3.4.1季节性安全检查表（春季）3.4.2季节性安全检查表（夏季）3.4.3季节性安全检查表（秋季）3.4.4季节性安全检查表（冬季）五、四张图：1、安全管理机构网络图2、隐患排查治理流程图3、应急救援组织结构图4、安全风险分级分布图六、安全生产双重预防机制名词解析1、双重预防机制基础知识2、双重预防机制培训记录3、双重预防机制考试试题七、公告栏设置1、风险辨识表现场公示2、隐患排查表现场公示

　　XXXXXXXXXXX加油站文件

　　XXX[2019]第001号

　　签发人：

　　关于成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制领导小组的文件

　　加油站全体员工：为了进一步构建安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防机制，

　　把风险分级管控、隐患排查治理体系和加油站日常安全管理工作有机结合，通过全面辨识和管控风险，消除或减少隐患；通过强化隐患排查治理，改进风险管控内容和方法，降低或消除事故发生风险；通过隐患治理清单化管理，实现加油站安全风险与隐患排查自防自控，做到关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，特成立加油站安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制领导小组：

　　一、领导小组成员：组长：潘毓成组员：官秋霞、吴继勇二、领导小组工作职责：1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。2、传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关的政府文件、精神和要求。

　　3、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的两体系实施方案。4、对员工召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设的宣贯和培训。5、制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关的公告栏等。6、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一年对风险点进行排查、调整，及时进行风险评估，确保风险点的安全。

　　XXXXXXXXXXX加油站2019年5月9日

　　xxxxx加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设体系

　　安全生产风险分级管控制度

　　1、目的为明确加油站危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危害识别和风险评价工作，全面识别加油站生产经营等活动中的危险、有害因素和风险，制定切实可行的纠正及预防控制措施，将加油站生产经营等活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制，减少各种危害的发生，从根本上降低或消除危险、有害因素和风险，特制定本制度。2、适用范围适用加油站范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评价与控制。3、定义3.1危害可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。3.2危害识别认知危害的存在并确定其特征的过程。3.3风险特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。3.4风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定其全过程是否在可接受的范围。3.5事故造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。3.6事件导致或可能导致事故的事情。4、评价组织与职责4.1主要负责人负责风险评价领导工作，组织制定风险管理制度，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。4.2分管安全副总负责风险管理的培训工作，负责加油站巨大风险和重大风险的评价分析，负责风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源

　　1

　　xxxxx加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设体系

　　档案，定期进行风险信息更新。4.3各职能部门参与风险评价工作，提供相关资料，积极参与风险评价和风

　　险控制。4.4风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人

　　员进行评价。评价初期，可由对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价，从业人员风险评价可与技能考核相结合。

　　4.5工作小组组成及职责4.5.1危害识别及风险评价工作小组组成加油站成立风险评价工作小组，由主要负责人任组长，分管安全副总任副组长，各职能部门负责人为成员。4.5.2危害识别及风险评价工作小组职责全面负责加油站的危险、有害因素识别和风险评价工作。根据确定评估对象的作业性质和危害复杂程度，应用安全系统工程原理，选择科学、合理的评价方法进行定性、定量分析评价，根据评价结果确定重大的安全危害，提出风险控制的措施，列出危险、有害因素清单，制定风险评价报告，落实重大事故隐患的整改。5、工作程序和内容5.1风险点确定1、风险点划分原则1）设施、部位、场所、区域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进行划分。2）操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。2、风险点排查1）风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排

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