公司分级管理制度1 一、目的： 对采购过程进行控制，确保产品符合规定要求，及时有效地满足服务需求。 二、范围： 1、二级采购是指对各管理中心（处）日常服务所需的零星低值、易耗物品以及突发性事下面是小编为大家整理的2023年度公司分级管理制度,菁选3篇（范例推荐）,供大家参考。
公司分级管理制度1
一、目的：
对采购过程进行控制，确保产品符合规定要求，及时有效地满足服务需求。
二、范围：
1、二级采购是指对各管理中心（处）日常服务所需的零星低值、易耗物品以及突发性事件所需的物品采购。
2、一级采购指有一定需求周期可预计的公司行政与人力资源部统一采购的批量物品，含特约委外服务采购。一级采购执行公司质量手册zswy/zc—08、b/0《采购控制程序》。
三、职责：
1、管理中心（处）负责二级采购，（详见二级采购目录）。物品检验员（兼职）负责采购和物品验证及物品的发放登记。二级采购申请仍需公司职能部门及分管领导、总经理审核、批准。
2、二级采购人员职责：
（1）负责管理中心（处）办公、工程、保安、保洁用品的采购、登记和领发工作。
（2）掌握各类采购物品的性能用途。
（3）及时了解各类采购物品的市场价格行情。
（4）及时了解管理中心（处）的采购需求情况，并根据需求提出采购建议。
（5）负责建立本单位的物品采购台帐、物品供应商档案等。
（6）积极参加公司及外部开展的采购培训课程，提高采购业务水*。
（7）协助公司一级采购人员完成公司一级采购任务。
四、二级采购程序规定：
1、各部门、管理中心（处）每月25日前将采购计划报公司行政与人力资源部，经分管领导审核、总经理审批后，由管理中心（处）派专人到合格供应商处采购。各部门、管理中心（处）质检员验证、验收必须将合格证明贴在采购任务单检测结论栏进行物品登记、发放，每月25日盘存一次，详见采购流程图，建立物品进、出、存二级台帐。
2、采购方式：
（1）通知公司确定的合格供方配送。
（2）到最近的经销商或百货批发市场采购（必须符合合格供方条件）。
3、采购物品时，供应商必须提供生产厂家产品检验合格证。
4、采购人员必须对采购物品进行验证、及时登记，填写《物品登记表》、《物品发放验收表》。
5、管理中心（处）可自选供应商，但必须提前将供应商报行政与人力资源部进行合格供方评审，合格供方评审执行《采购控制程序》4、2、4、2、1、4、2、2条款。
6、公司行政与人力资源部每月1—2次，管理中心（处）经理、主任每月2—4次凭采购计划对采购工作进行监控、检查，填写《采购监控检查表》。
7、每月25日前将当月一级、二级采购物品的《采购任务单》、《物品发放验收表》原件，购货发票交至行政与人力资源部备存、审核。各管理中心（处）负责人在采购任务单签字有效，行政与人力资源部实行统一报销。
8、各管理中心（处）不得擅自超限额采购物品，若经检查发现严肃查处。
（1）限额：二级采购金额：写字楼每月不得超过500元；住宅小区每月不得超过300元。
（2）罚责：第1次罚款50元，第2次罚款100元，第3次罚款500元，3次以上责任人降薪一级。
五、本规定由公司行政与人力资源部负责解释。
六、本规定自20xx年3月1日起执行。
附：1、采购流程图
2、一级采购物品目录
3、二级采购物品目录
4、二级采购物品参考价格一览表
5、《采购任务单》
6、《xx采购计划表》
7、《物资发放验收表》
8、《工具领用登记表》
9、《采购监控检查表》
公司分级管理制度2
1、严格执行签到规定，按规定的工作时间上下午四次签到，违者每次给予50元处罚。
2、所有在岗人员外出工作，必须由科长同意、分管经理批准、值班经理同时签字。警卫室凭此证方可放行。违者给予100元的处罚。
3、严格出勤管理，对迟到、早退人员，每次给予100元的处罚，对旷工人员每次给予200元处罚，当月迟到早退次数累计超过5次或当月旷工超过三次的人员，只发生活费。
4、上岗时间不允许串岗聊天，不允许做与工作无关的事，中午一律不允许饮酒，否则，除扣罚当事人每人100元的工资外，给予科室负责人每人50元的经济处罚。
5、因违反公司规章制度，不服从分配，不接受领导安排的工作，工作中消极怠工、酗酒上班、打架斗殴或犯有其它错误，被经理或分管经理停止工作的，停工一天扣除100元;停工一周以上的，每月只发基本生活费300元，停工期间到公司指定的地点学习待岗。
6、请事假必须经科室和分管经理批准，副中层以上必须经理批准，时间在一天以内的，由分管经理批准;一天以上的，由经理批准。特殊情况可后补假条，否则按旷工处理。
7、病假每天扣发20元的工资，病假2天(含2天)以上的须持县级以上医院证明，长期病假按国家规定执行。
8、探亲、产假、婚丧嫁娶、工伤等事宜，按国家有关规定执行。
9、事假一天扣30元，当月累计4天的每天扣罚50元，超过15天的为长期事假，长期事假按停薪留职规定执行。
10、旷工一天扣200元;五天以上者，解除劳动合同。
公司分级管理制度3
一、为加强对现金的管理和监督，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，制定本制度。
二、为保证公司生产、工作的正常进行，必须保持适量的库存现金。
三、现金的使用，要能保证下面的项目能及时支付:
1.产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。
2.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
3.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。
4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。
5.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。
6.设备的小型维修的人工费，所需的零配件及其他五金材料费。
7.公司负责人安排的其他小额开支。
四、除保证上项两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。
五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕，避免在保险柜外放。
六、不准以收抵支，收支必须分开。
七、不准代其他单位收、付现金。
八、不准将公司存帐户借给他人使用。
九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。
十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边，脱离帐务监督。
十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，每天业终了，应核对帐、款是否相符，月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符，如有问题应及时查明原因调帐。
十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。
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