下面是小编为大家整理的内部审核不合格报告1（全文完整）,供大家参考。
告 内部审核不合格报告 受审核门 生产部 审核日期 07 年 10 月 20 日 缺点类别 主要 / 次要 审核要项 体系要求 对应程书 体系文件/公司制度 审核人员
此不符合事项需于 11 月 3 日前提出纠正预防措施 不符合事项：
生产现场存放垃圾的桶，上面已经有可回收与不可回收标识，但车间人员在倒入垃圾时未进行分类，造成垃圾废物的混放。
不符合程书：ISO14001：2004 中 4.4.6 运行控制条款。
审核人员:
原因分析：相关制度及宣导已经进行，人员的操作时没有按规定执行。
受审核部门:生产部
签
订:
日期：2007 年 10 月 22 日 矫正与预防措施及完成日期: 利用早会和班组会议时间，加强人员的意识培训，监督人员加大监督力度，确保废弃物的正确分类。
受审核部门:生产部
签
订:
日期：2007 年 10 月 22 日 改善确认:经现场确认，分类已经按要求执行，效果有效，但还应加大监督力度，防止反弹。
管理代表：
审核员：
日期：2007 年 11 月 2 日
表单编号: JH-RD-57/A
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