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安全生产风险管控与隐患排查治理
双控机制实施方案
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期：2021 年 1 月 16 日
唐山#####有限公司
2 安全生产风险管控与隐患排查治理
双控机制实施方案
按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《工贸行业企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册》结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双控机制实施（以下简称“双重预防机制”）工作，制订本实施方案。
一、任务目标
全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防机制，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。
二、组织机构
为加强“风险辨识、分级管控”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“风险辨识、分级管控”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。
“双机制实施”工作领导机构及主要职责表
领导机构
行政职位
人员姓名
主要职责
组长
总经理
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1.组织制定本单位安全风险分级管控体系建设总体方案； 2.组织制定并审核批准本单位安全风险分级管控体系管理制度文件； 3.组织实施安全生产风险分级管控并负责最高等级风险管控，督促落实本单位重大危险源安全管理措施； 4.组织实施风险管控措施落实情况的排查，组织开展安全生产风险分级管控评估，持续改进风险管控措施，有效管控风险及时消除事故隐患； 5.将风险分级管控工作纳入年度安全生产教育和培训计划并督促落实； 6.保障风险分级管控工作所需资金和人力资源。
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副组长
综合办公室 主任
### 1.制定公司“安全生产风险管控与隐患排查治理双机制实施方案” 2.完善、健全全员安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任。
3.制定 “风险管控与隐患治理” 教育培训计划，开展风险辨识方法和风险管控措施进行培训。
4.设计作业审批票（证）、生产作业现场点检表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具模板，各区域负责执行、补充完善、现场制作张贴等工作。
5.组织风险管控动态评估，各区域负责配合和落实，发生生产安全事故后应当立即开展评估。
6.制定公司级的事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账，安全综合办公室门每旬至少组织一次事故隐患。
7.对检查发现各区域的安全隐患下发整改通知书，并对整改情况进行复查。
8.综合办公室主任、安全员熟悉本企业的各类安全风险类型、数量、地点、预防措施、应急处置方案及应急人员和应急物资配备情况。
副组长
车间主任
### 1.制定部门“安全生产风险管控与隐患排查治理双机制实施方案” 2 制定 部门“风险管控与隐患治理” 教育培训计划，开展风险辨识方法和风险管控措施进行培训。
3.设计生产作业现场点检表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具模板，各区域负责执行、补充完善、现场制作张贴等工作。4.组织风险管控动态评估，各区域负责配合和落实，发生生产安全事故后应当立即开展评估。
5.制定部门级的事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账，每周至少组织一次事故隐患。
6.对检查发现各区域的安全隐患下发整改通知书，并对整改情况进行复查。
7 熟悉本部门的各类安全风险类型、数量、地点、预防措施、应急处置方案及应急人员和应急物资配备情况。
部门执行负责人 甲班班长 乙班班长 ###； ### 1. 负责“安全生产风险管控与隐患排查治理双机制实施方案”在本区域的落实。
2.
负责建立本区域，包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账（清单）；
3.根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图（综合办公室负责公司范围的风险分布总图，各区域负责本区域范围内风险分布图）
4.根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程。
5.负责监督指导班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查。
6.定期评估分析和改进有关管理制度，并告知作业人员。
7.区域负责人 要了解本区域的风险类别、数量及地点，预防措施、应急处置方案等。
8.将风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位、车间进行公示。
9.在有较大及以上等级风险的生产经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上应当设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。
4 10.按照隐患排查制度要求开展安全生产检查，排查事故隐患，每周组织一次。11.负责消除本区域的各类事故隐患，要求制定整改计划、方案，明确整改负责人、完成时间、并及时记录和返馈完成情况。
成员
安全员
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1 1.负责参各部门风险识别、隐患排查的推进工作，指导各部门按照计划开展工作。
2 2.负责汇总各部门反馈的设备设施、操作行为风险登记信息，运用 LEC 法则对风险评定。
3 3.负责建立公司级各类清单、台账、编制指导性文件。
4 4.监督指导各部门制作、现场张贴风险告知牌、安全风险标识。
5 5.参加安全生产检查，发现安全隐患及时反馈下达整改通知。
消防设施负责人
### 11.负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施。
22.按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况； 33.分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
电工组负责人
### 1.负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制； 2.按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况； 3.分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。
行政后勤负责人### 1.公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制； 2.按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况； 3.分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。
三、工作计划
1.宣传发动，排查风险点（1 月 16 日—4 月 25 日）。为切实做好“双机制实施”活动。要求各部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用公司安全会、车间安全周会、员工安全班前会、微信群等积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双机制实施实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各部门员工要人人参与“双机制实施”活动。
公司根据实际情况将风险因素辨识区域分为：
生产区域；公辅区域；行政后勤区域，共 3 个区域 ；同时根据各自部门、岗位特点，全
5 员、全过程、全方位、全天候排查本部门可能导致事故发生的风险点，包括：安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、仓储物流系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险。
2.确定风险等级（4 月 25 日—4 月 28 日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（火灾、爆炸、触电、机械伤害、起重作业、物体打击、车辆伤害等危险因素和高温、噪音、有毒物质等有害因素），然后按照 LS 法则对风险源的危险程度及可能造成后果的严重性、暴露频率进行评判，将风险按照重大、较大、一般、低；4 个等级进行分级（其中 A 级最危险，依次降低）。
3.明确管控措施（4月28日—5月5日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组），落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），形成“安全风险辨识分级管控台账”。
4.风险公告警示（5 月 6 日—6 月 25 日）。公布本部门的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。
5.排查消除隐患（7 月 1 日开始持续开展）。公司针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。
公司主要负责人至少每季度检查一次安全隐患检查；公司专职
6 安全员每旬进行安全隐患排查检查；车间每周进行安全隐患排查；班组每天进行安全隐患排查。
6.深化体系建设 2020 年-2021 公司全面推进、深化双机制实施工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，双机制实施任务完成。
五、职责分工
1.综合办公室负责“双机制实施”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“双机制实施”管控手册的审核和上报；负责“双机制实施”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
2.综合办公室还要负责隐患排查治理体系建设工作。依托原有隐患排查治理管理制度，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化。
3.各部门在安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
4.生产车间负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点
7 统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
5.保安消防负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
6.负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
7.公司电工主管负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。
8.
综合办公室负责组织公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。
9.工场部负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。
10.车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设
8 备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关部门报送“双机制实施”工作信息。
六、工作要求
1.做好宣传引导。各部门要坚持宣传先行。利用班前会、宣传板等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理双机制实施工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。
2.强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动各部门尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向综合办公室汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。
3.注重联动配合。各部门双机制实施要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。
4.严格考核问责。加强双机制实施工作的督导考核，各部门要成立以部门经理为组长的“双机制实施”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责双机制实施工作。各部门认真总结双机制实施过程中好的经验和做法及时上报“双机制实施”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法予以奖励；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以处罚。
唐山####有限公司
2021 年 1 月 16 日
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