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医院双重预防体系建设实施方案
风险分级管控、隐患排查治理体系 建设实施方案 为认真落实党中央、国务院关千建立风险管控和隐患排查治理双重 预防机制的重大决策部署，强彼全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作, 有效遏制重特大事故发生，按照山东省政府决定结合 全省正在开展的安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，进•步建 立完善风险管 控和隐患排查治理双重预防机制的部署，根据省政府办公 厅《关千建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字 C20I6）
36 号 ）禾滸急患
结合我公司实际，现制定安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设实 施方案。
-、工作目标 2018 年 5 月底前完成车间风险分级管控和隐患排査治理体系的 建设工作并有效运行。力争实现标准化、信息化的风险管控和隐患 排査治理双重 预防，从根本上防范事故发生，僵安全生产长效机制。
二、组织机构 为扎实开展好“安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设“活动，公司安全生 产领导小组兼任安全风险分级管控与隐患排查治理体系建 设活动领导小组 C 3. 1 组长职责 全而负责车间风险分级管控体系和隐患排查治理体系的建设、运行 工作；负责考核组员勺工作展 落实情况;负责两僱勺 宣传和相关 政策文件的解读; 排查治理双重预防机制的通知》 （鲁安发 （2016）16 号）的通知要求,
3. 2 副组长职责 (1) 负责生产、技术等专业危险源辨识、风险评价、分级管控和 隐患排查治理工作； (2) 负责设备专业危险源辨识、风险评价、分级管控和隐患排查 治理工作。
3. 3 安全员职责 负责组织全员开展职业卫生专业危险源辨识、风险评价、分级管控 匚作和隐患排查治理的具体工作。
3.4 车间职责 C1 )车间负责人在生产安全员领导下对范围内的风险分级和事 故隐患排查治理工作负责，负责督促、检查仓库风险分级和隐患排查 治理制度落实情况 (2) 车间负责人负责组织本车间安全生产检查，落实安全生产事 故隐患的整改。女曉驟撒隐制 I 新理 I •肖兄并向从业人员通报。
(3) 定期组织召开安全生产分析会议，组织解决体系运行中出现 的 问题。组织开展车间级的综合检查、节假日、专项检查等检查。并部 署监督车间及班组安全活动和安全检查。
3.5 财务人员职责 按照国家规定提取的安全生产费用要列入年度财务计划，保证安全 2
专项资金到位，做到嬢专用。
3.6 其它要求的职责 (1 ) 专业性检查分别由各专业职能管理部门的负责人组织本单 位、本专业人员实施。季节性检查分别由生产安全员、各专业职能管 理部门的负责人，根据不同季节气候特点组织本单位或本专业人员 ,通亍预防性季节检查。
(2) 日常检查由各级管理人员和岗位员工巡回检查，各级管理人 员应在•各自的职责范围内进行检查；岗位员「•按照各自的岗位职责， 进行交接班检查和班中定期巡回检查。
(3) 各部门管理人员和岗位人员应根据所属科室在实施风险分级管 控与隐患排查治理体系建设中的具体要求和安排，积极 I 作 落实职责, 按照方案要求和相关标准认真做好两体系建设，确保两体系建设工作 顺 利进行和完成，促进公司本质 安全。
四、工作步骤 制定培训 计划
五 、 进 度 安 排 序号 步骤 实施方式 工作要求 完成 时间 责任人 1 “两体系敏 策解读 全车间驴工学习两 体系相关政策 知道什么是双体系，是干 什么的，怎么做。
7 月 安全员 车间自査 、审 核.君布站更 “騰貝本 工作开展 对全员进行 培训及考试 制定实施 方 “两体系”政 策文件解读
2 编制双体系实 施方案 编制双体系实施方 案 明确工作内容、周期、工 作要求等内容 7 月 安全员 3 编制培训计划 全员分批培训 确定全员参与培训 7 月 安全员 4 风险分级管控 实施工作 按照要求实施，分 工，落实到人，按照 层次进行分级管 控 识别出风险点。形成风险 清单，建立风险分级管控 一栏信息表 7 月至 8 月 车间全体 人员 4 隐患排查治理 实施工作 组织各单位进行全 面排查 解决各单位存在的隐患 问题，保证隐患实现闭 环管理 持续 车间全体 人员 5 巩固体系成果 组织检查 设成完善、有效运行的风 险分级管控和隐患排査 治理体系 持续 车间全体 人员 六、工作要求
1 、强化领导。各部门要切实把开展落实“安全风险分级管控与隐
要领导要亲自抓， 分管领导具体抓 0 各科室主任为本科室风险分级管控 与风险源管理的第一责任人，各车间主任为本车间风险分级管控与风 险 源行理的第•责任人，各科室、车间也要层尸分解落实，责任到人， 分工明确，确保此顷工作顺利进行。
2 、注重实效。育科室要把此项工作作为促进本科室安全工作的 项重要手段和方法，不能马虎大意，应付了事，要重视风险评价的实效 各工作阶段要形成工作记录，有材料可查。
3 、 严格追究。对未能认真履行职责的单位和个人，一经发现要 进行通报批评，对相关责任人依照有关规定严肃处理。
患排查治理体系建设活动”摆上近期工作重要议程, 加强组织领导，主
4 、 加大宣传。要深入发动、广泛宣传，通过各种途径，深刻认识 4 开展“安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设活动”的重要性和必
位员工，使员工积极主动地参加风险评价工作风险分级管控隐患排查 治理体系建设管理。
2018 年 7 月 2 日 要性。要大力宣传，营造浓厚的舆论氛 充分依靠技术管理人员和岗
医院双重预防体系建设实施方案
青岛 X XX 有限公司
“两个体系”建设 实施方案
根据《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36 号）及《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10 号）的要求，为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，公司研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。
一、任务目标
2017 年 9 月 20 日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。
10 月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。
二、成立组织机构
为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。
组
长：（一定是主要负责人 ）
副组长：
（分管负责人或安全负责人）
成
员：（企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要
岗位人员，）
领导小组办公室设在……安全负责人 XXX 任主任，负责日常具体工作。
具体分工如下：
1、主要负责人：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位。
2、分管负责人：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。
3、各部门负责人：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。
4、重要岗位负责人：具体负责本岗位“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。
三、实施步骤和工作任务
（一）动员部署与培训学习阶段
（月
日至
月
日）
1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。
2、教育培训。
第一阶段：对公司“两个体系”建设领导小组进行全面系统培训，系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果，通过培训使建设领导小组贯彻学习了“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。
第二阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。
第三阶段：在双体系建设完成后，对所有员工进行成果展示。
3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。
（二）风险分级管控实施阶段（月
日至
月
日）
1、编制体系作业指导书。
编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理作业指导书，依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”。
2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计。
具体任务：由 XX 完成设备设施的统计工作；XX 完成作业活动的识别与统计工作。
2、确定风险点、辨别危险源 根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。
具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。
3、公司成立评价小组，采用作业条件危险分析法 LEC 或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。
4、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。
（三）隐患排查治理实施阶段（月
日至
月
日）
1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。
2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组（岗位）级检查表、车间级检查表、公司级检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。
3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查。
4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。
（四）整理巩固体系成果
完善建设方案、修订两个作业指导书、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。
四、保障措施和相关要求
（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查
治理双重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。
（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司安全科和各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。
（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全科要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。
附：风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度
风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度
序号
步骤
工作内容
实施方式
工作要求
完成时间
责任单位
1.
双体系学习 双体系理念、概念、程序及工作要求学习。
公司全部人员（至少）学习双体系。培训、文件发放等。
知道什么是双体系，是干什么的，怎么做。
2.
编制双体系实施方案 编制双体系创建实施方案。
编制实施方案。
明确建设周期：明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。
3.
编制作业指导书 编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理作业指导书。
依据通则和细则要求，构建两个作业指导书。
解决开展双体系工作的“技术标准”
4.
排查风险点 按照标准要求，对风险点进行排查。
按要求实施。分工，落实到人。
建立企业风险点排查档案。
5.
辨识危险源 按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。
运用具体方法全面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指导。
建立企业危险源辨识清单
6.
开展风险评价 按照 LEC 或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价。
按要求实施。
建立危险源辨识、风险评价信息表。
序号
步骤
工作内容
实施方式
工作要求
完成时间
责任单位
7.
制定风险控制措施 对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。
按要求实施。
按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。
8.
确定风险分级控制层级 针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。
按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。
建立明确的风险分级控制信息一览表。
9.
编制隐患排查标准 根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准 根据通则和试行指南编制隐患排查标准。各种表格，分五种类型检查表。（综合、专业、日常、季度、年度计划）
实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。
10.
实施隐患排查 各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查 组织相关部门和单位开展全面排查。
按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表
11.
按照隐患治理流程实施治理 按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治根据通则和指南实施隐患治理；各种表格。
自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治
序号
步骤
工作内容
实施方式
工作要求
完成时间
责任单位
理。
理，建立台账。
12.
成果整理 完善建设方案、修订两个作业指导书、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案 对成果进行阶段性整理、归档、上报。
完成“一企一册”阶段性成果。
医院双重预防体系建设实施方案
双重预防体系建设实施方案
为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》（豫建建［2019］21 号）及集团公司文的精神要求，构建河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系），落实项目主体责任，提升安全本质化水平，有效遏制生产安全事故的发生，特制定本项目实施方案。
一、工作目标 建立集团公司、项目部二级双重预防体系运行机制，将其贯彻于施工生产的全过程，做到安全管理可控、可追溯、全覆盖，努力实现项目本质安全水平和职工行为安全能力的明显提升，通过安全风险评估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处于受控状态，杜绝项目生产安全事故的发生的工作目标。
二、组织机构 （一）成立项目部双重预防体系建设工作小组 组 长：
陈思汤(项目经理) 副组长：仓冬冬（生产经理）
刘继委（总工程师）
成员：冯光宗 李 正 徐恩典 李俊杰 马红星 李尚钊
丁丙磊 各分包单位管理人员 各成员负责项目部双重预防体系建设的具体工作推进。工作小组下设办公室，办公室设在工程部，冯光宗兼任办公室主任。
（二）双重预防体系建设工作小组职责 1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、精神和要求。
2、制定符合项目实际运行状况的双重预防体系建设实施方案。
3、明确时间节点和工作要求，适时指导和调度，全面开展体系建设工作。
4、组织、监督、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落实。
5、按照“一岗双责、分级管理”的原则，做好风险分级评价过程控制，组织排查风险点、危险源辨识、确定重大风险、隐患排查治理、安全风险四色图、岗位风险明白卡、重大安全风险公告栏等。
（三）组长职责 1. 负责组织项目双重预防体系建设和有效运行；
2. 督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩； 3. 组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；掌握本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等； 4. 组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患； 5. 保障项目双重预防体系建设的资金投入； 6. 定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估或更新，并根据项目进展情况，及时更新安全风险分级管控清单。
（四）副组长职责 1、协助组长建立健全企业双重预防体系，保障体系有效运行，部署安排各项具体工作； 2、建立双重预防体系责任制和工作制度，对体系开展情况进行考核奖惩； 3、掌握企业风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施，全面开展企业风险辨识、评估和分级管控工作。
4、组织并参与隐患排查治理，及时消除事故隐患。
5、部署落实项目双重预防体系建设的资金投入； 6、督导项目双重预防体系学习、培训和工作专题会，固化建设成果。
（五）成员职责 1、传达落实政府及集团公司关于双重预防体系建设相关文件、要求和精神。
2、组织制定本单位和项目部双重预防体系建设实施方案； 3、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责； 4、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌； 5、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调 整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全； 6、掌握本项目风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施，全面开展风险辨识、评估和分级管控工作； 7、具体落实本单位隐患排查治理工作，及时消除事故隐患；
8、定期评估本项目体系运行情况，及时更新风险与隐患信息； 9、保障本项目双重预防体系建设的资金投入。
（六）办公室工作职责 1、组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工作； 2、研究提出项目决策、事件和业务流程的风险识别、评估标准； 3、研究提出项目风险分级管理策略和隐患排查治理解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控； 4、负责对风险分级管理有效性评估，研究提出风险分级管控的改进方案； 5、负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统； 6、负责指导、监督各分包单位开展全面风险管控和隐患排查治 理工作； 7、分析识别项目主要风险，负责组织各项安全制度的建立、完善、执行、评估工作。
三、实施步骤 (一)动员部署阶段
召开项目部双重预防体系启动大会，成立体系建设领导小组，部署各人员工作任务和职责分工，项目部制定实施方案，明确责任人、路线图、时间点，同时利用各种形式进行宣贯，快速形成全项目自上而下积极行动、落实的工作局面。
（二）培训学习阶段 采用集中培训形式,贯彻双重预防体系建设的重要性，掌握省、市和集团公司双重预防体系建设的工作内容，深度学习《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》(豫建建 [2019］21 号)文件，重点解决如何推、怎么干、抓典型的问题，达到提高认识、掌握方法、保持定力、抓紧抓好的工作目的。
(三)制度建设阶段 制定安全生产风险分级管控制度、隐患排查治理制度、双重预防体系教育培训制度、双重预防体系考核奖惩制度等各种文件、表格，使双重预防体系建设、运行工作有法可循，有规可依。
(四)风险辨识及分级管控阶段 1、排查、确定风险点:依据豫建建[2019］21 号文件规定的原则和方法，进行施工现场风险点的排查和确定，风险点应覆盖本项目全部作业活动和所有设备、设施。编制项目部《作业活动风险清单》和《设备设施风险清单》。
2、危险源辨识与分析:对所有施工现场存在的危险源进行辨识与分析，辨识范围应覆盖已确定的工程项目《作业活动风险清单》和《设备设施风险清单》中的全部内容。
3、风险评价:针对辨识出的危险源，采用风险矩阵分析法(LS) 、作业条件危险性分析法(LEC) 等方法进行定性、定量评价，确定危险源的风险级别。
4、制定风险管控措施:针对识别出的危险源，从工程管理、管理措施、个体防护、应急处置等四个方面制定管控措施。
5、确定风险管控层级:根据风险级别和评价结果,确定风险管控层级。对于风险级别较高的风险，应进行重点管控。风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险 4 个等级，并分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
6、风险告知:针对辨识评估出的风险，在施工现场采用区域安全风险四色分布图、作业安全风险比较图、岗位安全风险明白卡、重大安全风险公告栏、安全警示标志等形式进行安全风险公告，并定期对各类安全风险警示标识进行检查和维护，确保其完好有效。
(五)隐患排查治理实施阶段 1、编制隐患排查清单:在风险分析管控的基础上,依据确定的各类风险点、危险源的全部控制措施和基础安全管理要求，分别制定基础管理类
和生产现场类隐患排查清单。排查清单应包含所有排查出的风险点及危险源。
2、制定隐患排查计划:遵循“分级负责”的原则，依据隐患排查清单为主要内容，按照日常、综合性、专项、季节性、重大活动及节假日前的排查类型制定隐患排查计划，明确各类隐患排查的时间、目的、要求、范围、组织级别及排查人员等。
3、隐患排查实施：根据排查计划，组织相应级别人员，在规定范围内进行全面隐患排查，并及时、准确填写排查记录。
4、隐患治理:针对排查出的安全隐患，由隐患排查组织部门向被排查部门开具并下达整改通知书，限期逐条进行整改，并书面提交隐患整改反馈单。隐患排查组织部门负责跟踪整改进度并验证整改效果。
(六)体系运行的过程管控、持续改进和适时更新 通过综合管控、专业管控和动态管控的方法对体系运行实施过程控制，项目主要负责人每月应组织开展一次双重预防体系综合检查，各级均应建立体系持续改进机制,定期对体系运行情况进行系统性评估或改进，及时修正问题和偏差，更新风险与隐患信息，形成自评报告。
四、整理巩固体系成果
(一)文档管理和信息化。依据豫建建[2019］21 号文规定，加强体系有关资料的管理，利用信息化管理手段，规范资料收集、整理、审核和归档等工作。体系文件的归档分为纸质资料和电子资料，其字迹、图像、声音、影像等信息应清晰有效，签字、盖章、日期等内容应齐全，电子资料应保证原始性、安全性和持续可读性。体系的有关记录资料应在项目部存档。
(二)固化成果，整理上报。项目部应分别固化阶段性体系建设成果，完成双重预防体系建设档案汇编，按照时间节点要求整理、归档和上报。
五、保障措施和相关要求 (一)提高认识，加强领导。要压实项目双重预防体系建设第一责任人的工作职责， 实现从“抓一把手”到“一把手抓”的转变，大力宣传、营造氛围，体现政治工作的重要性和必要性，实现安全生产纵深防御、关口前移、源头治理的工作局面。
(二)配合联动、精准施策。各岗位要按照“谁负责、谁监管，一岗双责”的原则，抓好项目各层级双重预防体系建设工作，要组织安全、质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门全员参与双重预防体系建设，密切配合，形成合力，共同推进，确保体系建设工作的精准性、科学性和实效性。
(三)落实奖惩，责任到人。强力运用双重预防体系奖惩手段，对工作突出、起到标杆示范引领作用的部分、分包单位和个人进行通报表扬和奖励，对推而不动、执行不力的单位和个人进行通报批评和处罚，同时对考核排名靠后的单位和个人进行责任追究。
医院双重预防体系建设实施方案
双重预防体系建设实施方案
为了完善公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司依照淄博市小微企业安全生产双体系建设（机械行业）对公司双体系运行进行调整，特制订本方案。
一、工作目标
2020 年 12 月 20 日前，依照山东省小微企业相关标准，全面完善全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点修订和危险源全面辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使任何安全隐患始终处于受控状态，杜绝企业生产安全事故的发生；完善安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高；完成第三方中介服务机构达标验收，并有效运行。
二、组织机构保障
为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司调整了双体系建设领导小组。
组长：xxx 副组长：
成员：
具体工作分工
1、主要负责人 xxx：全面负责双体系建设；保证人力、物力、财力
的到位。
2、分管负责人 xxx ：具体负责协调双体系建设的各项工作。
3、各部门（车间）负责人：具体负责本部门范围内双体系建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。
4、岗位（员工）：具体负责本岗位双体系建设的各项工作，负责组织本岗位范围内风险识别，风险评价。
三、实施步骤和工作任务
（一）动员部署与培训学习阶段
1、公司双体系建设领导小组布置调整任务与分工。落实相关体系建设组织机构人员责任，同时对车间员工深入宣传，布置双体系建设的有关内容学习。（责任人 xxx2020 年 10 月 5 日前）
2、教育培训。
第一阶段：公司结合公司中层以上进行全面系统培训，落实双体系建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。（责任人：xxx
完成时间：2020 年 8 月 8 前日）
第二阶段：组织全员系统学习体系文件，即：山东省双体系建设的通则、细则和指南，学习本行业标杆企业体系建设相关知识。（责任人：xxx
完成时间：2020 年 11 月 10 日前）
第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解双体系建设的重要性，落实达标验收及省平台运行相关工作安排，系统学习双体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管
控及隐患排查。
（责任人：xxx
完成时间：2020 年 11 月 12 日前）
（二）风险分级管控实施阶段
1、依据双体系运行中发现问题及上级最新制度要求修订体系作业指导书。
要求：依照企业实际情况，依照小微企业标准，编制符合企业自身特点的风险分级管控作业指导书和隐患排查治理作业指导书，依据通则和细则要求，调整两个指导书，完善双体系工作的“技术标准”。（责任人：xxx
完成时间：2020 年 10 月 15 日前）
2、风险点、辨别危险源 要求：排查公司是否根据统计和识别的作业活动对风险点进行确定，然后辨识危险源是否与实际相符。
具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险源并进行辨识。
各车间根据各自职责分别对所管辖的设施设备、作业活动分别进行风险分析并报安全生产办公室，安全生产办公室根据汇总情况组织人员修订《工作危害风险（JHA）评价表》、《安全检查分析（SCL）评价表》并对修订的管控措施、风险分级情况进行评审。
（责任人：各车间主任
完成时间：2020 年 10 月 15 日前）
3、风险点、危险源清单 要求：排查公司是否由岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，修订公司的风险点、危险源清单（统计表）。（责任人：xxx 完成时间：2020
年 11 月 15 日前）
4、公司评价小组：修订风险分级控制层级。针对风险评价结果和在实施细则中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分；按照公司、车间、班组层次进行分级并结合风险矩阵辨识出的危险源，形成风险分级管控清单并进行评审。（责任人：xxx 完成时间：2020年 11 月 18 日前）
5、修订管控措施。结合小微企业相关规范，从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面根据实际情况修订具体管控措施（结合评价表进行修订）形式风险控制措施清单并进行评审。（责任人：xxx 完成时间：2020 年 11 月 18 日前）
（三）隐患排查治理实施阶段
1、调整隐患排查治理小组：成员要涵盖从总经理到员工所有层级，切实做到全员参与隐患排查治理工作并落实公司双重预防体系责任制对隐患排查工作的要求。（责任人：xxx 完成时间：2020 年 11 月20 日前）
2、依据风险点及风险分级管控内容修订隐患排查项目清单，并形成隐患排查计划。依据排查计划结合风险控制措施，修订企业的隐患排查标准，结合各项管控措施修订隐患排查各种查检表格，（班组级检查表、车间检级查表、公司综合检查表等各项检查表），与风险点、风险分级管控符合，实现隐患排查标准、内容、频次明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。（责任人：xxx 完成时间：2018 年 8 月 18 日前）
3、隐患排查的实施：各车间班组按照指隐患排查治理指导书和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和人员开展全面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，完善隐患排查记录相关台账等。（责任人：xxx 完成时间：2020 年 12 月 5 日前）
4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，完善台账(形成隐患排查登记表，各种安全检查表，隐患排查记录，隐患整改管理台账等一系列的文字记录）。（责任人：xxx 完成时间：2020 年 12 月21 日前形成闭合管理体系）
（四）整理巩固体系成果
完善双重预防体系实施方案、修订两个作业指导书、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、员工培训、考核奖惩及隐患排查治理过程各项台账档案，对成果进行阶段性整理、归档。完成双体系文件汇编及“一企一册”阶段性成果，隐患排查初步形成闭环管理。（责任人：xxx 完成时间：2020 年 12 月 25 日前）
四、保障措施和相关要求
（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全公司的高度上来，各车间班组务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。
（二）配合联动、积极推进。各车间班组要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内双体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司各部门要动员职工参与风险分级管控和隐患
排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。
（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各车间部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与公司双体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全生产办公室要建立责任考核机制，发现在双体系建设执行不力的单位和个人要进行责任追究，对有积极贡献者进行奖励。
医院双重预防体系建设实施方案
** 便民服务中心 项目
双
重
预
防
体
系
建
设
实
施
方
案
双重预防体系建设实施方案 第一章
总则
第一条 为贯彻落实国家、省、市关于安全生产的决策部署，构建安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“双重预防体系”）长效机制，强化安全风险分级管控与事故隐患排查治理，有效防范和遏制安全事故，根据省人民政府办公厅《关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办〔2018〕68 号）、河南省人民政府安全生产委员会办公室《关于印发河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则的通知》（豫安委办〔2018〕79 号）、郑州市城乡建设局关于印发《关于加强全市房屋建筑和市政工程风险隐患双重预防体制建设的通知》（郑建安〔2019〕11 号）文件精神，结合项目工作实际，特制定项目实施方案，具体如下：
第二章
总体要求
第二条
指导思想。深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示，坚持安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，坚持关口前移、预防为主，将双重预防体系建设作为抓好安全生产工作的重大举措，深化安全生产标准化，推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在治本转变，从事后的调查处理向事前的预防、源头治理转变，从注重隐患排查治理向以针对风险点、危险源的风险管控为主的系统治理转变，全面提高企业安全生产防控能力和水平。
第三条 工作目标。坚持政府引导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面落实主体责任。X 年 X 月底前，建立规范有效的双重预防体系，企业安全风险和隐患得到有效管控和排查治理，事故预防工作取得明显成效。
第四条 组织机构。为加强双重预防体系工作的组织领导，确保活动取得实效，项目成立双重预防体系工作领导小组，由项目主要负责人任组长，各部室负责人为组员，具体负责双重预防体系的组织领导，统筹协调、督导各项目公司的双重预防体系建设工作，负责体系建设中重大事项的决策，对双重预防体系工作进行全面组织、指
导和检查。
第三章
实施步骤
第五条 全员培训（2020 年 6 月，责任人：张**）
第六条 按照分层次、分阶段的原则，面向项目全体管理人员，组织开展多形式、多渠道、多层面的专题培训。项目安全管理人员主要学习学习双重预防体系相关标准；并向项目部组织其相关管理人员培训；项目部组织其施工班组长培训学习。
第七条 排查风险点（2020 年 6 月，责任人：王**）
第八条 据施工现场的施工情况，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、施工现场环境的不良因素和管理缺陷等要素，全方位、全过程排查和预判整个施工过程可能导致事故发生的风险点。
第九条 确定风险分级（2020 年 6 月，责任人：王**）
第十条 对排查出来的风险点进行分级分类管理，先确定风险类别，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险确定为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级（Ⅰ级为重大风险，依次降低，Ⅳ级为低风险）。
第十一条 明确管控措施（2020 年 6 月，责任人：王**）
第十二条
针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（企业、项目部、施工班组、作业人员），落实具体的责任单位、责任人和管控措施，形成“管控手册”。安全风险因素变化后，及时评估，不断补充完善“管控手册”。
第十三条 风险公告警示（2020 年 6 月，责任人：吴**）
第十四条 公布本企业的风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。
第十五条 排查消除隐患（2020 年 6 月，责任人：吴**）
第十六条 针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过
程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。
第十七条 加强应急管理 建立各施工现场应急救援队伍。在事故风险、隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员。重点岗位要制定应急处置卡。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并组织考核。
第十八条 深化体系建设（持续更新）（责任人：吴**）
项目部全面推进、深化双重预防体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控和隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，企业本职安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升。
第四章
工作要求
第二十条 高度重视，明确责任。项目部各部门要切实抓好双重预防体系建设工作，确保双重预防体系工作及时展开和高效运行，采取统一部署，分层推进的方法，确保各项工作落到每个岗位，做到全员、全过程、全方位的安全管理，带动安全生产各项工作全面推进。
第二十一条 加强宣传，全员参与。项目部认真做好宣传发动工作，利用喷绘、广播、LED 电子屏等宣传媒介积极进行宣传，让全体员工深刻领会“双重预防体系”建设的重要意义、目的和工作内容，以及“双重预防体系”建设在安全生产工作的重要性和防范事故的重要作用，关键是全员参与、全过程控制，目的是通过精准、有效管控风险，切断隐患产生和转化成事故的源头，从根本上防范事故，实现关口前移、预防为主。
第二十二条 严控标准，确保质量。要坚持时间服从质量的原则，按部就班扎实推进，确保高标准要求、高质量完成。做到风险排查要全、风险辨识要准，风险分级要精、风险建档要齐、风险标识要明、风险管控要严。
第二十三条 落实措施，立足管控。为更好的保证双重预防体系全方位、有序推进，项目要加大危险源辨识，加强风险管控力度，分析危险源，指定安全责任人，制
定安全措施，确保安全管理没有漏洞，保证危险源有效管控。
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