下面是小编为大家整理的2023年物资管理制度9篇,供大家参考。
为提高仓库物资的管理，为日常生产做好准备工作，应制定规范的仓库物资管理制度。下面是小编为大伙儿带来的9篇《物资管理制度》，希望能对您的写作有一定的参考作用。
物资管理制度 篇一
第一章总则
第一条为加强华能平凉电厂（以下简称电厂）基建工程物资的核算管理，根据国家及华能国际电力股份有限公司的有关规定，结合电厂实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了电厂基建工程物资核算的管理职责、范围、会计科目及帐簿设置、物资领用核算程序、物资采购和验收入库程序、物资稽核程序等内容。
第三条本办法适用于电厂基建物资的核算管理，投资规模较大的更改工程等应参照执行。
第二章管理职责
第四条基建工程物资核算工作由财经部材料会计，燃供部物资计划员、采购员、仓库保管员，及计划管理部门、工程管理部门相关人员负责完成。其分工及职责如下:
（一）财经部材料会计全面负责公司工程物资的财务核算与管理，包括:物资采购与领用业务的会计核算、物资明细帐簿的稽核、库存物资的抽查盘点等。
（二）燃供部物资计划员和采购员负责公司物资采购计划的编制、物资入库手续的办理、库存物资的盘点，相关统计台帐的记录，按规定办理业务审批程序，传递有关单据。
（三）燃供部仓库保管员负责物资的库房管理、日常收发业务，并登记物资明细帐。
（四）计划管理部门、工程管理部门有关人员负责对工程物资的领用进度及所属工程项目等内容进行审核。
第三章管理内容
第五条基建工程物资包括工程物资、基建用固定资产、管理物料及低值易耗品、劳动保护用品等。
（一）工程物资
工程物资指列入批准工程概算的各种专用设备、专用材料和为生产准备的工具器具、备品备件等。
1、专用材料:指基本建设工程过程中耗用的构成工程实体的各种材料，包括钢材、木材、水泥、装置性材料等。
2、专用设备:指基本建设工程中，组成生产流程的各种主设备、辅助设备、附属设备等。
3、工器具及备品备件:指在建设期间为竣工验收或调试而购置的备品备件、专用工具等。
在划分专用材料与专用设备时，应参考《电力工业基本建设预算项目费用性质划分办法》中的相关规定执行，不应随意确定划分标准。
（二）基建用固定资产
基建用固定资产指利用基建资金购入的，在基本建设期间使用的，符合固定资产标准的有关设备、工具、器具等，不包括基本建设期间为生产购入的不需安装设备。
（三）管理物料及低值易耗品
管理物料及低值易耗品指管理部门购置使用的、不符合固定资产标准的家具、器具等。
（四）劳动保护用品指按照规定发给职工的劳保服装用品、安全防护用品、标志服装及防暑降温物品等。
第六条以上各类物资均按实际成本计价核算。
第四章会计科目及帐簿设置
第七条电厂根据国家统一的财务会计制度分别设置“工程物资”、“固定资产”等会计科目，同时设置财务总分类帐和明细分类帐。
（一）工程物资按照物资类别设置“专用材料”、“专用设备”、“工器具及备品备件”等明细科目核算。
1、专用材料:根据施工合同约定的甲供材料范围，专用材料通常分为以下六类:
（1）建筑材料:主要指洁具、结构用剪力钉、玻璃钢通风管、橡胶隔震垫、减振弹簧、建筑物围护及装饰用外护金属板、装饰面层用块料（面砖、地砖、大理石、花岗岩）等。
（2）电缆:包括各种电缆、电缆桥架、电缆防火材料、母线及母线槽、安全触滑线。
（3）阀门。
（4）照明灯具。
（5）管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。
（6）其他:主要包括分部试运及整套启动所消耗的油、煤、电、水和整套启动所消耗的酸、碱以及耐火保温主材、配电箱等。
2、专用设备:按照热力系统等大系统进行分类。
3、工器具及备品备件参照专用设备进行分类。
（二）基建用固定资产分为以下三类:
1、房屋建筑物。
2、运输设备。
3、办公及其他设备。
（三）管理物料及低值易耗品分为以下四类:
1、办公用品:主要包括纸张、笔、印台、胶水等文具，以及光盘、软盘、硒鼓等电脑耗材。
2、车辆用油:包括汽油、柴油。
3、低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盘、移动硬盘等。
4、日杂用品:主要包括桶、盆、拖把等。
第八条燃供部要建立仓库“数量金额三栏式物资明细帐”，由仓库保管员根据本月物资出、入库单序时登记，财经部材料会计每月进行稽核并签章。物资明细帐按照本办法“第七条”所规定的具体类别设立。
第五章采购、验收入库及结算付款程序
第九条工程物资采购及验收入库程序
（一）燃供部应严格按照相关管理办法履行工程物资采购合同或订单的签订及审批手续，并根据相关条款执行采购及验收入库程序。
（二）物资到货后，应由燃供部采购员、仓库保管员及其他部门相关人员等按照合同有关条款的要求进行验货，确认数量、质量无误后填写物资入库单和验货单办理入库，对物资入库单和验货单的要求是:
1、物资入库单和验货单必须连续编号；
2、物资入库单应由采购员、保管员和物资主管签字确认，验货单应由采购员、保管员、其他部门相关人员和物资主管签字确认；3.物资入库单的内容包括:编号、供货单位、物资类别、物资名称、规格型号、数量、单位、单价、金额等。
4、验货单的内容包括:编号、供货单位、物资名称、规格型号、数量、单位、质量情况等。
第十条工程物资结算及付款程序
（一）燃供部专责人员应将经过审批的发票和供货清单、物资入库单、验货单及时送交财经部材料会计进行物资采购有关帐务处理。
（二）对于发票未到而物资已到货的物资，必须以每月最后一天为截止点做暂估入库处理，由燃供部专责人员编制暂估入库汇总表随同物资入库单、验货单送交财经部。暂估入库物资在实际结算时冲回。
（三）工程物资相关款项的支付必须严格按照《财务收支审批办法》中规定的流程进行审批。
第六章物资领用核算程序
第十一条施工单位领用核算程序
（一）施工单位领用工程物资前，应按要求填写物资出库单，详列领用物资的名称、规格型号、数量、工程项目编号、工程项目名称，由工程管理部门按照工程项目编号表、工程量、用料计划等审核出库单，经计划管理部门负责人、燃供部负责人审批后方可领料。
（二）施工单位依据审批齐全的物资出库单办理领料业务，燃供部对出库单相关审批手续的完整性及领用物资的数量负责，计划管理部门、工程管理部门对领用物资所属的工程项目、领用进度负责。
（三）大型设备分次到货时，必须按照实际建筑和安装工程进度办理出库手续，不得采用设备全部到货后一次出库的处理方式，以保证工程物资帐面余额与库存相符以及在建工程投资与工程实际形象进度相符。
（四）对于暂估入库的物资出库时，除按照上述程序办理外，在《出库单》上还必须注明“暂估”字样。
第十二条电厂内部领用核算程序
公司内部领用基建用固定资产、管理物料及低值易耗品等时，由使用部门填写物资出库单，详列领用物资的名称、规格型号、数量，经使用部门负责人、归口管理部门、物资主管、仓库保管员审核签字后办理领用业务。
第十三条财务核算程序
由燃供部物资计划员根据当月《物资出库单》按工程项目（或费用项目）名称和编号分类汇总编制出库物资汇总统计表，经财经部材料会计稽核无误后据以进行工程物资领用成本的核算。详见本办法第八章“物资稽核程序”。
第七章出库物资的台帐管理
第十四条设备的台帐管理
燃供部要根据设备出库单、工程概算、合同等资料建立已出库设备台帐，详细记录已出库设备的名称、规格及型号、制造厂家（或供应单位）、所在地（部位或使用保管部门）、单位、数量、设备价值、领用单位、出库单编号等内容，并按月与财务帐面数核对相符。
（一）已出库设备台帐应按照概算所列项目和级次分级反映，并参照《华能股份公司固定资产目录》序时登记。
（二）燃供部台帐管理人员必须按月与财经部专责会计将已出库设备台帐与财务相应帐务进行核对，台帐中各级次的“需安装设备”价值应与财务帐面“需安装设备投资”数相符，台帐中各级次的“不需安装设备”价值应与财务帐面“不需安装设备投资”数相符。
第十五条基建用固定资产的台帐管理
基建用固定资产的归口管理部门要根据固定资产出库单建立固定资产卡片及台帐，详细记录固定资产的名称、规格及型号、制造厂家（或供应单位）、使用保管部门、责任人、单位、数量、价值等内容，并按月与财务帐面数核对相符。
第十六条管理物料及低值易耗品的台帐管理
燃供部要根据物资出库单按照费用列支渠道建立相关管理物料及低值易耗品管理台帐，详细记录物资的名称、规格及型号、制造厂家（或供应单位）、使用保管部门、责任人、单位、数量、价值等内容，并按月与财务帐面数核对相符。
第八章物资稽核程序
第十七条工程物资稽核程序
为保证工程物资帐帐、帐实相符，财经部材料会计应于每月末在所有物资结算业务办理完毕后，进行当月物资稽核工作。具体程序如下:
（一）仓库保管员于每月末结出当月物资收、发、存数量及金额，并登记帐簿首页的帐簿登记汇总表，汇总记录该帐簿的收、发、存金额。
（二）物资计划员根据当月物资出、入库单，按照物资类别汇总编制物资收发存汇总表，分类记录当月各类物资的收、发、存金额。
（三)物资计划员根据当月物资出库单按工程项目(费用项目）名称和编号分类汇总编制专用材料出库汇总统计表及专用设备出库汇总统计表。
（四）上述物资收发存汇总表、帐簿登记汇总表、出库汇总统计表之间必须核对相符。
（五）物资收发存汇总表、帐簿登记汇总表、出库汇总统计表经财经部材料会计稽核无误后签章，其中出库单汇总统计表作为工程物资领用成本归集核算的依据。
第九章物资清查盘点
第十八条为了加强工程物资管理、保证帐实相符，燃供部应定期组织燃供部、财经部、监审室等有关人员对工程物资进行盘点，做到至少每半年抽盘一次、年终全面清查一次。
（一）工程物资盘点以永续盘存制为主，由清查盘点人员清点实物并与帐簿记录核对，并形成“物资盘点表”，经盘点人和复核人签字确认、燃供部主任审核后，报分管公司领导批准。
（二）工程物资清查盘点如出现差异，应查明原因，落实责任，由燃供部填写盈亏报告单及处理意见，经财经部签字确认后，报分管财务的公司领导审批，财经部按照批准结果及时进行帐务处理，同时燃供部要及时调整帐、卡记录。
第十九条基建用固定资产可随生产用固定资产一起每年清查盘点一次，也可根据实际工作需要单独进行清查盘点。低值易耗品的清查盘点参照执行。
第十章附则
第二十条本办法的执行情况由电厂财经部负责检查落实，并纳入月度经济责任制进行考核。
第二十一条本办法的文字解答由电厂财经部负责。
第二十二条本办法按电厂的有关规定进行解释。
第二十三条本办法于2022年12月10日发布实施。此前公布的办法相应废止。
物资管理制度 篇二
一、管理的范围
1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备（含桌椅、沙发、文件柜、档案柜）、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。
3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。
4、劳保用品。
5、劳动工具。
二、管理的原则及方式
管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。
三、采购发放制度
办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销（办公室同意购买除外）。
四、领用办法
各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。
五、配发标准
1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。
2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把；每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。
3、驾驶员十八个月发一套工作服（价值120元）；每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包（500克），毛巾一条。
4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。
5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。
6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。
现场施工机械使用及安全管理 篇三
3、1资料的管理
建立施工现场的机械设备使用台账，以检测机械设备在施工现场的安全运行是否处于受控状态。
3、2使用和维护管理
a）为保障机械设备在施工现场安全运行，首先是机械设备供应方确保以完好的机械设备提供给施工现场使用，带"病"的机械设备缺少安全装置或安全装置失效的机械设备不得进入施工现场。
b）施工现场负责为机械设备进入现场作业提供道路、水、电，临时机棚或场地等必需的条件，并清除对机械设备作业妨碍或不安全因素，需夜间作业的设置充足的照明。
d）机械设备进入现场作业的，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术的书面交底。
e）对设备的使用要严格按照安全操作规程和设备使用说明书执行，并按照"十字作业法"进行日常维护保养，保证设备良好的完好状态。
3、3大型机械设备的安全
a）大型机械设备进入施工现场安装位置与施工现场的现场布置图所示意的位置相等。起重机不靠近架空输电线，如限于现场条件必须在线路旁作业时，采取安全保护措施后方可施工。
b）大型施工机械设备的安装，拆卸根据原有生产厂的规定，按照机械设备施工组织设计和安全作业技术措施，由专业队伍的队（组）人员在队（组）长的负责统一指挥下进行，并有技术和安全人员监护。
物资管理制度 篇四
1物资计划员在计划发展部主任、副主任的领导下，负责企业物资采购工作，对物资采购工作负有安全责任。
2学习、落实国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于安全生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神，协助制定和完善物资采购中保证安全生产的规章制度，并监督各级人员组织落实。
3根据年、季、月份的采购计划，组织有关物资的"采购，保证及时供应质量合格的各种物资。
4根据企业事故备品、备件定额，协助正职组织做好事故备品、备件采购工作，保证事故处理需要。
5严格执行物资采购质量监督保证机制，会同有关部门和人员严把质量关，防止质量不合格的物资流入企业生产流程。
6严格执行危险化学品管理制度，落实危险化学品采购、运输等各环节的安全保证措施。
7正确佩戴和使用劳动保护用品，发现安全生产隐患和不安全因素及时汇报。
8签定四级有效控制责任状，学习、落实本岗位控制差错的各项措施，实现工作无差错。
9参与企业安全文化建设，树立正确的安全生产观，提高安全文化素质，实现行为安全，达到人、机、环的和谐发展。
10开展安全质量标准化，逐步实现物资采购管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。
11接受安全生产的教育和培训，学习掌握与电力企业物资采购管理工作有关的安全生产知识，努力提高物资采购工作能力。
12参加本部门的安全大检查活动，及时发现安全生产隐患并组织解决。
13接受与物资质量有关的异常、事故的调查，如实反映事故情况。
14履行本岗位消防安全和保卫安全职责，执行本部门消防管理和保卫管理制度，定期检查消防器材。
15及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥，并有责任对企业安全生产管理中存在的问题提出整改建议。
物资管理制度 篇五
一、仓库严格按照合格领料单发放物料，合格料单必须符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必须把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资浪费。
四、每日要对发出物料的进行总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特殊情况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字后方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放情况进行整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丢失现象要及时发现、及时反应。
物业物资管理制度 篇六
1、物资分类建帐，固定资产、公用工具建立台帐，个人领用物品建立个人物品台帐，材料建立帐簿，做到一物一卡（帐），根据进、出库单记录增减情况。
2、采购员根据审核批准的《拟购物资表》适时购物，特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。
3、购回的物品填写入库单，交材料员清点、记帐，双方在收据上签字。
4、材料管理员及时组织专业人员检验产品质量，对不合格产品，按《不合格产品控制程序》执行。合格物品，由材料员入帐，做到帐、卡、物相符。
5、入库物品应码放整齐，严防磕碰，划伤或变质。
6、日常物品申领：
6.1部门物品领用、发放必须指定专人管理。
6.2部门日常所需物品每月25日填写"部门月需求表"由部门经理签字后，送交综合部材料员。
6.3材料员根据库存情况填写"拟购物品清单"报综合部经理审批，特殊物品需报总经理审批，经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。
6.4每月5—10日各部门凭上月申报批准的。月需求表到综合部材料员处领取物资，部门领取物资后，应认真做好管理工作。
6.5物品应在每月规定时间内申领，特殊需求，由部门经理向总经理请示后报综合部，安排采购。
7、发放物品时，材料员应认真审核"物品申领单"，填写"出库单"，对所领物品的时间、数量、品种及规格详细登记，双方签字后方能领走物品。
8、大型工具、贵重仪表借出，由主管经理批准，归还时材料员负责组织检查物品完好情况。
9、建立个人领用物品台帐，领用物品损坏时要及时申请报损，经主管经理批准后销帐，物品丢失，视情况赔偿补齐，人员调动必须将领用物品全部交回，方能办理手续（办公消耗品除外）。
10、材料员做到物资逐笔登记，及时入销帐。
11、每月底做好物资清点、结帐、上报工作。年终盘点，全面详细，报表清楚，完整。做到帐物相符。将盘点表报本部门备查。
12、各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人，以便保证物资供应的及时性。
物业物资管理制度 篇七
为了加强对资产和各类物资的管理，特制定报废管理制度。
1、对于已达到使用寿命的资产和物资，如已失去原设计使用价值，但可转化为它用，要充分利用它的剩余价值；
2、对于已无剩余使用价值的，如再使用将要影响到安全或浪费能源、影响形象等，即可办理报废；
3、对于设备设施的报废须由维保部提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；
4、对于各类工具的报废，由使用部门提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；
5、对于劳保物品的报废，由相关部门提出申请，报办公室核定后，报总经理核准；
6、对于其他各类库存物资的报废，由保管员提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；
7、经总经理批准后的"报废资产和物资，由办公室组织相关人员到现场做销毁处理；
8、作为废品被收购的，其收入款项要及时、如数上交财务部；
9、对于已按程序报废的资产和物资等，保管员要及时做账务抵消处理。
物业物资管理制度 篇八
第一节 管理原则
一、为保证物资管理的规范和质量，按照勤俭持家，物尽其用的原则，严格控制管理好从物资的购入、保管、领用，特制定本管理制度。
二、加强财务物资管理，严防流失和浪费，严格财务审批制度，严格物资（用品）进、出登记，做到帐物相符。
三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。
第二节 物资采购
一、物资采购实行计划申报制度，每月由各部门提出物资采购计划，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，临时采购，也应进行计划申购。
二、物资按应需采购，杜绝浪费和闲置，非公司统一采购一般各部门负责采购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购，专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。
三、物资采购人员要经常了解市场信息，熟悉业务，购物时不允许个人私下交易吃回扣，一般购物价（在保证物资质量的前提下）应低于同类产品的市场零售价。
四、未经同意，不得私自采购物资，否则不给予财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。
凡质量不合格或伪劣的产品，要及时办理退货、退款手续。
五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，经验收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。
特殊情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的，须要发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。
六、 购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。
七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的`，购物人要妥善保管好支票，不允许遗失或漏填金额和密码。
第三节 物资保管
一、物资保管由综合管理部统一实施，其他部门的仓库、物资保管，应造册登记好，定期检查，掌握物资库存情况。
二、保管人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。
及时建立健全物资登记帐册，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。
三、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。
库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。
四、仓库内严禁无关人员进入。
离库前须关好门窗、电源。
发现问题及时报告，认真处理。
五、每月进行一次盘点，保证物资不缺损、不遗失。
六、各部门核定的财产（如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等） 应妥善保管和爱护，并落实到人，因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。
临时需借用物品，应出示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。
七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管，综合管理部门要求建立明细帐，不允许用于私自挪用。
第四节 物资的领取：
一、领取物资，首先由个人填写《领料单》，写明用途、物品名称、规格、数量等内容，经部室主任签字后到行政人事部领取。
二、特殊情况急需物品，可先由个人填写《领料单》，事后补齐上述手续。
三、领取物品时，双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。
四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况，并建立物资领用台帐。
五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。
六、常用消耗性办公用品（如笔、信笺等），由领用人向部门主管提出申请，同意后到保管员处登记领用。
七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。
物业物资管理制度 篇九
1目的
通过对物资的储存、防护、交付工作、工具借用，确保物资、工具以完好状态交到使用部门手中。
2适用范围
适用于本公司物资的储存、防护和交付工作及工具借用。
3相关标准要素
gb/t19002-iso90024.6
4相关文件
4.1质量手册
采购
4.2物资储存、防护、交付和工具借用
5职责
保管员按仓库管理规程做好物资库存管理工作，保证库存物资的完好和物资库存处于管理受控状态。
6实施程序
6.1采购物资的验收
6.1.1采购员对采购的物资应按采购单的要求验证采购物资的数量、规格，验收合格后采购人员填写入库单，经签字后在仓库办理入库。
6.1.2仓库保管员根据入库单认真核对入库物资的数量、型号、规格和物资外观检查完整无损、无缺。
6.1.3如发现物资的型号、规格、数量及质量有问题，应记录在入库不合格记录表中，说明处理的方式并报经理部经理批准，批准后由仓库保管员进行处理。
6.1.4保管员在物资入库单上签字，入库的物资由保管员进行帐簿登记，做到帐、物、卡相符。
6.2储存和防护
6.2.1物资办理入库手续。
6.2.2物资办理入库手续后，将物资存放在合适的环境内，物资排列要利于存入及发放，物资存放处标上货物纸牌标记，注明货物名称、数量、日期。
6.2.3物资存放期间进行适当防护。防潮的。物资存放在铁架的上层；防鼠、防虫的物资存放在铁柜内；防锈的物资油封后存放在铁架上。防止物资交付前损坏，发现问题应及时向领导和有关部门报告。
6.2.4仓库每月对库房存放的物资进行检查，对发现问题的进行处理，并记录检查结果。
6.3交付
6.3.1物资办理出库手续
6.3.1.1领用物资由领用人填写领料单，填写用途，经班组长或主管技术员签字及领用人签字。
6.3.1.2保管员必须根据批准后的领料单，发放物资。
6.3.1.3物资发放时，保管员应按先进先出的原则进行。
6.3.1.4物资发放后，保管员应在领料单上签字，并进行帐簿登记。
6.4工具借用归还
6.4.1工具借用由借用人填写借用单，签字，保管员凭借用单发放。
6.4.2工具归还时保管员根据借用单核对借用工具、型号、规格、数量、质量。
7相关文件
7.1物资的入库单、建卡、台帐
7.2收、放、存明细年报表
7.3报表明细入库出库表
7.4定期检查记录
7.5验收不合格记录
7.6材料领用单
以上就是小编为大家带来的9篇《物资管理制度》，您可以复制其中的精彩段落、语句，也可以下载DOC格式的文档以便编辑使用。