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县“小金库” 专项治理工作情况汇报
根据中央、 省、 市关于在党政机关和事业单位开展“小金库” 专项治理工作意见和有关要求， 我县加强组织领导， 组建工作机构， 制定实施方案， 积极开展工作， 专项治理工作进展顺利， 现将阶段性工作汇报如下：
一、 加强领导， 建立专项治理工作机制
1、 建立“小金库” 治理工作领导体制和工作机制。
全国和全省“小金库”专项治理工作电视电话会议召开后， 县委立即召开常委(扩大)会议， 组织县委、政府全体领导认真学习领会中央、 省、 市和有关部委的文件精神， 全面安排部署此项工作。
成立了**治理“小金库” 工作领导小组， 由县委副书记、 政府县长**任组长， 县委常委、 纪委书记**、 政府副县长**任副组长， 县委办、 政府办、 组织部、 宣传部、 监察局、 财政局、 审计局、 公安局、 国税局、 地税局、 人行、 银监办等部门负责人为成员， 领导小组主要负责指导和协调全县范围内“小金库”治理工作。
领导小组办公室设在财政局， 由县财政局长兼任办公室主任， 具体负责“小金库” 治理的日常组织协调工作。
县委、 政府主要领导高度重视， 专门听取汇报， 讨论审定实施方案， 多次督查指导专项治理工作。
各乡 镇、 县直各部门成立了相应的组织领导机构， 细化治理工作措施， 全县形成了一级抓一级、 层层抓落实的良好格局。
2、 加强学习， 认清“小金库” 专项治理的重要意义。
县委中心组、 县“小金库” 治理工作领导小组成员认真学习有关文件精神， 明确目标任务和专项治理工作的重大意义。
一致认为“小金库” 的存在， 不仅扰乱市场经济秩序， 造成国家财政收入和国有资产的流失， 而且成为铺张浪费、 违法乱纪的重要资金来源，容易诱发和滋生一系列腐败现象， 严重败坏党风政风和社会风气， 是妨碍经济社会健康发展、 影响社会和谐稳定、 危害党和国家的建设事业的毒瘤， 危害极大，必须坚决清除。
基于这样的共识， 县委、 政府要求全县广大干部群众尤其是领导干部要从讲政治、 构建和谐社会的大局思考， 从加强政府机关效能建设、 为民解忧的角度理解， 从加强反腐倡廉建设的层面出发， 从优化发展环境、 推动**跨越式发展的高度把握， 扎扎实实地抓好“小金库” 专项治理工作。
3、 召开会议， 明确治理目标任务， 全面安排部署工作。
县委、 县政府于 7月 8 日召开了全县“小金库” 专项治理工作会议， 各乡 镇、 县直各单位负责人及财会人员共 168 人参加了会议。
会议传达学习了中央、 省、 市“小金库” 专项治理工作有关文件精神， 全面部署了 我县专项治理各个阶段的工作任务。
会议由纪委书记王建补主持， **副县长全面安排部署专项治理工作， **县长作了重要讲话，从深刻认识治理“小金库” 工作的重大意义、 准确把握政策和工作重点以及认真抓好工作落实三个方面进行了全面动员。会议要求各乡 镇、县直各部门必须将 “小金库” 专项治理工作作为深入贯彻落实科学发展观的具体措施， 作为深化收入分配制度、 财税制度等改革的重要内容， 作为建立健全我县惩治和预防腐败体系、
推进反腐倡廉建设的重大举措来抓， 通过自查自纠发现问题， 尽早解决， 尽快处理， 认真贯彻落实好各项政策措施， 确保“小金库” 治理工作取得实效。
二、 把握政策， 突出治理范围和重点
县“小金库” 专项治理工作领导小组先后三次召开会议， 专题研究相关工作。领导小组在认真分析全县各行政机关、 事业单位的财务收支状况后， 结合近年来纪检监察、 财政监督检查、 审计监督、 预防与惩治职务犯罪过程中发现的问题和总结的经验， 研究制定了《关于在党政机关和事业单位开展“小金库’’ 专项治理工作实施方案》， 报县政府印发。《实施方案》 对这次专项治理的范围内容、 方法步骤、 政策规定和具体要求做出了规定， 使专项治理工作有章可循。
文件明确了此次专项治理范围是全县党政机关、 事业单位和人民团体， 列入此次治理范围的党政机关和事业单位共 160 家， 其中县直党政机关 50 家， 事业单位 95 家， 乡镇 15 家（乡 镇人民政府及所属事业单位）。
重点检查财政全额拨款行政、 事业单位； 执收、 执罚权相对集中的部门和单位； 教育、 卫生、 交通、 民政等与人民群众利益密切相关的部门和单位； 以前检查发现存在“小金库” 的部门和单位； 有群众举报的部门和单位； 自查自纠措施不得力、 工作走过场的部门和单位。
治理重点是 XX 年以来形成的各类 “小金库”资金的财务收支情况， 以及 XX 年底 “小金库” 资金滚存余额和形成的资产情况。
三、 查纠并重， 明确治理方法和步骤
我县专项治理共分 4 个阶段， 从 XX 年 6 月中旬起至 XX 年底结束， 主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。
1、 动员部署阶段(6 月份)。
通过各种不同层次的会议传达贯彻中央、 省市专项治理工作部署和有关文件精神， 利用多种广泛动员。
2、 自查自纠阶段(7 月份)。
各乡 镇、 县直各部门、 各单位组织开展自查自纠，按规定的要求上报自查自纠总结报告和自查表格， 自查面要达到 100％。
3、 重点检查阶段(8 至 10 月份)。
重点检查的对象主要是有执收执罚权的单位， 与人民群众密切相关的单位， 有举报以及自查自纠措施不得力、 工作走过场的部门和单位等， 具体由县治理“小金库” 领导小组根据全县自查自纠情况确定发文通知。
4、 集中处理和整改建制(11 月至 12 月份)， 针对治理中发现的问题， 制定整改措施并抓好落实， 做到资金资产处理到位、 违纪责任人员处理到位。
进一步建立和完善防治“小金库” 的长效机制。
现第一阶段和第二阶段工作基本结束， 各部门、 各单位均按规定上报了 自查自纠报表和报告， 自查面基本达到了 100%， 截止目前未发现单位上报小金库情况。
在填报过程中， 纪委、 财政、 审计等相关部门积极指导， 及时做好了政策解释和咨询工作。
第三阶段重点检查工作正在扎实有序开展。
四、 加强宣传， 制定落实各项治理措施
1、 广泛参与， 宣传发动到位。
全县治理“小金库” 工作会议召开后， 各乡镇、 县直各、 部门层层召开宣传发动会， 认真学习政策， 准确领会精神， 细化工作措施， 采取多种有效形式， 利用各种宣传工具， 对这次专项治理“小金库” 的重大意义和目的任务， 进行了全方位、 多层次、 大张旗鼓的宣传。
在县电视台和《金徽报》 开设宣传专栏， 悬挂过街标语发放宣传资料， 张贴《**开展小金库专项治理工作公告》， 领导小组成员单位开展政策咨询和业务指导， 领导小组办公室还公布了举报电话、 电子信箱， 举报的方式方法、 奖励措施等等。
在工作中我
们注重发挥网络举报作用， 建立了 举报登记和查处督办制度， 严格执行信访工作保密制度， 切实保护举报人的合法权益。
通过广泛宣传， 发动社会各界和群众参与治理“小金库” 工作， 努力营造对“小金库” 人人喊打的治理声势， 为开展“小金库” 治理工作营造良好的社会氛围。
2、 明确责任， 自查自纠到位。
我们将各乡 镇、 各单位、 各部门党政一把手作为此次清理工作的第一责任人， 各级纪委书记、 纪检监察组长和分管财务的领导为具体责任人， 负责本单位、 本部门的清理整治工作， 严格按照文件要求的时间和内容集中时间开展彻底的自查自纠、 重点检查， 确保专项清理整治工作不走过场， 扎实有效推进。
从回收的自查表情况来看， 我县所有行政单位和事业单位都开展了自查自纠活动， 填报了自查自纠表。
对自查自纠反映出来的问题， 治理领导小组办公室将逐一甄别核实、 分析解剖、 研究处理、 督促整改， 确保自查面达 100%。
3、 强化监督， 重点检查到位。
县治理“小金库” 办公室， 一方面通过督促指导自查， 使各单位认真对待清理工作， 另一方面将通过开展重点检查、 典型案件曝光、 治理效果验收、 经验总结推广等形式， 确保专项治理取得实效。
领导小组不定期听取办公室关于自查自纠工作情况的汇报， 随时掌握了解进展情况。
治理“小金库” 领导小组于 8 月 13 日召开转段会议， 总结前两个阶段工作， 安排部署重点检查阶段工作。
会议讨论通过了《**治理小金库工作重点检查方案》，对重点检查的总体要求、 方式步骤、 重点内容和措施方法做出了明确规定， 会议要求各单位认真组织自查自纠“回头看”， 并从成员单位抽调 16 个业务骨干， 分成四个检查小组， 对 20 个县直部门和 4 个乡镇集中突击检查， 重点检查面达到纳入治理范围总数的 15%。
重点是对执收执罚权相对集中的单位、 专项资金数额较大的单位、 与人民群众利益关系密切的单位、 经营性资产较多的单位、 管理层级较多的单位、 管理着经济实体的单位等存在“小金库” 可能性相对较大的单位实施重点检查。
治理办公室对抽调参检人员进行了专题培训， 详细讲解了小金库的政策认定、 来源和表现形式、 使用方向和发展趋向、 以及实施检查的切入点和主要方法， 要求重点检查除了查帐， 还要广泛深入地进行调查、 走访、 分析， 用“筛子” 筛、 用“显微镜” 找、 用“放大镜” 挑， 确保有“库” 必挖， 有“库”必清。
从反馈的情况来看， 各检查组进驻备查单位后， 首先组织召开不同层次的座谈会， 讲明政策界限， 张贴治理公告， 公布举报电话， 进行广泛宣传动员。
其次是对自查情况进行核查， 同时， 重点检查单位出纳现金和资产账， 调查了解单位财务收支和资产管理情况， 掌握第一手资料。
再次是在会计中心开展详实的账务检查， 必要时通过银行查询来进行核查。
截止目前， 尚未上报查出私设小金库的违规行为。
4、 责任追究， 整改措施到位。
在专项治理工作中除自查上报的问题予以从宽处理外， 对检查中发现的“小金库”， 资金将一律收缴财政， 案情公开曝光，主要负责人和直接责任人将给予严肃处理， 情节严重的还要追究党纪政纪甚至法律责任。
对弄虚作假、 销毁证据、 突击花钱； 阳奉阴为、 拒不纠正； 打击报复举报人的， 一律从重从严处理。
对存在“小金库” 的单位、 部门， 我们将认真剖析原因， 找准问题症结， 落实整改措施。
我县重点检查与规范津贴补贴、 规范行政事业单位经营性资产管理、 加强银行账户监管以及行政事业单位财务检查等工作相结合， 同时与财政监管、 审计监督、 税务稽查等日常监管工作相结合， 整体推
进， 综合实施。
对“小金库” 治理中发现的带有普遍性、 倾向性的问题， 将认真研究制度缺陷， 完善治理机制， 弥补管理漏洞， 并以此次清理“小金库” 为契机，建章立制， 深入推进依法理财、 依法行政和全县惩防体系建设， 杜绝和减少各类资金使用的违规行为， 不断提高财政法制建设。
五、 加大力度， 扎实有效做好下阶段工作
我县“小金库” 专项治理自查自纠阶段工作虽然基本结束， 但还存一些不容忽视的问题， 主要有个别单位思想认识不到位， 重视程度不高， 个别单位自查自纠工作不够深入细致， 部分单位工作进展不平衡等问题。
在今后的工作中， 我县将严格按照中央、省市的有关要求， 一如既往地抓好每一阶段的每一项具体工作。着力抓好以下 4 方面工作的落实。
一是积极开展自查自纠“回头看”。
继续加大宣传力度， 宣传政策、 提高各级领导干部对治理“小金库” 工作意义的认识， 打消侥幸心理， 争取把治理“小金库” 工作中存在的问题在自查自纠中得到解决。
本着“惩前毖后、 治病救人”的方针， 巩固和扩大自查自纠成果， 领导小组办公室组织人员将再次对各部门、各单位进行自查情况全面督查， 在督查各单位对白查自纠阶段已经发现的问题进行整改的同时， 实行领导干部治理“小金库” 承诺制， 要求申报单位“一把手”和财务人员填写《防范和杜绝“小金库” 承诺书》， 对本单位申报情况的真实性进行承诺， 如承诺后被检查存有“小金库” 行为， 将接受党纪政纪处分和经济处罚。
二是完善措施， 积极作好重点检查阶段的各项工作。
注重源头治腐， 规范财务制度、 严肃财经纪律。
通过走访企业、 个体户等， 了解执收、 执罚权相对集中的部门和单位的收费情况， 重点， 查处使用假发票、 自制票据和白条报账情况，查寻线索， 顺藤摸瓜查处设立“小金库” 的违规行为。
纪检监察、 公安机关和财政、 审计部门， 通过深挖以往查办案件和监督检查中发现的一些线索， 进行重点检查。
结合规范津贴补贴、 规范行政事业单位经营性资产管理、 节约和控制行政成本支出、 加强银行账户监管、 行政事业单位票据管理检查、 扩大内需促进经济增长政策落实情况监督检查， 财政监管、 审计监督、 税务稽查多管齐下， 共同推进“小金库” 专项治理工作。
三是进一步强化对“小金库” 专项治理工作的组织领导。
充分发挥领导小组及办公室的作用， 加大协调配合力度。
强化宣传， 积极依靠群众举报和监督， 推进“小金库” 专项治理工作的顺利进行。
强化工作纪律和信访保密制度， 对举报人举报的事实、 举报人姓名等事项要严格保密， 并实行责任追究。
并要继续通过新闻媒体进行宣传， 打消举报人顾虑。
四是积极探索建立预防“小金库’ 的长效机制。
进一步建立健全财务监督管理制度， 研究“小金库” 发生的主客观原因， 认真解决党政机关、 事业单位经费不足等问题， 探索建立预防产生“小金库” 的长效机制。
以“小金库” 专项治理为契机， 进一步提高行政事业单位收支监管水平， 努力实现标本兼治的目标。
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