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部门整体支出绩效评价报告
绩效评价对象（单位公章）：九江经济技术开发区疾病预防控制中心
评 价 年 度：
2018 年度
评价分值及等级：
82.86 分
评价单位（公章）：
九江经济技术开发区疾病预防控制中心
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
九江经济技术开发区疾病预防控制中心是政府举办的国家公益一类事业单位，按国家政策实行参公管理的事业单位（见九府[2005]36 号文）；属于副科级事业单位，主要承担全区免疫规划、疾病监测、疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、卫生知识宣传与健康教育、技术指导、血吸虫病防控、艾滋病防控、结核病防控、病媒生物监测、职业病检测等工作。
2018 年有全额补助事业在编人员 7 人，退休人员 2 人，遗属补助 1 人；年末实有人数 20 人，其中在编人员 7 人（工编 2 人），聘用人员 13 人。
2018 年度决算收入总计：577.59 万元，其中：财政拨款收入 491.99 万元、上级补助收入 34.34 万元，事业收入（二类疫苗成本费）51.26 万元。全年总支出 386.48 万元，用于事业基本支出 371.16 万元，血防项目支出 15.32 万元，年初结转和结余 580.81 万元，年末结转和结余 771.92 万元。
二、评价工作开展
根据区财政局拟定的部门整体支出绩效评价的评价指标，由区疾控中心实施绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于 2019 年 12 月 15 日完成现
场评价工作，现场绩效评价工作主要有：
1、核实数据。对 2018 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2018 年度和 2017 年度部门整体支出情况进行比较分析。
2、查阅资料。查阅 2018 年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、现场查看。到各科室查看实物资产等。
4、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
5、评价组对各项评价指标进行分析讨论，并征求相关科室意见。
6、形成绩效评价报告。
三、绩效评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过综合评价，九江经济技术开发区疾病预防控制中心 2018 年度整体支出绩效评价分数为 82.86 分，等级为“中”，具体评分如附件所示。
四、部门整体支出绩效评价分析
（一）投入情况分析 1、部门整体支出 386.48 万元，比 2017 年 275.02 万元增加了 111.46 万元，增加原因主要是：因血防消除达标查
灭螺工作量增加，改善办公条件设备购置等因素。其中公共卫生--疾病预防控制支出 377.86 万元，占总支出 97.77%。
2、部门编制 26 人，实有在职人员 20 人。人员控制率较高，人员工资福利总支出 90.67 万元。
（二）执行管理情况分析 1、建立了基本的管理制度。制定了基本财务管理、资产管理、政务公开、会议、个人绩效评价等方面的管理制度。
2、费用变动率控制较好。2018 年公用经费预算数为 3.5万元，实际为 3.5 万元，公用经费动态变动率为 100%，2018年三公经费预决算为 0 万元。
五、存在的问题
1、预算、决算编制较粗糙。对部分支出预决算未按照科目分类标准进行清晰列示，预算目标的设定量化不够细致。项目支出有预算、无决算。按照绩效评价的要求，对于绩效目标的设定应该采取量化指标。年度工作安排尽管涵盖了职责范围和工作内容，体现了各科室工作的性质和任务，但对各项工作经费安排缺少量化指标和绩效标准，不便于绩效考核和评价。
2、信息公开不够细化，绩效自评不够。公开信息与部门提供信息一致，但内容细化不够，对各业务科室资金未提供绩效自评报告，也未提供绩效自评报告公开信息。
3、对各业务科室发展规划、科室职能职责列示不够细
致，不清晰，年度绩效总结不全面，不具体。
六、整改措施或建议
1、加强对各业务科室发展规划和职能职责的提炼，对照各项具体职能职责编制预算并细化。
2、加强预、决算编制科学性和规范性。预决算编制应按照科学、规范流程编制，科目使用要体现预算绩效管理要求。
3、细化预算目标设定工作，以绩效评价促进预算管理。目标设定决定了绩效评价能否顺利、有效实施，也是保证财政资金效率的必要措施。应重视预算目标设定的作用和地位，在组织上、程序上确保预算编制细化、目标设定量化、绩效考核常态化管理。
附件：九江经济技术开发区疾病预防控制中心 2018 年部门整体支出绩效评价评分表
2019 年 12 月 18 日
附件
九江经济技术开发区疾病预防控制中心
8 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表
一级
指标
二级指标
三级
指标
评分 标准
评分依据
及简要说明
得分
预算
编制
（10 分）
部 门预 算（ 4分）
完 整 性（2 分）
部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得 2 分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。
2018 年部门预算批复及明细表 2 准确性（2 分）
部门预算编列预算科目准确，得 1 分；专项业务费细化、分类填报准确，得 1 分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错 1 处，扣分0.5 分，扣完为止。
基本支出和项目支出划分清晰。
2 绩 效目 标（ 6分）
年初部门预算一级项目绩效目标编报（2分）
市级主管部门编报全部一级项目绩效目标得 2分，每少一个扣 0.5 分，扣完为止。
2018 年预算批复及预算说明，未设置目标。
0 年初部门预算二级项目绩效目标编报（2分）
年初部门预算所有二级项目编报绩效目标得 2分，每少编报一个扣0.1 分，扣完为止。
2018 年预算批复及预算说明，未设置目标。
0 年中追加项目绩效目标编报（2 分）
所有年中追加项目编报绩效目标得 2 分，每少编报一个扣 1 分，扣完为止。
未设置目标 0
预算
执行
（60 分）
部 门预 算完 成率 （ 10分)
基 本 支出 预 算完成率
（5 分）
部门（单位）基本支出决算数与收入决算数的比率*5 分计算得分。预算完成率大于等于 95%的，得 5 分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。
预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100% 部门得分=[部门预算完成率-85%]÷[95%-85%] x 分值。
根据部门预决算核查 预 算 完 成 率=386.48/354.17 =109.12% 5
项 目 支出 预 算完成率
（5 分）
部门（单位）项目支出决算数与收入决算数的比率*5 分计算得分。预算完成率大于等于 95%的，得 5 分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。
预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100% 部门得分=[部门预算完成率-85%]÷[95%-85%] x 分值。
预 算 完 成 率=145.7/151 =96.49% 5
执 行进 度率 （ 10分）
执 行 进度率（10分）
以 3 月、6 月、9 月、12月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点分值各为 2.5分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得 10 分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。
部门得分=部门实际支出进度÷序时支出进度X 分值 部门实际支出进度=该
依据部门（单位）财务情况进行核查 10
部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数。
预算
执行
（60 分）
项 目绩 效目 标完 成率（15分）
年 初 预算 项 目绩 效 目标 完 成率 （ 10分）
年初预算项目绩效目标综合完成率*10 分计算得分。
绩效目标未体现
8 年 中 追加 项 目绩 效 目标 完 成率 （ 5分）
年中追加项目绩效目标综合完成率*5 计算得分。
绩效目标未体现 4
公 用经 费控 制率（6分）
公 用 经费 预 决算 差 异率 （ 3分）
（1-公用经费决算数/预算数）*3 计算得分。
差异率=1-3.5/3.5 =0.00% 3 公 用 经费 动 态变 动 率（3 分）
[1-（本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额）÷上年度公用经费预算总额]*3计算得分。
动 态 变 动 率 =1-（ 3.5-3.5 ）/3.5=100%
3
专 项资 金预 算下 达情 况（ 8分）
专 项 资金 预 算下 达 率（4 分）
部门管理分配的专项资金预算下达数/专项资金指标总数*4 分计算得分。专项资金指标含中央和省级。
中央及省级资金下达率：61.18/61.18 =100% 4 专 项 资金 预 算下 达 进度 （ 4分）
专项资金下达进度与预算法要求进行对比，每拖延一天扣 0.5 分，扣完为止。
中央及省级资金下达进度及时 4
三 公经 费控 制率（6分）
预 算 动态 变 动率 （ 3分）
[1-（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]X3分计算得分。
动 态 变 动 率=[1-(8-8)/8] =100% 3 支 出 控制率（3分）
（1-三公经费支出决算数/三公经费预算数）*3计算得分。
控制率= （1-4.2/8）*3=1.5 1.5
政 府采 购预 算执 行率（5分）
政 府 采购 预 算执 行 率（5 分）
政府采购支付金额/政府采购决算金额*5 分计算得分。
执行率 =107.77/123.55 =87.23% 4.36
预 算
管 理
（20 分）
预决算信息公开 （5分）
预决算信息公开 （5 分）
按照政府信息公开有关规定，对部门预决算、三公经费、绩效管理等进行公开。（1）公开部门预算信息；（2）公开部门决算信息；（3）公开三公经费预算信息；（4）公开三公经费决算信息；（5）公开绩效管理信息；（6）按规定应公开的其他事项。
每公开 1 项得 1 分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5 分，扣完为止。
未公开绩效管理信息，预决算公开信息不完整。
3
人 员控 制（ 5分）
财 政 供养 人 员控 制 率（5 分）
部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率，比率≤100%得 5 分；＞100%的，得 0 分。
部门财政供养人员控制率=（本年实有在职人数）÷编制人数）X100%
控制率=20/26 =76.92% 5 绩效评价（10分）
部门 绩效 自评率（5 分）
部门有任务对中央专项转移支付预算执行情况100%自评的，得 2 分，否则不得分；部门预算项目支出绩效自评率60%以上的，得 3 分，不足 60%的，按比例得分。
部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门预算项目支出总额 X100%
有专账，未实施绩效自评。
2 评 价 层次 及 结果 报 告（5 分）
部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2 分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应
用（指与预算安排挂钩、完善方法、落实整改存在问题等）的，得 2 分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1 分，未按要求报送的，发现一处扣 0.5 分，扣完为止。
未向财政报告自评报告
4
履职 效果 （10分）
履 职效 果（ 10分）
履职 效果 （10分）
年度政府绩效考核结果评为优秀等次的部门，得 10 分；良好等次的，得 8 分；合格等次的，得 5 分；较差等次的，得 0 分。
依据区政府绩效考核通知进行检查 10
得
分
82.86
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