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学校内部控制工作总结:内部控制工作总结报告
内部控制工作总结报告 第 1 页 内部控制工作总结报告 导语：所谓内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。下面是小编收集的内部控制工作总结报告，欢迎大家参考。
健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营，提高经营效益，防范化解风险，确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩，20xx 年内控综合评价首次被评为一类行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。
1 1 ，完善内控主体建设 XX 建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，
内部控制工作总结报告 第 2 页 理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。
XX 完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控，评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。
XX 树立正确的业务发展观。要在追求盈利性的同时，重视安全性和流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。
XX 建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计，执行，反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时，真实，完整地传递监管意图，交流信息，沟通问题。
XX 重视对管理人员的监管。要加强对管理层，决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。
2 2 ，强化内控责任落实
内部控制工作总结报告 第 3 页 XX 加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以行长为组长，分管行长为副组长，各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓，分管领导具体抓，部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调，具体组织实施，拟定有关制度，内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。
XX 建立例会制度。全行要加强学习，熟练掌握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析;要晨钟暮鼓地强化防范意识，大事敲钟，小事敲鼓，没事敲木鱼，做到警钟长鸣。要深刻吸取反面典型的沉痛教训，未雨绸缪地完善预防措施;要加强制度建设，不断完善内控管理制度，各部门要充分发挥指导，监督作用。
XX 强化部门自律监管。业务主管部门要实施“一岗双责”，发挥再监管作用，要强化授权管理，认真履行岗位职责，确保监督不流于形式;同时各业务主管部门制定确实可行的自律监管检查实施方案，坚持自律监管与自查自纠相结合，常规检查与专项检查相结合，确保监管检查到位，不走过场，不留监管盲点;监察部门要对业务部门进行再监管，使监管真正落到实处，不断提升有效监管水平。
内部控制工作总结报告 第 4 页 XX 落实防控措施。在日常经营管理中，要注重对风险点的防范，全行员工都应切记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”。各业务部门要真正把各项防范工作落到实处，组织“飞行队”加强内控管理工作检查力度，做到边检查，边通报，边整改，边处理。具体做到以下几点：一是指定专门专人负责各项规章制度的具体落实，实施;二是对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻;三是针对检查存在的薄弱环节，重点部位和业务开拓中存在的问题，制定配套的措施和实施细则;四是对以前规章制度的执行情况进行综合考核，确定重点监控部位，进行重点检查;五是配备专职监管进行检查辅导，检查辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞，及时反馈信息。六是抓好整改落实。对各类检查中发现的存在问题要抓好后续跟踪检查，认真分析问题产生的根源，做到查找重点，对症下药，强力整治。对整改不到位进行补缺补漏，做到正视问题，认真对待，逐条落实，确保规范;对能整改的，当场予以整改;对既成事实不能整改的从中吸取教训，有效防范，严防“边改边犯”，“改后再犯”的现象;确保整改工作取得一定成效。七是严格追究责任。要真正提高内控制度的执行力，就要强化责任追究，完善惩诫问责制度，对存在问题整改不到位，有章不循，屡禁不止的责任人要从严处理，建立“违章责任登记制度”，实行严格惩诫。监察部门要加大执法监察力度，
内部控制工作总结报告 第 5 页 强化监督检查，按照责任到位，追究到位，惩诫到位，整改到位的原则严肃对违法违纪人员的查处。
3 3 ，强化各种规章制度的执行力 XX 强化检查。要重视检查制度落实情况的重要性，不要等上级布置时来抓检查，或发生案件后进行检查，而是应该要做到常规性检查，把执行力作为各级管理人员的首要职责，各业务主管部门要定期制订检查方案，事后的检查结果要书面报告行领导，以此作为考核职能部室工作质量的主要依据。一要提高检查频率。安全保卫，信贷，会计，科技，员工行为检查或考评等要订出规划，规定多少时间必须检查一次。二要确保检查质量。检查之前要有检查提纲，包括内容，要求，检查人员组成，目的要求等，检查之后要有书面总结。三要突出风险点检查。全面检查是需要的，但更重要的是应找准风险点，多搞一些突击性的，专题性的，带有苗头性的，针对性的检查。
XX 严格问责。重奖之下必有勇夫，而重罚之下，必将使违规者付出昂贵的代价，使之不敢违规。其内容主要有：业务主管部门有无按规定组织本专业制度执行情况进行检查，其方案和检查质量结果，问题的整改情况的落实情况如何;检查组人员有无做和事佬情况，有无该查而不查，有无应发现而未发现，有无发现了未作报告，未要求其进行整改等情况。通过问
内部控制工作总结报告 第 6 页 责，对制度执行不到位的，要提出批评。如造成损失的，则视其损失情况进行责任追究。同时，对制度执行有力的同志要及时进行表彰以弘扬正气。
XX 实施倒查。实践表明各类问题大多暴露在基层，在操作人员，但往往根在各级管理层，在于管理层管理不力，制度执行力不强。所以，执行力的实施内容应加上实施严格的责任倒查制度，建立检查人员对检查事实要负事实责任，以提高检查人员的责任心和检查质量;各业务主管部门未加强管理，未按规定组织各类检查，未及时组织整改，而延误时机造成损失的要倒查其责任。
XX 定期轮岗。轮岗工作是银监会和上级行业管理部门的要求，是案件专项治理的强制性要求，是防范各类风险暴露和各种陈年老帐的有效途经，也是锻炼人才，培养复合型人员的有效途经。由于我行员工无论何种岗位，都有一定的职权，所以轮岗应该是全员的轮岗，但关键岗位的轮岗尤其必要。轮岗除了暴露问题外，也能约束有关人员违规的不良心态的产生。信贷人员的轮岗，可以是管片管户的轮岗，也可以是跨网点轮岗。
4 4 ，强化合规管理
内部控制工作总结报告 第 7 页 XX 增强合规意识。合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动，是为适应股份制改革和现代商业银行公司治理的需要。目前，我行内控管理还存在诸多薄弱环节，迫切需要增强合规意识，实施合规管理，有利于确立我行风险管理核心。开展合规管理是员工增强自我保护意识和能力的需要。全面增强合规管理，以有效识别，防范和化解风险为目的，避免因不遵循法律，规则和准则而可能遭受法律制裁，监管处罚，重大财务损失风险和声誉损失风险，确保各项业务稳健发展。
XX 加强合规评价。只有加强合规评价，才能及时发现各级行执行合规管理的好坏。合规评价的内容主要由组织合规，权限合规，制度合规，监督合规和安全合规五个方面组成。组织合规主要评价岗位责任制度，学习制度，报告制度，休假制度，回避制度等。权限合规主要评价执行上级权限管理规定，授权制度，各岗位权限。制度合规主要评价严格执行各项规章制度，依法合规经营，合规操作。监督合规主要评价各级领导履行检查制度，主管人员落实检查制度情况。安全合规主要评价经营安全的结果，防止各类案件的发生。
XX 提升合规管理水平。强化规章制度的学习和执行，正确运用规章制度和合规操作。构建合规管理平台，把制度执行落实到操作层面，将合规风险发生的概率降到最低。加强对制
内部控制工作总结报告 第 8 页 度和操作合规性的监督和再监督，主要是对各业务主管部门及人员进行自查，检查，督促是否执行各项制度的落实，监督保障部门及人员应强化再监督管理职能。建立存在问题的整改机制，重视违规问题的后续检查，突出抓好存在问题的整改。建立部门合规协作机制，强化部门之间的协调配合与互动，确保合规管理的效率与质量。
5 5 ，改进内控激励和考评制度 XX 实现激励与风险约束的平衡。内部控制是对内部各职能部门及工作人员的业务活动进行风险监控，制度管理和相互制约的方法和措施。内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度程序和方法，对风险进行事前防范，事中控制，事后监督和纠正的动态过程和机制。建立科学的激励与约束机制的重点应该是以建立薪酬与经营绩效和个人业绩相联系的机制为原则，建立科学合理的分层面绩效评价体系的基础上，对工作人员实行与其业绩相挂钩的多维激励机制。
XX 实现激励方式多样化。激励供给方式要克服过去单一的物质激励，而是要采取物质激励和精神激励相结合。为全体员工提供各种必要的保障。物质激励是除绩效工资，奖金外，还包括各种补贴，假期，培训机会，办公，生活等方面的福利。精神激励是要将农行在业务经营管理凝聚的企业理念转化为全
内部控制工作总结报告 第 9 页 行员工的共同价值观和精神家园，让个人的成长与农行的发展生死相依，让每个员工乐在其中。
XX 实现激励考核以积分结果为重要依据。推行全员违规积分考核制度，根据《中国农业银行员工违返规章制度处理办法》，《中国农业银行审计处罚处理暂行办法》以及总行关于案件防范工作指引等有关制度规定制定，对单位，部门或员工违反各种规章制度，但不足以按照其他各种处理办法进行处理的轻微违规行为进行积分。在积分对象上从柜台人员，扩大到营业网点负责人，会计主管，客户经理等各岗位人员，使每一项次违规违章都留下痕迹。在一年的积分考核周期内，根据不同类别人员不同的总积分标准，分别给予相应的处理。
6 6 ，提高整体风险防控能力 XX 加强对领导干部合规经营意识和能力的培训。每年都要制定合规教育学习活动方案，采取自学和集中学习相结合的方式，有计划，有步骤地学习有关法律，法规，学习金融政策和各项规章制度，学习合规手册和行为准则，认真剖析农行乃至整个金融系统的典型案件，向领导干部灌输主动合规，合规创造效益的理念。
内部控制工作总结报告 第 10 页 XX 开展合规宣讲教育，提高广大员工合规经营和防范案件能力。强化规章制度培训学习，是员工熟悉政策，规章制度，正确运用规章制度和合规操作的前提，把法规和准则作为合规的依据，让广大员工自觉遵守和执行，才能从源头上防范合规风险。学习的内容为各个时期的政策，法规学习和培训，使员工懂得自己在工作中“有所为，有所不为”，增强员工的合规操作意识，严格操作程序，坚决克服“大错不犯，小错不断”的违规行为，防止案件的发生。
XX 创新培训方式，提高针对性和效果。培训方式要克服过去一言堂的老方式，要采取灵活多样的培训方式。首先针对不同的内容采取不同的培训方式。其次，要针对不同的对象采取不同的方式。再次，要针对不同的时期采取不同的方式，从而提高培训效果。
7 7 ，创造良好的内控环境 XX 坚持正确价值引导，加强员工政治思想工作。思想政治工作是一切工作的生命线。任何时期都要注重员工的政治思想工作。要加强对员工的世界观，人生观，价值观的教育，坚持不懈地进行安全形势教育，典型案例教育，规章制度教育，通过多种形式和方法切实抓好风险教育工作，提高全行员工的安全防范意识和遵纪守法观念，做到警钟长鸣。
内部控制工作总结报告 第 11 页 XX 加强改革政策的衔接和配套，从根本上保障员工基本权益。各级行要增强员工的亲和力和凝聚力，要关心员，爱护员工，时刻把员工的困难和冷暖挂在心头，了解他的想法，倾听他的呼声，掌握他们处境，全心全意解决员工工作，生活，学习等方面的实际困难。针对当前农行改革，机制转化中存在的一些矛盾和问题，要深入实际调查研究，及时了解员工的思想动向和行为排查，做到及时化解各种矛盾。
XX 大力倡导新的用人观，激发员工积极性和能动性。人是生产力中最活跃的因素，任何事情都是通过人做的。因此，要充分认识选人用人的重要性，要做到尊重人，培养人，使用人相结合。各级领导要做到尊重知识，尊重人才，只有这样，才能留得住人才，通过搭建舞台，不间断的有效培训，开发员工的智慧和精神诸能，使之最大限度地释放能量，实现其价值。更要合理使用人才，要大力推行能上能下的管理人员聘任制度，双向选择的岗位竞争制度，人尽其才的内部交流制度。从根本上稳定人才，激发员工的积极性和能动性。
XX 加强领导班子建设，提高队伍整体执行力。各级行领导班子既是制度的制定者，又是执行者，既要授权，又要承担授权产生的责任，是...
学校内部控制工作总结:内部控制工作总结报告
学校内部控制工作总结三篇:内部控制工作总结报告
学校内部控制工作总结三篇
篇一
按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》 （宜市财会发〔20**〕2 号）文件规范以及市教育局要求，为进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我校对本单位的内部控制进行了全面的梳理，现将有关贯彻实施情况总结如下：
一、准备工作
按照《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》（宜市财会发〔20**〕2 号）及市教育局要求，我校成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本单位贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展，正在拟定市十八中学贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，完善相关制度。
二、当前我校单位内部控制存在的主要问题
1、费用支出缺乏有效控制
行政事业单位对于行政经费的支出，特别是办公费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准；
即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。
2、固定资产控制薄弱
实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，
但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。
3、财务管理弱化
财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。票据管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。学校长期没有有资质的会计（2018 年 9 月会计到位），导致财务管理有些弱化。
4、岗位设置不够合理
由于多种原因，一些岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，出现管理漏洞。
5、预算控制比较薄弱
预算编制比较粗糙，部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。
三、行政事业单位内部控制薄弱的主要原因
1、内部控制观念淡薄
良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但我校对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解，把内部控制看成仅是财务部门的事。
2、内部控制制度不完善
财政部制定的《内部会计控制规范》主要是针对企业的，对行政事业单位的适用性较差；
虽然制定了一些内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，导致有章不循、违章不究，内部控制制度未能发挥应有的作用。
3、信息与沟通衔接不够
我校在 20**年前受会计集中核算体制管理，由猇亭区教育系统会计核算中心对我校集中办理会计核算和监督业务，由于会计主体单位与核算部门不一致，双方沟通衔接不够，极易形成账物分离的资产管理现状，造成核算中心管账不管物、核算单位管物不管账、账物不符的问题，影响单位内部控制制度的有效实施。
4、管理人员业务素质不能适应内部控制工作的需要
我校缺乏专业财务会计，暂由教师兼职，尽管教师努力学习，但业务素质难以满足实施内部控制和监督的要求。
5、外部监督对单位内部控制健全性和有效性的监督检查不够
目前我校作为行政事业单位，主要外部监督力量的财政、审计部门，大多偏重于对单位财政资金的运用是否合法、合规进行监督，较少对被审计单位是否建立有效的内部控制制度以及有效执行加以实质性检查。缺少有效的外部监督，使行政事业单位内部控制制度体系完善失去外部推动力和约束机制。
篇二
健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩，20**年内控综合评价首次被评为一类行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全
行工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。
一、完善内控主体建设
建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。
完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。
树立正确的业务发展观。要在追求盈利性的同时，重视安全性和流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。
建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。
重视对管理人员的监管。要加强对管理层、决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。
二、强化内控责任落实
加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。
建立例会制度。全行要加强学习，熟练掌握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析;要晨钟暮鼓地强化防范意识，大事敲钟，小事敲鼓，没事敲木鱼，做到警钟长鸣。要深刻吸取反面典型的沉痛教训，未雨绸缪地完善预防措施;要加强制度建设，不断完善内控管理制度，各部门要充分发挥指导、监督作用。
强化部门自律监管。业务主管部门要实施“一岗双责”、发挥再监管作用，要强化授权管理，认真履行岗位职责，确保监督不流于形式;同时各业务主管部门制定确实可行的自律监管检查实施方案，坚持自律监管与自查自纠相结合、常规检查与专项检查相结合，确保监管检查到位，不走过场，不留监管盲点;监察部门要对业务部门进行再监管，使监管真正落到实处，不断提升有效监管水平。
落实防控措施。在日常经营管理中，要注重对风险点的防范，全行员工都应切记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”。各业务部门要真正把各项防范工作落到实处，组织“飞行队”加强内控管理工作检查力度，做到边检查、边通报、边整改、边处理。具体做到以下几点：
1、指定专门专人负责各项规章制度的具体落实、实施;
2、对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻;
3、针对检查存在的薄弱环节、重点部位和业务开拓中存在的问题，制定配套的措施和实施细则;
4、对以前规章制度的执行情况进行综合考核，确定重点监控部位，进行重点检查;
5、配备专职监管进行检查辅导，检查辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞，及时反馈信息。
6、抓好整改落实。对各类检查中发现的存在问题要抓好后续跟踪检查，认真
分析问题产生的根源，做到查找重点，对症下药，强力整治。
对整改不到位进行补缺补漏，做到正视问题，认真对待，逐条落实，确保规范;对能整改的，当场予以整改;对既成事实不能整改的从中吸取教训，有效防范，严防“边改边犯”、“改后再犯”的现象;确保整改工作取得一定成效。
7、严格追究责任。要真正提高内控制度的执行力，就要强化责任追究，完善惩诫问责制度，对存在问题整改不到位、有章不循、屡禁不止的责任人要从严处理，建立“违章责任登记制度”，实行严格惩诫。监察部门要加大执法监察力度，强化监督检查，按照责任到位、追究到位、惩诫到位、整改到位的原则严肃对违法违纪人员的查处。
三、强化各种规章制度的执行力
强化检查。要重视检查制度落实情况的重要性，不要等上级布置时来抓检查，或发生案件后进行检查，而是应该要做到常规性检查，把执行力作为各级管理人员的首要职责，各业务主管部门要定期制订检查方案，事后的检查结果要书面报告行领导，以此作为考核职能部室工作质量的主要依据。
一要提高检查频率。安全保卫、信贷、会计、科技、员工行为检查或考评等要订出规划，规定多少时间必须检查一次。
二要确保检查质量。检查之前要有检查提纲，包括内容、要求、检查人员组成、目的要求等，检查之后要有书面总结。
三要突出风险点检查。全面检查是需要的，但更重要的是应找准风险点，多搞一些突击性的、专题性的、带有苗头性的、针对性的检查。
严格问责。重奖之下必有勇夫，而重罚之下，必将使违规者付出昂贵的代价，使之不敢违规。其内容主要有：业务主管部门有无按规定组织本专业制度执行情况进行检查，其方案和检查质量结果，问题的整改情况的落实情况如何;检查组人
员有无做和事佬情况，有无该查而不查，有无应发现而未发现，有无发现了未作报告、未要求其进行整改等情况。通过问责，对制度执行不到位的，要提出批评。如造成损失的，则视其损失情况进行责任追究。同时，对制度执行有力的同志要及时进行表彰以弘扬正气。
实施倒查。实践表明各类问题大多暴露在基层，在操作人员，但往往根在各级管理层，在于管理层管理不力，制度执行力不强。所以，执行力的实施内容应加上实施严格的责任倒查制度，建立检查人员对检查事实要负事实责任，以提高检查人员的责任心和检查质量;各业务主管部门未加强管理、未按规定组织各类检查、未及时组织整改，而延误时机造成损失的要倒查其责任。
定期轮岗。轮岗工作是银监会和上级行业管理部门的要求，是案件专项治理的强制性要求，是防范各类风险暴露和各种陈年老帐的有效途经，也是锻炼人才、培养复合型人员的有效途经。由于我行员工无论何种岗位，都有一定的职权，所以轮岗应该是全员的轮岗，但关键岗位的轮岗尤其必要。轮岗除了暴露问题外，也能约束有关人员违规的不良心态的产生。信贷人员的轮岗，可以是管片管户的轮岗，也可以是跨网点轮岗。
四、强化合规管理
增强合规意识。合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动，是为适应股份制改革和现代商业银行公司治理的需要。目前，我行内控管理还存在诸多薄弱环节，迫切需要增强合规意识，实施合规管理，有利于确立我行风险管理核心。开展合规管理是员工增强自我保护意识和能力的需要。
全面增强合规管理，以有效识别、防范和化解风险为目的，避免因不遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁，监管处罚，重大财务损失风险和声誉损失风险，确保各项业务稳健发展。
加强合规评价。只有加强合规评价，才能及时发现各级行执行合规管理的好坏。合规评价的内容主要由组织合规、权限合规、制度合规、监督合规和安全合规五个方面组成。组织合规主要评价岗位责任制度、学习制度、报告制度、休假制度、回避制度等。权限合规主要评价执行上级权限管理规定、授权制度、各岗位权限。
制度合规主要评价严格执行各项规章制度、依法合规经营、合规操作。监督合规主要评价各级领导履行检查制度、主管人员落实检查制度情况。安全合规主要评价经营安全的结果，防止各类案件的发生。
提升合规管理水平。强化规章制度的学习和执行，正确运用规章制度和合规操作。构建合规管理平台，把制度执行落实到操作层面，将合规风险发生的概率降到最低。加强对制度和操作合规性的监督和再监督，主要是对各业务主管部门及人员进行自查、检查、督促是否执行各项制度的落实，监督保障部门及人员应强化再监督管理职能。
建立存在问题的整改机制、重视违规问题的后续检查，突出抓好存在问题的整改。建立部门合规协作机制，强化部门之间的协调配合与互动，确保合规管理的效率与质量。
篇三
根据相关文件的要求，为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关情况总结如下：
一、准备工作
我局组织召开了贯彻实施行政事业单位内控规范动员大会，对相关工作做动员部署后，我局制定了名山区体育局内部控制制度体系建设实施方案，成立了名
山区体育局内部控制领导小组，负责本局贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。
二、内部控制目标和原则
1、内部控制的目标
(1)合法性——管理和服务活动的合法合规
(2)安全性——资产安全
(3)可靠性——财务报告及相关信息真实、完整
(4)效率性——提高管理服务的效率和效果
(5)风险防范——排除障碍实现单位发展战略
2、...
学校内部控制工作总结:内部控制工作总结报告
学校内部控制基础评价工作总结报告 学校内部控制基础评价工作总结报告 小编为大家整理的关于学校内部控制基础评价工作总结报告范文，没有经验的童鞋可以参考的哈，欢迎大家的阅读，希望能够帮助到你。
范文一：为继续深入贯彻落实中央八项规定精神，有效杜绝违反八项规定的问题发生，推动改进作风工作常态化、制度化，根据中纪委《关于徐福顺、王宜林、杨华同志违反中央八项规定精神问题的通报》(中纪通〔XX〕6 号)和省委办公厅、省政府办公厅《关于全省贯彻落实中央八项规定精神督查情况的报 兔 告》(冀办发〔XX〕31 号)文件要求 瞍 ，我市于6 月 25 日至 8 月 25 日在全市 蜗 深入开展贯彻落实中央八项规定精神，查 兮 纠“四风”情况“回头看”。
经局党组 卷 研究决定，结合我局实际情况，现就做好 骒 有关工作通知如下。
一、切实高度重视 麸 ，牢固树立看齐意识。
党的十八大以来 梦 ，中央政治局带头贯彻执行八项规定，狠 摈 抓作风建设，充分体现了党要管党、从严 纶 治党的坚定决心。
中纪委和省、市纪委 淬 通报了一大批顶风违反中央八项规
定精神 哩 典型问题，在广大干部群众中引起深刻反 响。
作风建设永远在路上，只有进行时 娼 ，没有完成时，必须常抓不懈，持续用力 蟊 ，久久为功。
各级单位要在“两学一做 酾 ”学习教育和“学后迟、整作风”中继续 向 加大宣传教育力度，组织开展落实中央八 ㄟ 项规定精神业务培训，搞好相关制度规定 髫 的深入解读。近期，各处室、单位要专题 る 学习中纪委《关于徐福顺、王宜林、杨华 同志违反中央八项规定精神问题的通报》 脎 (中纪通正〔XX〕6 号)和省委办公厅 、省政府办公厅《关于全省贯彻落实中央 誊 八项规定精神督查情况的报告》(冀办发 飚 〔XX〕3l 号)文件精神，教育引导党 肿 员干部特别是领导干部牢固树立向中央看 凋 齐意识，始终保持清醒的政治头脑，进一 况 步增强贯彻落实中央八项规定精神的主动 ㄑ 性和自觉性，坚决克服松口气、避风头等 糈错误思想和侥幸心理，做到令行禁止，以 富 实际行动带头转作风、树新风、扬正气。
二、深入自查自纠，健全完善作风建设制 蝓 度体系。
近年来，围绕中央八项规定精 黾 神的贯彻落实，中央和省、市先后出台了 荻 一系列文件规定和配套措施，涵盖了作风 坚 建设的方方面面。
各处室、单位要对照 ④ 这些文件规定特别是要对照中纪通
〔XX 妲 〕6 号通报和省委办公厅、省政府办公厅 桦 下发的冀办发〔XX〕31 号文件中指出 琐 的问题，一条一条查找，一项一项分析研 茂 究，着力查找哪些规定在本部门本单位没 有得到落实，存在什么漏洞和薄弱环节。
在自查自纠工作中，要贯彻从严要求，坚 郧 决克服“失之于宽、失之于软”的问题。
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要在标准上从严，在落实八项规定各项 延 工作标准的制定上，要比上级的规定要求 阽 更具体、更细化、更严格;要在落实上从 ǚ 严，不能把纪律当成软约束，要板上钉钉 但 ，不折不扣落实到位;要在督查上从严， 跗 发现问题严肃问责，发现漏洞及时处理， 抚 不能听之任之。
要按照抓常抓细抓长的 要求，立足针对性和可操作性，进一步健 烦 全作风建设长效机制，持之以恒、驰而不 逝 息抓好作风建设，推动中央八项规定精神 缍 真正落地生根、见到实效。
三、严肃执 扬 纪问责，坚决纠正各种违规违纪行为。各 蚶 处室、单位要切实强化作风建设主体责任 绺 ，严格实行“一把手”负责制，着力形成 谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落 沿实的工作局面。驻局纪检组将采取专项督 浠 查、随机抽查、明察暗访等多种方式，强 璋 化对中央八项规定贯彻执行情况的监督检 怩 查。市纪委监察局拟于 7 月份开展中央八 喹 项规定精神贯彻落实情况“回头看”专项 れ 监督检查，对各种违规违纪行为，
发现一 赕 起、查处一起，同时对屡次违反中央八项 钵 规定精神的单位，严肃追究主体责任和监 翎 督责任，点名道姓通报曝光，持续释放执 牍 纪必严、违纪必究的强烈信号。
范文二 搂 ：按照市委党的群众路线教育实践活动领 恁 导小组《开展教育实践活动整改落实情况 芫 开展“回头看”的实施方案》要求及支部 自 开展整改落实情况“回头看”活动安排， 想 对照个人查摆出的突出问题和整改方案， 分 对个人整改落实的进展、效果和存在的问 刺 题进行了全面、深入的“回头看”，对个 镨 人整改落实不到位的方面及时进行了反省 搂 ，进一步对照“三严三实”标尺认真落实 Я 整改。现将个人整改落实情况报告如下：
一、强化自我约束，保持政治本色 严格 遵守党的政治纪律，严格执行中央八项规 蟀 定及省、市贯彻落实中央八项规定相关规 靓 定要求，以共产党员标准和“三严三实” 傩 为标尺严格要求自己，遵守法律、法规， 驺 自身政治素养得以提升。严格遵守党的组 烊 织纪律，凡事坚持请示报告制度。严格遵 守党的廉政纪律，不越道德防线、不超政 疙策底线、不碰法纪红线。严格执行中央八 ⑶ 项规定和省委十项规定、遵义市委十二项 耘 规定，坚守省委党员干部政治纪律“十严 化 禁”和干部作风建设“十不准”。坚持做 圻 到不吃请，不接受会员卡，不用公款进行 苑 个人消费和任何非公务活动。
二、从严 赊 整改落实，为民务实清廉 对照个人整改 俾 方案和整改清单，一项一项地整改自身存 ケ在的突出问题。目前，自身存在的需要整 醚 改的 12 个“四风”问题均已整改落实。
(一)着力整改形式主义和官僚主义方面 鲞 的问题。一是突出问题导向转作风。针对 仆 调查研究不够，停留在表面，没有深入基 怯 层接地气，坚持带着问题思考、带着问题 砾 调研。一是深入基层调研。围绕民族宗教 麈 工作的重点，紧扣基层工作中的一些热点 佾 难点问题，先后到道真自治县、务川自治 嗓 县、正安县、仁怀市、赤水市、习水县、 髓 绥阳县等地调研。在自觉参加单位组织的 否 集中学习，主动利用业余时间开展自学， Μ 对党的十八大、十八届三、四中全会精神 躞 、习总书记重要讲话精神等的基础上，利 Ⅶ 用周末时间到书店学习，利用网络和手机 砹 微信平台在《人民日报》《共产党员》《 贵州民族报》上及时学习，个人理论素养 鳜 、党性修养及业务水平得到提升。
(二 早 )着力整改享乐主义和奢靡之风方面的问 耔 题。一是严格执行中央“八项规定”。严 剽 格按照“三严三实”要求，严格遵守《党 员领导干部廉洁从政若干准则》和中央“ 嗑 八项规定”，认真履行好“一岗双责”， 飨 严格遵守党纪党法，坚决反对“四风”， 切实转变作风。管好家属、子女，不徇私 ：
情、不收受礼金，不收受土特产，不接受 串 吃请。二是严格公务接
待和公车管理。严 蛰 格执行《党政机关国内公务接待管理规定 收 》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》 阒 和《贵州省实施细则》相关规定，厉行节 镖 约。严格执行好节假日公车封停、办公室 俩统一派车等制度，杜绝公车私用等问题。
三、深入做好“回头看”，持续抓好整改 一是始终做好“回头看”抓整改，加强学 靠 习教育、加强调查研究、加强德政建设， 扒 严守中央“八项规定”、八个决不允许” 欷 、党员干部“十严禁”、“十不准”等有 常 关规定，不断增强政治素质和道德修养， 缶 强化纪律约束，持之以恒地抓整改。二是 瞳 积极践行“三严三实”抓整改，以“三严 三实”教育活动为契机，对照自身问题和 腽 不足，以钉钉子逐条细化整改措施，及时 辈 销号，能建立机制和制度的及时建立，深 浏 入持续抓整改。三是务实创新抓好整改。
坚持解放思想、实事求是、与时俱进，不 芬 断总结和完善工作经验，提出新思路、新 既 方案，拿出新举措，开创工作新局面。
学校内部控制工作总结:内部控制工作总结报告
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范文一：为继续深入贯彻落实中央八项规定精神，有效杜绝违反八项规定的问题发生，推动改进作风工作常态化、制度化，根据中纪委《关于徐福顺、王宜林、杨华同志违反中央八项规定精神问题的通报》(中纪通〔XX〕6 号)和省委办公厅、省政府办公厅《关于全省贯彻落实中央 痢 八项规定精神督查情况 徐 的报告》(冀办发〔X 旦 X〕31 号)文件要求 歧 ，我市于 6 月 25 日至 两 8 月 25 日在全市深入 阵 开展贯彻落实中央八项 杆 规定精神，查纠“四风 椿 ”情况“回头看”。
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经局党组研究决定， 眠 结合我局实际情况，现 贱 就做好有关工作通知如 隅 下。
一、切实高度重视 唐 ，牢固树立看齐意识。
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党的十八大以来， 墟 中央政治局带头贯彻执 稚 行八项规定，狠抓作风 刊 建设，充分体现了党要 寺 管党、从严治党的坚定 垒 决心。
中纪委和省 氰 、市纪委通报了一大批 均 顶风违反中央八项规定 铜 精神典型问题，在广大 缚 干部群众中引起深刻反 超 响。
作风建设永远 杖 在路上，只有进行时， 催 没有完成时，必须常抓 挑 不懈，持续用力，久久 崔 为功。
各级单位要 渡 在“两学一做”学习教 漆 育和“学后迟、整作风 辛 ”中继续加大宣传教育 翘 力度，组织开展落实中 彦 央八项规定精神业务培 奴 训，搞好相关制度规定 辙 的深入解读。近期，各 脱 处室、单位要专题学习 鹰 中纪委《关于徐福顺、 皂 王宜林、杨华同志违反 务 中央八项规定精神问题 歼 的通报》(中纪通正〔 遁XX〕6 号)和省委办 乙 公厅、省政府办公厅《 磷 关于全省贯彻落实中央 宜 八项规定精神督查情况 兴 的报告》(冀办发〔X 寂 X〕3l号)文件精神 蝇 ，教育引导党员干部特 杂 别是领导干部牢固树立 拄向中央看齐意识，始终 骸 保持清醒的政治头脑， 云 进一步增强贯彻落实中 购 央八项规定精神的主动 次 性和自觉性，坚决克服 苯松口气、避风头等错误 豺 思想和侥幸心理，做到 义 令行禁止，以实际行动 层 带头转作风、树新风、 句 扬正气。
二、深入 荧 自查自纠，健全完善作 号 风建设制度体系。
芍 近年来，围绕中央八项 草 规定精神的贯彻落实， 忍 中央和省、市先后出台 蓟 了一系列文件规定和配 姻 套措施，涵盖了作风建 咏 设的方方面面。
各 快 处室、单位要对照这些 骆 文件规定特别是要对照 哲 中纪通〔XX〕6 号通 蒜 报和省委办公厅、省政 莹 府办公厅下发的冀办发 新 〔XX〕31 号文件中 昆 指出的问题，一条一条 径 查找，一项一项分析研 茸 究，着力查找哪些规定 贪 在本部门本单位没有得 跨 到
落实，存在什么漏洞 祟 和薄弱环节。
在自 播 查自纠工作中，要贯彻 己 从严要求，坚决克服“ 另 失之于宽、失之于软” 忆 的问题。
要在标准 亏 上从严，在落实八项规 稀 定各项工作标准的制定 绽 上，要比上级的规定要 塘 求更具体、更细化、更 泪 严格;要在落实上从严 憋 ，不能把纪律当成软约 豹 束，要板上钉钉，不折 送不扣落实到位;要在督 混 查上从严，发现问题严 养 肃问责，发现漏洞及时 许 处理，不能听之任之。
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要按照抓常抓细抓 丝 长的要求，立足针对性 充 和可操作性，进一步健 硝 全作风建设长效机制， 阳 持之以恒、驰而不息抓 儡 好作风建设，推动中央 杖 八项规定精神真正落地 永 生根、见到实效。
灸 三、严肃执纪问责，坚 鹃 决纠正各种违规违纪行 兵 为。各处室、单位要切 摧 实强化作风建设主体责 由 任，严格实行“一把手 兄 ”负责制，着力形成谁 肠 主管、谁负责，一级抓 影 一级、层层抓落实的工 玉 作局面。驻局纪检组将 端 采取专项督查、随机抽 逾 查、明察暗访等多种方 婴 式，强化对中央八项规 情 定贯彻执行情况的监督 篮 检查。市纪委监察局拟 允 于 7 月份开展中央八项 御 规定精神贯彻落实情况 榨 “回头看”专项监督检 爬 查，对各种违规违纪行 隅 为，发现一起、查处一 甘 起，同时对屡次违反中 侦 央八项规定精神的单位 竭 ，严肃追究主体责任和 史 监督责任，点名道姓通 更 报曝光，持续释放执纪 医 必严、违纪必究的
强烈 傅 信号。
范文二：按 炭 照市委党的群众路线教 则 育实践活动领导小组《 佛 开展教育实践活动整改 中 落实情况开展“回头看 焰 ”的实施方案》要求及 旭 支部开展整改落实情况 右 “回头看”活动安排， 林 对照个人查摆出的突出 榔 问题和整改方案，对个 袍 人整改落实的进展、效 摇 果和存在的问题进行了 备 全面、深入的“回头看 区 ”，对个人整改落实不 竹 到位的方面及时进行了 浙 反省，进一步对照“三 驭 严三实”标尺认真落实 稚 整改。现将个人整改落 筑 实情况报告如下：
一、 逝 强化自我约束，保持政 辗 治本色
严格遵守党 澳 的政治纪律，严格执行 崩 中央八项规定及省、市 秧 贯彻落实中央八项规定 法 相关规定要求，以共产 礼 党员标准和“三严三实 男 ”为标尺严格要求自己 漠 ，遵守法律、法规，自 蝴 身政治素养得以提升。
梦 严格遵守党的组织纪律 袱 ，凡事坚持请示报告制 戌 度。严格遵守党的廉政 糜 纪律，不越道德防线、 碍 不超政策底线、不碰法 宜 纪红线。严格执行中央 晴 八项规定和省委十项规 莱 定、遵义市委十二项规 蜕 定，坚守省委党员干部 胁 政治纪律“十严禁”和 童 干部作风建设“十不准 皱 ”。坚持做到不吃请， 血 不接受会员卡，不用公 坛 款进行个人消费和任何 似 非公务活动。
二、从严 挎 整改落实，为民务实清 载 廉
对照个人整改方 崖 案和整改清单，一项一 苟 项地整改自身
存在的突 暇 出问题。目前，自身存 绚 在的需要整改的 12 个 沥 “四风”问题均已整改 虑 落实。
(一)着力 撇 整改形式主义和官僚主 蝉 义方面的问题。一是突 橱 出问题导向转作风。针 易 对调查研究不够，停留 巷 在表面，没有深入基层 躁 接地气，坚持带着问题 烧 思考、带着问题调研。
合 一是深入基层调研。围 矫 绕民族宗教工作的重点 袱 ，紧扣基层工作中的一 仕 些热点难点问题，先后 拄 到道真自治县、务川自 邓 治县、正安县、仁怀市 诱 、赤水市、习水县、绥 叹 阳县等地调研。在自觉 毋 参加单位组织的集中学 恨 习，主动利用业余时间 言 开展自学，对党的十八 万 大、十八届三、四中全 斩 会精神、习总书记重要 纳 讲话精神等的基础上， 袁 利用周末时间到书店学 扎 习，利用网络和手机微 韩 信平台在《人民日报》 甩 《共产党员》《贵州民 浚 族报》上及时学习，个 词 人理论素养、党性修养 溺及业务水平得到提升。
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(二)着力整改享 届 乐主义和奢靡之风方面 阉 的问题。一是严格执行 裸 中央“八项规定”。严 贼 格按照“三严三实”要 操 求，严格遵守《党员领 老 导干部廉洁从政若干准 粹 则》和中央“八项规定 掳 ”，认真履行好“一岗 验 双责”，严格遵守党纪 峰 党法，坚决反对“四风 娥 ”，切实转变作风。管 柳 好家属、子女，不徇私 糙 情、不收受礼金，不收 坏 受土特产，不接受吃请 付 。二是严格公务接待和 呸 公车管理。严格执行《 徊 党政机关国内公务接待 殆 管理规定》、《党政机 煞 关厉行节约反对浪费条 耽 例》和《贵
州省实施细 隅 则》相关规定，厉行节 橇 约。严格执行好节假日 翁公车封停、办公室统一 辑 派车等制度，杜绝公车 阎 私用等问题。
三、深入 湛 做好“回头看”，持续 泳 抓好整改
一是始终 溶 做好“回头看”抓整改 患 ，加强学习教育、加强 掷 调查研究、加强德政建 眨 设，严守中央“八项规 索 定”、八个决不允许” 骇 、党员干部“十严禁” 折 、“十不准”等有关规 亿 定，不断增强政治素质 垃 和道德修养，强化纪律 逮 约束，持之以恒地抓整 磊 改。二是积极践行“三 惶 严三实”抓整改，以“ 哲 三严三实”教育活动为 真 契机，对照自身问题和 袖 不足，以钉钉子逐条细 聪 化整改措施，及时销号 城 ，能建立机制和制度的 加 及时建立，深入持续抓 苍 整改。三是务实创新抓 讶 好整改。坚持解放思想 桃 、实事求是、与时俱进 信 ，不断总结和完善工作 喻 经验，提出新思路、新 脂 方案，拿出新举措，开 赤 创工作新局面。
学校内部控制工作总结:内部控制工作总结报告
学校内部控制基础评价工作总结报告
学校内部控制基础评价工作总结报告
小编为大家整理的关于学校内部控制基础评价工作总结报告范文，没有经验的童鞋可以参考的哈，欢迎大家的阅读，希望能够帮助到你。
范文一：
为继续深入贯彻落实中央八项规定精神，有效杜绝违反八项规定的问题发生，推动改进作风工作常态化、制度化，根据中纪委《关于徐福顺、王宜林、杨华同志违反中央八项规定精神问题的通报》(中纪通〔2016〕6 号)和省委办公厅、省政府办公厅《关于全省贯彻落实中央八项规定精神督查情况的报告》(冀办发〔2016〕31 号)文件要求，我市于 6 月 25 日至 8 月 25 日在全市深入开展贯彻落实中央八项规定精神，查纠“四风”情况“回头看”。
经局党组研究决定，结合我局实际情况，现就做好有关工作通知如下。
一、切实高度重视，牢固树立看齐意识。
党的十八大以来，中央政治局带头贯彻执行八项规定，狠抓作风建设，充分体现了党要管党、从严治党的坚定决心。
中纪委和省、市纪委通报了一大批顶风违反中央八项规定精神典型问题，在广大干部群众中引起深刻反响。
作风建设永远在路上，只有进行时，没有完成时，必须常抓不懈，持续用力，久久为功。
各级单位要在“两学一做”学习教育和“学后迟、整作风”中继续加大宣传教育力度，组织开展落实中央八项规定精神业务培训，搞好相关制度规定的深入解读。近期，各处室、单位要专题学习中纪委《关于徐福顺、王宜林、杨华同志违反中央八项规定精神问题的通报》(中纪通正〔2016〕6 号)和省委办公厅、省政府办公厅《关于全省贯彻落实中央八项规定精神督查情况的报告》(冀办发〔2016〕3l 号)文件精神，教育引导党员干部特别是领导干部牢固树立向中央看齐意识，始终保持清醒的政治头脑，进一步增强贯彻落实中央八项规定精神的主动性和自觉性，坚决克服松口气、避风头等错误思想和侥幸心理，做到令行禁止，以实际行动带头转作风、树新风、扬正气。
二、深入自查自纠，健全完善作风建设制度体系。
近年来，围绕中央八项规定精神的贯彻落实，中央和省、市先后出台了一系列文件规定和配套措施，涵盖了作风建设的方方面面。
各处室、单位要对照这些文件规定特别是要对照中纪通〔2016〕6 号通报和省委办公厅、省政府办公厅下发的冀办发〔2016〕31 号文件中指出的问题，一条一条查找，一项一项分析研究，着力查找哪些规定在本部门本单位没有得到落实，存在什么漏洞和薄弱环节。
在自查自纠工作中，要贯彻从严要求，坚决克服“失
之于宽、失之于软”的问题。
要在标准上从严，在落实八项规定各项工作标准的制定上，要比上级的规定要求更具体、更细化、更严格;要在落实上从严，不能把纪律当成软约束，要板上钉钉，不折不扣落实到位;要在督查上从严，发现问题严肃问责，发现漏洞及时处理，不能听之任之。
要按照抓常抓细抓长的要求，立足针对性和可操作性，进一步健全作风建设长效机制，持之以恒、驰而不息抓好作风建设，推动中央八项规定精神真正落地生根、见到实效。
三、严肃执纪问责，坚决纠正各种违规违纪行为。各处室、单位要切实强化作风建设主体责任，严格实行“一把手”负责制，着力形成谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实的工作局面。驻局纪检组将采取专项督查、随机抽查、明察暗访等多种方式，强化对中央八项规定贯彻执行情况的监督检查。市纪委监察局拟于 7 月份开展中央八项规定精神贯彻落实情况“回头看”专项监督检查，对各种违规违纪行为，发现一起、查处一起，同时对屡次违反中央八项规定精神的单位，严肃追究主体责任和监督责任，点名道姓通报曝光，持续释放执纪必严、违纪必究的强烈信号。
范文二：
按照市委党的群众路线教育实践活动领导小组《开展教育实践活动整改落实情况开展“回头看”的实施方案》要求及支部开展整改落实情况“回头看”活动安排，
对照个人查摆出的突出问题和整改方案，对个人整改落实的进展、效果和存在的问题进行了全面、深入的“回头看”，对个人整改落实不到位的方面及时进行了反省，进一步对照“三严三实”标尺认真落实整改。现将个人整改落实情况报告如下：
一、强化自我约束，保持政治本色
严格遵守党的政治纪律，严格执行中央八项规定及省、市贯彻落实中央八项规定相关规定要求，以共产党员标准和“三严三实”为标尺严格要求自己，遵守法律、法规，自身政治素养得以提升。严格遵守党的组织纪律，凡事坚持请示报告制度。严格遵守党的廉政纪律，不越道德防线、不超政策底线、不碰法纪红线。严格执行中央八项规定和省委十项规定、遵义市委十二项规定，坚守省委党员干部政治纪律“十严禁”和干部作风建设“十不准”。坚持做到不吃请，不接受会员卡，不用公款进行个人消费和任何非公务活动。
二、从严整改落实，为民务实清廉
对照个人整改方案和整改清单，一项一项地整改自身存在的突出问题。目前，自身存在的需要整改的 12 个“四风”问题均已整改落实。
(一)着力整改形式主义和官僚主义方面的问题。一是突出问题导向转作风。针对调查研究不够，停留在表面，没有深入基层接地气，坚持带着问题思考、带着问题调研。一
是深入基层调研。围绕民族宗教工作的重点，紧扣基层工作中的一些热点难点问题，先后到道真自治县、务川自治县、正安县、仁怀市、赤水市、习水县、绥阳县等地调研。在自觉参加单位组织的集中学习，主动利用业余时间开展自学，对党的十八大、十八届三、四中全会精神、习总书记重要讲话精神等的基础上，利用周末时间到书店学习，利用网络和手机微信平台在《人民日报》《共产党员》《贵州民族报》上及时学习，个人理论素养、党性修养及业务水平得到提升。
(二)着力整改享乐主义和奢靡之风方面的问题。一是严格执行中央“八项规定”。严格按照“三严三实”要求，严格遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》和中央“八项规定”，认真履行好“一岗双责”，严格遵守党纪党法，坚决反对“四风”，切实转变作风。管好家属、子女，不徇私情、不收受礼金，不收受土特产，不接受吃请。二是严格公务接待和公车管理。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《贵州省实施细则》相关规定，厉行节约。严格执行好节假日公车封停、办公室统一派车等制度，杜绝公车私用等问题。
三、深入做好“回头看”，持续抓好整改
一是始终做好“回头看”抓整改，加强学习教育、加强调查研究、加强德政建设，严守中央“八项规定”、八个决不允许”、党员干部“十严禁”、“十不准”等有关规定，
不断增强政治素质和道德修养，强化纪律约束，持之以恒地抓整改。二是积极践行“三严三实”抓整改，以“三严三实”教育活动为契机，对照自身问题和不足，以钉钉子逐条细化整改措施，及时销号，能建立机制和制度的及时建立，深入持续抓整改。三是务实创新抓好整改。坚持解放思想、实事求是、与时俱进，不断总结和完善工作经验，提出新思路、新方案，拿出新举措，开创工作新局面。
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