会计师事务所审计职责第1篇负责订单项下接单统计，合同、成本、票据审核，出入库登记，订单毛利统计，月底编制相应报表，负责与客户、供应商对账，编制应收应付报表。负责费用的审核，分类统计，月底编制相应报表。下面是小编为大家整理的会计师事务所审计职责8篇,供大家参考。
会计师事务所审计职责 第1篇
负责订单项下接单统计，合同、成本、票据审核，出入库登记，订单毛利统计，月底编制相应报表，
负责与客户、供应商对账，编制应收应付报表。
负责费用的审核，分类统计，月底编制相应报表。
4、具有制造型工厂成本核算经验;
5、开具发票，申报退税。
6、.完善内部单据，编制部分凭证。
7、服从分配，完成领导交代的其他工作。
会计师事务所审计职责 第2篇
1、复核会计助理录入完成的入库单据，并匹配进项发票，及时正确地进行账务处理;
2、根据公司生产运行情况，完成存货核算管理工作，并指导仓库进行日常存货管理;
3、产品、半成品、OEM产品成本结转账务处理;
4、在途物资、应付暂估、应付账款、其他应付款的定期清理;
5、审核采购合同，审核应付、预付账款请款单据，严格把控供应商账期;
6、做好应付、预付账款财务核算工作，并及时无误地出具账龄报表;
7、每月及时准准确地复核采购提供的供应商对账单;
8、每月编制应付、预付科目余额表，对有误的账务及时查找原因并进行调整;
9、善于发现采购、库房业务流程中出现的问题，并提出有效改善、控制方案。
会计师事务所审计职责 第3篇
1、负责公司文件管理;
2、负责定订货相关事务;
3、负责财务工作的开展与实施;
4、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
5、往来帐、应收、应付款的管理。
6、提供各项有关年审、年检资料，协助完成各项年审工作。
7、协助部门主管进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，
8、提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
9、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
10、其他临时性的工作。
会计师事务所审计职责 第4篇
1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，负责监督入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理;
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货、发票及核销情况;
3、负责核对采购单价、各项费用的真实情况进行审核，监督与控制
4、负责应付账款和预付账款的管理、录入、指导并跟踪各部门的执行情况
5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表
6、上级临时交办的其他事项。
会计师事务所审计职责 第5篇
日常收付款业务的办理。
费用报销单据的初审。
负责部分凭证的编制。
负责现金及银行日记账。
填报纳税报表并报税。
负责下属电梯工程分部往来款、保险费的核对。
投标保证金和保函申请的初步审查。
负责公司财务系统现金帐和员工日常报销费用的录入。
遵循公司制定的各级政策和流程。
在公司的方针下使用公司的工具和资源。
根据安全管理系统的要求，遵守公司所有的安全政策，流程和工作指导书并按照安全手册的要求履行他/她的相关责任以保护他/她和同事的安全。
审查统计各业务员的应收、应付款的数据汇总、工程部整改费用回款与催款、新梯业务款项收缴等。
上级安排的其他任务。
会计师事务所审计职责 第6篇
1、根据安排，组织开展各类专项审计调查取证，撰写审计报告及上报审计结果;
2、组织或参与公司各类采购、销售等市场调研工作，出具调研报告，提出改善性意见;
3、根据制度规范，负责公司法律诉讼、咨询、培训及法律风险审核等相关事务;
4、组织或参与公司各类招标工作，发挥审计职能，做好审计监督职责;根据制度要求参与工程决算，监督工程验收工作;
5、根据制度规定，及时完成采购等业务的审批工作，在审批过程中发挥审计职能，做好审计监督职责;
6、完成公司及领导安排的其他任务。
会计师事务所审计职责 第7篇
1、负责直营运营中心各类税务变更等事项;
2、负责直营运营中心地方仓库管理，定期出差对地方仓库进行监盘，并出具盘点报告;审阅地方仓库主管提报的库存抽查盘点情况报告，异常点提报，同时提出改进要求;
3、协助上级主管进行总部总仓库存管理工作，包括采购入库单据的整理和审核，制作采购入库明细表和汇总表;
4、协助运营及拓展部门，对运营中心地方仓库财务支持工作;每月至少安排一家直营运营中心进行例行工作辅导及检查;
5、对检查的执行情况予以详细反馈，提报异常，提出改善建议，并对改善结果进行追踪;
6、完成财务负责人临时交办的其他工作。
会计师事务所审计职责 第8篇
一、收集退税资料，配合船务做出口单价。
根据采购单，供应商信息确认产品是否报关，确定出口单价。
根据船务的报关单，供应商的帐单，做开票明细，并索回发票及外帐要求的采购合同、送货单。
及时验证专用发票，确保发票信息及早送达国税局，在规定时间内按要求完成退税。
定期与船务核对报关单的报送，并开出口发票。
据收集的发票，报关单，配好做好详细记录移交外帐公司退税。
二、内销发票的填开，按期收回货款。
根据业务提供的开票明细，向供应商做开票明细，并索回专用发票及外帐要求的采购合同、送货单。
根据业务提供的开票明细，填开，按期收回货款。
三、核对供应商帐单，确保帐单准确无误。
根据跟单员核对的帐单、采购单、送货单，再次确认，加上开票的税金，扣掉预付款及扣款，完成付款申请。
定期导出金碟采购数据备用。
完成上级领导安排的其它临时性工作。
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