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钻井公司领导班子廉洁风险点及防控措施公示(全文)

时间:2022-08-04 09:00:04 来源:网友投稿

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钻井公司领导班子廉洁风险点及防控措施公示(全文)

 

 钻井公司领导班子廉洁风险点及防控措施公示

 公示日期:

 2013 年 3 月 3 日

 单位(部门)

 名称 中原塔里木钻井公司 风险 类别 工

 作 环

 节 风险点 风险等级 防控措施 工作 职责 战略决策 1、 在制订战略发展规划和年度经营政策时, 存在调查研究不深入, 目标不切合实际, 措施不具体, 奖惩兑现不公正等风险。

 A 1、 认真进行调查研究, 制定切实可行的经营计划和经营政策, 充分征求职工群众意见, 确保可行性。

 2、 在班子议事过程中, 存在未严格执行《领导班子议事规则》和民主集中制原则, 在重大决策、 重大项目、 重点岗位人员安排方面观点不一致, 致使工作落实不到位的风险。

 B 2、 认真落实《 “三重一大” 集体决策制度实施细则》, 坚持民主集中制制度, 重大问题的决策充分讨论, 实行少数服从多数原则, 民主决定, 预防决策失误 3、 在事关公司发展方向、 干部任免等重大事项、 重要工作进行决策时, 存在调查研究不深入, 不充分征求群众意见, 对涉及群众切身利益的问题不及时公示, 导致决策出现偏差的风险。

 A 3、 严格执行《领导班子议事规则》, 在重大项目安排、 重大决策、重要干部及大额资金使用实行集体研究决定, 形成定期会议制度。

  精 神 文 明 建设

 精 神 文 明 建1、 在思想政治工作、 精神文明建设和党的建设方面:

 安排部署不具体, 工作目标不明确, 党员带头作用发挥不明显, 职工队伍凝聚力不强, 存在着职工队伍涣散, 支部堡垒作用发挥不明显的风险。

 C 1、 切实加强职工思想政治工作和精神文明建设, 做到统筹安排, 加强党员干部队伍建设, 充分发挥党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用, 提高队伍的战斗力。

 2、 在理论学习方面:

 未认真落实理论学习制度, 对职工理论教育不系统, 班子成员和职工群众中存在着理想信念动摇的风险。

 B 2、 坚持中心组学习制度, 制定完善的学习计划, 坚持将思想政治工作融入生产经营全过程, 和生产经营并重, 促进双丰收。

 3、 在法律法规学习方面:

 存在未按要求对职工进行国家法律法规及油田各项管理规定的学习, 导致职工违规违纪行为发生的风险。

 C 3、 认真组织全体员工学习国家及油田的各项法律法规知识, 明确各种行为规范和法律规定。

 设

 4、 在群众工作方面:

 存在对职工的思想状况了解不深入, 对影响稳定的问题发现不及时, 对突发事件的应急预案及处理措施不妥当, 有发生不稳定事件或造成越级上访的风险。

 B 4、 定期对职工思想进行动态分析, 继续推行领导干部接待制度、 承包单位制度, 对影响职工稳定的苗头, 及时制定化解措施, 严格按照信访规定程序处理信访案件, 满足职工合理诉求, 确保职工队伍稳定。

 党 风 廉 政 建设

  党 风 廉 政 建设

 1、 对党风廉政建设工作重要性认识不够, 开展理想信念、 廉洁从政、 党风党纪教育学习落实不到位。

 存在着干部职工队伍出现违法违纪行为的风险。

 A 1、 开展党风廉政建设教育, 提高对党风廉政建设工作重要性的认识,认真落实“一岗双责”, 认真签订《党风廉政建设目标责任书》, 与党员干部签订《廉洁承诺书》。

 健全相关组织机构, 确保人员落实。

 2、 对群众反映意见较大的干部不认真进行调查, 对存在问题的干部不及时进行查处, 对重点工作岗位的人员监管不够, 存在着影响职工队伍稳定的风险。

 B 2、 认真落实职工反映的问题, 坚持“六必谈” 对职工反映较强烈的干部进行诫勉谈话, 加大效能监察的力度, 加强重点重点岗位人员的监管。

 3、 对关键部门、 重要岗位监管力度不够, 管理制度不完善, 宣传教育力度不足, 致使岗位人员廉政意识薄弱, 存在着违规违纪的风险。

 C 3、 加大关键关键部门、 重要岗位廉政教育, 加强监管力度, 规范工作制度和工作流程, 提高他们的廉政一是, 引导他们按程序办事。

 4、 廉政预警机制不健全, 不能及时掌握反腐倡廉工作有关的信息资料, 对单位的廉政状况分析研究不深入, 对事故苗头不能及时预测和发现, 存在着反腐倡廉工作缺乏科学性、 前瞻性和主动性的风险。

 C 4、 多渠道、 全方位地收集与反腐倡廉工作有关的信息资料并进行深入的分析研究, 及时准确地预测出单位党风民情的动向, 为加强管理和强化监督提供准确的决策依据, 提高反腐倡廉工作的科学性、前瞻性和主动性。

 5、 在效能监察工作中, 效能监察内部管理失控, 监察监管手段不严, 管制度执行乏力, 存在着不能发挥效能监察的作用的风险。

 C 5、 认真进行调研分析, 提高选题质量, 严格按程序立项, 针对发现管理中的问题, 提出改进管理的意见和建议, 建立健全制度, 并督促落实, 堵塞漏洞。

  资产管理 设备 采购 1、 设备计划的编制及采购, 存在弄虚作假, 虚报计划; 不履行立项审批手续, 不按规定的程序选定供货厂家的风险。

 A 1、 严格执行公司合同管理规定, 加强对供应商的资质审查管理, 并定期公示。

 设备 维修 2、 装备修理, 存在违规确定维修厂家, 违反公司合同立项审批程序和内控管理制度, 虚报立项项目 , 质量验收把关不严, 不A 2、 严格按照招标程序确定维修厂家; 严格落实公司合同管理规定和内控制度, 在公开网上定期公示; 落实责任, 严把质量验收关, 按

 业务 流程

 业务 流程

 按规定进行索赔的风险。

 油田和公司规定对维修损失进行索赔。

  经营管理

  经营管理

  资产 管理 1、 存在内控制度不健全, 专项资金和大项目资金监管不到位,截留、 挪用项目经费私设“小金库”, 对固定资产管理不规范的风险。

 A 1、 严格按照财务管理制度执行, 落实内控制度, 加强对专向资金和大项目资金的监管, 确保专款专用。

 严格按照集团公司及中原油田《关于严禁各单位私设“小金库” 的管理规定》, 定期进行自查, 杜绝腐败产生。

 经营 结算 2、 经营结算审核过程中, 存在接受服务方好处, 不坚持原则,损害公司利益的风险。

 B 2、 劳务结算以合同为依据, 以局及公司定额为基础, 认真执行公司内部审核程序, 建立健全劳务结算审核台帐。

 物资 采购 3、 物资采购谈判、 采购过程中, 存在接受物资投标方的好处,发生泄漏标底、 指定厂商等违反招议标程序行为的风险。

 A 3、 严格落实公司招议标管理规定, 定期在公开网上公示招议标的内容和结果; 严格落实公司招议标和合同管理规定, 定期在公开网上公示招议标的内容和结果。

 业务招待 在公务接待过程中, 存在把关不严, 有超标准公务接待或超标准报销招待费、 差旅费等相关费用的风险。

 B 严格按照公务接待标准执行。

 市场开发 在市场项目开发承揽过程中, 采取不正当的竞争手段参与市场竞争, 给对甲方单位进行行贿或变相行贿的风险。

 A 坚持正确的市场开发指导理念, 严格按照开发管理办法, 加强自查,接收监督。

 HSE 管理 检查 考核 1、 安全环保检查中, 存在接受被检查单位好处, 弄虚作假打分、排序, 对检查出来的问题不按规定处理的风险。

 B 1、 和相关业务部门联合检查, 互相制约、 集体汇报, 检查结果及时在公司网站进行公布。

  业务 流程

 现场 监督 2、 现场安全监督中, 存在对查出问题敷衍了事, 不按规章制度进行处罚和督促整改的风险。

 B 2、 严格执行规定, 不徇私情。

 费用 控制 3、 安全生产费用的使用管理中, 存在徇私情, 不按规定编报安全生产费用计划、 立项和审批, 虚列名目 , 变通使用安全设施费用的风险。

 A 3、 严格计划、 立项、 审批程序, 定期接受监督; 严格履行专项费用的报销审批手续, 做好业务公开。

 事故 调查 4、 安全事故的调查、 处理中, 存在接受被调查单位的请托、 隐瞒事实真相、 处理避重就轻、 为被调查人开脱责任的风险。

 B 4、 严格执行事故调查程序, 自觉杜绝违规调查; 及时汇报调查情况、集体研究处理决定。

 质量监督 质量 检验 1、 在不合格品处理监督和物资质量检验监督过程中, 存在不认真履行监督程序, 对不合格物品监督处理不到位, 不按规定索赔, 不按规定对产品质量进行检测评价, 造成公司损失的风险。

 B 1、 严格按油田和公司物资质量管理规定, 对不合格产品进行处理;认真落实《物资管理办法》、《物资质量监督管理办法》、《钻井液处理剂质量管理办法》。

 油料使用管理 2、 油料使用管理过程中, 存在不认真履行零星用油审批手续,违规审批零星非生产用油, 不认真审查能耗数据, 对异常数据没有及时发现, 造成公司损失的风险。

 B 2、 严格履行零星非生产用油审批手续, 健全台账, 接受监督; 加强工作责任心, 认真落实公司节能管理办法。

 人力资源管理 员工 配置 1、 在员工配置中, 存在新成立单位和新接收人员的分配过程中收受好处、 接受宴请的风险。

 A 1、 严格按程序进行调动和岗位配置。

 劳动合同管理 2、 劳动合同管理中, 存在收受他人好处, 在签订、 终止、 解除劳动合同时, 不按原则办事的风险。

 B 2、 认真按照劳动法和公司人事管理规定办事。

 技能 考核 3、 在技能操作人员考核过程中, 存在收受好处, 为请托人违规办理考核、 鉴定等事宜的风险。

 B 3、 严格按照考核、 鉴定规定程序办事, 重大事项进行集体讨论, 做好公开工作。

 干部管理 考察 任免 1、 在干部考察任免过程中, 存在接受被考察人的请托违规办事的风险。

 B 1、 坚持干部管理规定, 严格干部考察、 任用程序, 做到公平公正、公开透明。

 职称 评定 2、 在职称评定, 干部考核过程中, 存在篡改或泄漏考核结果,接受当事人好处, 不按原则办事的风险。

 A 2、 严格执行职称评定和聘任有关规定, 及时公示评审聘任结果, 接受监督。

  科研管理 虚报科技项目, 挪用套取科研经费的风险。

 B

  按照科研工作管理办法, 支出填写“科研经费审批单”, 购置关键仪器设备、 软件报油田有关部门审批。

  制度 机制

 《 领 导 班 子 议事规则》

 在执行过程中, 发现《规则》 缺乏针对性, 约束力不强, 缺乏有效监督, 可能造成工作中出现偏差。

 B 针对规则中不完善的部分进行从新修订 《 设 备 管 理 细则》

 《细则》 检查标准不具体, 在制度实施上不能发挥应有的作用。

 C 从新修订办法中相关内容 《 设 备 修 理 管理细则》

 原《办法》 设备修理过程的质量监控相应条款不明确, 容易出现以次充好情况和滋生渎职行为。

 B 重新制定该规定, 进一步明确质量监控和处罚细则。

 《 节 约 能 源 管理细则》

 原《细则》 评价考核及奖惩的条款不够细致, 可能造成检查评比偏差。

 B 修订细则中不完善的部分, 进一步完善激励机制。

 《 塔 里 木 钻 井公 司 技 术 管 理细则》

 原《细则》 不符合当前公司的生产实际及甲方管理要求, 部分条款太笼统, 缺少具体的管理措施和考核、 审核标准, 易出现管理漏洞。

 B 重新制定该细则, 明确职责, 规范过程, 确保各项规章制度落实到位。

 外部 环境 人情干扰 1、 迫于领导和地方政府部门的压力, 或出于对工作岗位的顾虑,工作中出现违规违纪行为发生的风险。

 B 1、 严格执行 《国有企业领导干部廉洁从业若干规定》 和《廉政准则》,自觉接受群众监督。

 2、 受亲属、 身边工作人员鼓动而思想动摇, 违规操作, 导致违法乱纪、 贪污腐败行为发生的风险。

 A 2、 加强思想修养, 树立正确的世界观、 人生观, 严格按照党员领导干部的标准要求自己。

 3、 因工作岗位关系和个人职务因素, 亲属直接收受钱财、 干涉日常工作事务, 导致违规违纪行为发生的风险。

 A 3、 采取举案说法等教育方式, 加强对重点岗位人员及其家属的教育,提高思想认识, 严把思想防线, 坚守职业操守。

 利益诱惑 1、 因“八小时” 以外的个人生活不健康、 情趣不高尚, 导致价值观的倾斜, 利用职务便利做出违法乱纪行为发生的风险。

 B 1、 增强党性修养, 保持政治上的坚定性, 处处严格要求自己, 纯洁交友圈、 娱乐圈和生活圈, 管好家人和身 边的工作人员, 杜绝违规违纪现象。

 2、 因不正当的私人关系, 影响到公务工作, 给公司造成不良影响, 或造成公司利益流失发生的风险。

 A 2、 严格执行 《国有企业领导干部廉洁从业若干规定》 和《廉政准则》,自觉接受群众监督。

 领导 审定 意见

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