下面是小编为大家整理的芒市政法委部门决算分析报告,供大家参考。
芒市政法委部门决算分析报告
一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．主要职能。政法委作为党领导管理政法工作的职能部门，担负着维护稳定、综治维稳、创建“平安芒市”、610工作、见义勇为、禁毒防艾、执法监督、工作协调、队伍建设等繁重任务，充分发挥职能作用，协调政法各部门，全力为全市经济社会跨越式发展保驾护航。掌握全市政法工作动态，研究对策，提出有关政法工作改革和司法建议，参与有关政策、法规的起草、修改或办理议案、提案，组织和推动政法部门的调研工作，总结、推广全市政法工作的新经验，调查了解全市政法队伍建设状况，研究提出如何加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施和意见，协助市委和组织、人事部门考察管理政法部门的领导干部，了解和督促政法干警重大违纪案件的查处工作，协助纪检监察部门查处涉及政法部门领导干部的重大案件和反馈案件查办信息，协调和研究有疑难和争议的重大案件，落实和督促解决执法活动中的违法违纪问题，指导和协调执法监督部门发挥党内执法监督体糸的整体职能。掌握全市社会治安综合治理工作的信息和动态，维护全市社会政治稳定，研究提出全市综治工作的思路、任务和对策建议，指导、督促检查创建“平安芒市”各项工作的实施和落实情况，组织协调综治工作的开展和推广典型经验，协调和指导对影响全市社会稳定的矛盾纠纷进行排查，积极配合有关部门协调和指导重大突发性事件、群体性事件的处置，确保全市社会政治稳定。
2．机构人员情况。政法委机关设书记 1 名、副书记 4名，核定编制 19 名，其中：行政编制 18 名（专项政法编 4名）、工勤编制 1 名，实有人员 23 人（借调 7 人、大学生志愿者 1 人）。内设 8 个职能部门：办公室、政治办、社管综治办、维稳办、610 办、执法监督室、禁毒防艾办、见义勇为协会办。
3．机构人员当年变动情况及原因。2014 年 12 月 31 止因组织安排、工作需要及政策规定政法委共调出 3 人、调入1 人、退休 1 人。
（二）当年取得的主要事业成效 一、围绕中心，攻坚克难，社管综治维稳和禁毒防艾工作取得新突破 2014 年，我市政法工作在市委、市政府的坚强领导下，在州委政法委的精心指导下，紧紧围绕全党工作大局和全市中心工作，以维稳服务经济建设为中心，充分发挥政法各部门维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职能作用，为建设“平安芒市”、“法治芒市”、“和谐芒市”创造了安全稳定的社会环境。
1、围绕中心，服务大局，政法服务经济建设能力得到全面加强。
2、明确责任，狠抓落实，社管综治维稳基层基础工作得到全面夯实。
3、加强排查，落实稳控，矛盾纠纷排查化解工作得到
明显增强。
4、加强治理，落实防控，群众幸福安全感指数得到全面提升。
5、整合力量，严厉打击，第三轮禁防人民战争得到全面推进。
6、稳固根基，扎实推进，安全人民防线、反恐维稳、爱民固边工作得到全面加强。
7、积极探索，加强总结，“两化”建设得以稳步推进。
二、务实创新，开拓进取，社管综治维稳和禁毒防艾工作突显新亮点 近年来，面对新形势、新挑战、新任务、新要求，我市始终以创新社会管理举措为抓手，始终以创新作为推动全市社管综治维稳和禁毒防艾工作的强有推动力，始终以着力为民办实事解难题为根本出发点和落脚点，不断提高创新能力，结合实际，创造了许多具有芒市特点的新思路、新做法、新经验。
1、积极探索推进村民理事会示范点引领建设。
2、积极探索推进人口服务管理模式。
3、积极探索推行物流寄递业“实名制”管理。
4、积极探索推进芒海镇“法律明白人”试点工作。
5、积极探索微信搭建爱心平台。
6、积极探索吸毒人员帮教模式。
7、积极探索边境网格化防控体系建设。
三、深化改革，科学谋划，社管综治维稳和禁毒防艾工作再上新台阶 2015 年政法工作的总体思路是：深入贯彻落实十八届四中全会精神，以中央、省、州、市政法工作会议精神为指导，继续以平安、法治、队伍“三大建设”为抓手，紧紧围绕维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业三大神圣使命，为全市经济社会发展营造和谐稳定的社会环境和公平正义的法治环境。
1、坚持法治引领，扎实推进依法治市。
2、落实严防措施，确实维护边疆稳定。
3、加强社会治理，深化推进创新方式。
4、强化机制建设，提高应急处置能力。
5、巩固坚实根基，强势推进禁防人民战争。
二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 年初预算收入安排323.8万元，年初预算支出安排323.8万元。
（二）收入支出执行情况
（二）收入支出执行情况 1.本年收入 450.26 万元，比上年减 10.5%；其中：财政拨款收入 382.09 万元，比上年增 9.63%。原因为财政困难去
年资金拨不到位，今年拨付所以经费比上年增加；其他收入13.33 万元，比上年减 80.49%，今年政法见义勇为捐款减少。
2.本年支出 384.27 万元，其中：基本支出 384.27 万元，比上年减 14.27%。工资福利支出 81.31 万元，比上年增12.55%；增长原因为今年调整了人员津贴；商品和服务支出208.96 万元，比上年增 6.99%；增长原因为财政困难去年资金拨不到位，今年拨付所以支出经费增加；对个人和家庭的补助 93.99 万元，比上年减 46.85%；减少原因为见义勇为对个人的补助比去年有所减少；基本建设支出和其他资本性支出 0 万元，比上年减 100%；减少原因为今年没有购置办公设备所以经费比去年减少。
1.收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况。年初预算收入安排 323.8 万元，本年收入决算数 450.26 万元，收入与预算差异率为 39.06%；年初预算支出安排 323.8 万元，本年支出决算数 384.27 万元，支出与预算差异率为 18.67%。
（2）差异原因分析。收入支出差异原因为：一是在部门预算编制中，预算单位侧重于人员经费、机构运转经费的编制，而忽视对上级经常性下达项目经费的预算，在年度执行过程中，追加项目资金预算的情况比较多，导致预算数据与决算数据差异非常大。二是在部门预算编制中，预算单位侧重于财政拨款的编制工作，而忽视对非财政拨款的预算编制，在年度执行过程中，因开展工作需要，从其他部门争取
的资金非常多，导致预算数据与决算数据差异非常大。
2．收入支出结构分析 本年收入 395.42 万元，本年支出 384.27 万元。其中：本年财政拨款收入 382.09 万元，占本年收入的 96.63%；其他收入 13.33 万元，占本年收入的 3.37%；工资福利支出81.31 万元，占本年支出的 21.16%；商品和服务支出 208.96万元，占本年支出的 54.38%；对个人和家庭的补助 93.99 万元，占本年支出的 24.46%；基本建设支出和其他资本性支出0 万元。
3．重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况：（1）接待费支出情况 1、2014 年 1 月 15 日至 1 月 19 日接待省政法委一行 6人，5 天支出住宿费伙食费共计 6030 元； 2、2014 年 1 月 20 日接待各县市及州政法委一行 36 人支出 3800 元 3、3 月 27 日接待州政法委执法监督考核组一行 5 任支出 900 元 4、3 月 12 日接待州政法委一行 6 人 500 元 5、4 月 15 日召开各街道、农场、乡镇综治维稳工作会议，共 23 人支出 1570 元 6、3 月 21 日至 3 月 24 日接待省政协、召开西部促进会、接待州政法委人数 68，支出 11450 元 7、4 月 17 日接待省政法委一行 4 人，住宿，伙食费支
出 2689 元 8、4 月 9 日接待澳门商会一行 4 人，支出 420 元 9、5 月 27 日接待省政法委一行 4 人，住宿，伙食费支出 3289 元 10、6 月 20 日接待业务部门 6 人伙食费 420 元 11、7 月 8 日结账 2013 年至 2014 年接待省相关部门费用 18934 元，人数 80 人，次数 12 次 12、8 月 20 日结账接待各乡镇及上访人员费用 3190 元人数 60 人，次数 20 次 13、9 月 21 日至 9 月 22 日接待昆明呈贡政法委一行 9人两天支出住宿、伙食费 8616 元。
公务接待费与上年对比节约 10.28 万元。
公务用车支出情况：
政法委实有车辆 4 辆，2014 年 1 月至 12 月车辆运行修理费、燃料费、过路费及其他费用共计 147900.00 元，与 2013年对比增加 46100 元，增加原因为禁防工作任务重，下乡用车次数增加，各种公务用车费用也随之增加。
（2）会议费支出情况：2014 年会议费 4400.00 元，与2013 年对比节约 100 元。
（三）年末结转和结余情况 本单位本年年末结转和结余资金 65.99 万元，比上年增加 11.15 万元，增加 20.33%。
（三）年末结转和结余情况 本单位本年年末结转和结余资金 65.99 万元，比上年增加 11.15 万元，增加 20.33%。
三、资产负债情况分析
资产负债结构情况：本年资产 171.11 万元，其中：固定资产为 86.63 万元，占资产总量的 50.63%，比上年增 2.29%，本年今年购置办公设备所以经费比去年增加；本年负债为18.49 万元，其中：其他应付款为 18.49 万元，占负债总量的 100%，比上年增 100.97%，有一部分其他应付款未开支。
芒市政法委 2014 年 12 月 31 日止其他应付款留有余额情况说明如下：
1、禁毒防艾补助余额 54849.00 元，该工作仍在开展中，有些支出还未结清和支付。
2、省政法委涉密信息分级保护建设项目补助费余额30000.00 元，该款项省政法委 2014 年 12 月 25 日以后才拨付，涉密信息建设项目工作进行中未支付费用。
3、工作经费余额 39.40 元，余额不足无法支付任何费用。
4、省政法委禁毒工作经费补助余额 100000.00 元，该款项省政法委 2014 年 12 月 25 日以后才拨付，该项工作所有支出还未支付。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况 对决算管理及报表设计无意见建议。
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